钦州市钦北区总工会2024年度部门决算

钦州市钦北区总工会2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工作方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委，区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责工会理论政策研究，贯彻执行工会法律法规及上级相关制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。

（五）协助各镇（街道）党（工）委、区直有关部门党组（党委）和有关企业党委管理各镇（街道）工会联合会、区各产业系统工会及区总工会直管基层工会的领导干部。

（六）承担指导全区工会组织建设，推动镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。

（七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

   （八）完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区总工会（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

钦州市钦北区总工会机关本级内设办公室、劳动保护部2个(部)室。

三、部门决算单位构成 

钦州市钦北区总工会是群众团体，属于参公单位，不设有二层机构；经费来源全部是本级财政全额拨款，单位执行行政单位会计制度，是财政预算一级管理单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计90.69万元，同比减少9.03万元，下降9.06%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入90.69万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少9.03万元，下降9.06%，主要原因是节约开支，经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余万0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计90.69万元，同比减少9.03万元，下降9.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）69.95万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。同比减少9.97万元，下降12.47 %，主要原因是节约开支，经费减少。

 2.社会保障和就业支出（类）11.19万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.5万元，增长4.68 %，主要原因是人员退休等变动。

3.卫生健康支出（类）4.41万元：主要用于为本单位职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金。同比减少1.3万元，下降22.77%，主要原因是在编人员调动。

4.住房保障支出（类）5.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.74万元，增长51.18%，主要原因是在编人员调动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出90.69万元，其中：基本支出89.93万元，项目支出0.76万元。具体支出情况如下：

1.行政运行支出69.95万元，主要用于在职人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.行政单位离退休支出1.69万元，主要用于退休人员工资福利的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.73万元，主要用于本单位职工按照规定缴交的基本养老保险缴费等。

4.其他残疾人事业支出0.76万元，主要保障残疾人权益的支出。

5.行政单位医疗支出3.35万元，主要用于本单位职工按照规定缴交的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

6.公务员医疗补助支出1.07万元，主要用于本单位职工按照规定缴交的公务员医疗保险缴费的经费。

7.住房公积金支出5.14万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出89.93万元，其中：人员经费82.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费7.67万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区总工会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.4万元，支出决算0万元；支出决算数比2023年度减少0.09 万元，下降100％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是：2024年无因公出国（境）支出费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度无支出。2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2024年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。主要用于2024年无公务接待费支出。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：厉行节约。 

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出7.67万元，比2023年度减少1.59万元，降低17.17%。主要原因是：厉行节约。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数113.62万元，执行数90.69万元。自评得分为90分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目5个，项目支出总额0.93万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金0.93万元，占项目总数比例2.4%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

分别是：困难职工帮扶配套资金项目，预算金额2.39万元，2024年度绩效目标为：钦北区困难职工提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶，使其困难状况得到缓解；综合活动工作经费（金秋助学、“职工书屋”、慰问、送清凉活动）项目，预算金额3万元，2024年度绩效目标为：资助钦北区困难职工和农民工子女上学，创建“职工书屋”示范点、夏天开展送清凉活动、春节开展慰问活动、“五一”劳动节等职工文体活动、征订报刊。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对整体预算支出项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出113.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分90分。从评价情况来看，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

   （三）2024年度本部门预算绩效部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3686297，联系人：吴扬  ） 

             钦州市钦北区总工会

              2025年 7 月 18 日