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2020年钦北区预算调整方案(草案)报告

2020-11-02 10:00 来源: 字体: 【打印文章】 点击量:

2020年钦北区预算调整方案(草案)报告

 

——20201030日在区六届人大常委会第33次会议上

钦北区财政局局长  黄益师

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会报告2020年钦北区预算调整方案(草案),请予审议。

2020429日,钦北区第六届人民代表大会第五次会议审议批复了钦北区2020年预算。20201月至20209月,钦州市财政局下达钦北区新增政府专项债券30000万元及抗疫特别国债11056万元。《中华人民共和国预算法》第六十七条第四款规定,增加举借债务应当进行预算调整。根据法律规定,钦北区人民政府对2020年钦北区年初预算收支安排情况进行了调整,形成了2020年钦北区预算调整方案,具体内容如下:

一、预算调整事项

(一)新增政府专项债券28500万元

2020年,上级下达钦北区2020年新增政府专项债券30000万元,其中:钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目1500万元已经列入年初预算,因此本次涉及调整的债券28500万元。

(二)新增债券发行费、评审费32万元

一是钦北区应缴2020年新增专项债券对应项目发行费用30万元;二是应缴对应债券评审费2万元。该部分支出未纳入年初预算安排,需要调整增加。

(三)新增债券利息182.9万元

2020年,钦北区新增专项债应缴利息182.9万元。钦州市钦北区污水综合治理项目(一期)8000万元,钦北区综合供水工程项目500万元,钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目1500万元,三个项目合计10000万元债券2020年开始计算缴交利息。该部分支出未纳入年初预算安排,需要调整增加。

(四)新增抗疫特别国债11056万元

2020年,上级下达新增抗疫特别国债11056万元。此次下达的抗疫特别国债利息全部由中央财政承担,本金由钦北区偿还,不列入地方政府债务余额。

五)调减重点支出526.84万元

     由于项目所需资金与年初预见有出入,有四个项目需要调减预算金额:一是旅游发展及全域旅游专项资金90万元;二是2019年至2020壮美广西.智慧广电广电云基本服务费244.34万元;三是结转2018-2019年区本级配套双高专项经费50万元;四是2020年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金142.5万元。

二、一般公共预算调整方案

经区人大六届五次会议审议通过的2020年钦北区一般公共预算总收入306098万元,一般公共预算总支出306098万元。

(一)调减安排在公共预留的旅游发展及全域旅游专项资金90万元,列2070199其他文化和旅游支出科目。

(二)调减安排在公共预留的2019年至2020壮美广西.智慧广电广电云基本服务费244.34万元,列2070899其他广播电视支出科目。

(三)调减安排在农业农村局的结转2018-2019年区本级配套双高专项经费50万元,列2130106科技转化与推广服务科目。

(四)调减安排在农业农村局的2020年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金142.5万元,列2130112行业业务管理科目。

经调整后,2020年钦北区一般公共预算总收入305571万元,一般公共预算总支出305571万元,收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

    经区人大六届五次会议审议通过的2020年钦北区政府性基金预算总收入100758万元,政府性基金预算总支出100758万元,收支平衡。

(一)增加政府性基金预算总收入39244万元

一是新增抗疫特别国债11056万元,列1100403抗疫特别国债转移支付收入科目。二是新增地方政府专项债务收入28500万元,其中:棚户区改造专项债券收入15000万元,列110110233棚户区改造专项债券转贷收入科目;其他地方自行试点项目收益专项债券收入13500万元,列110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入科目。三是相应调减国有土地使用权出让收入312万元。以上三项合计调增收入39244万元。

(二)增加政府性基金预算总支出39244万元

1.新增抗疫特别国债11056万元,具体项目是:

1)安排钦北区县级医疗卫生单位公共卫生应急救治建设项目5000万元,列2340101公共卫生体系建设科目;

2)安排钦北区乡镇卫生院(社区卫生服务中心)疫情防控应急处置和公共卫生能力提升建设项目3156万元,列2340101公共卫生体系建设科目;

3)安排粮食安全体系建设项目600万元,列2340103粮食安全科目;

4)安排困难群众基本生活补助1300万元,列2340205困难群众基本生活补助科目;

5)安排人工繁育陆生野生动物补偿资金1000万元,列2340299其他抗疫相关支出科目。

2.新增专项债券28500万元,具体项目是:

1)安排钦北区棚户区改造项目资金15000万元,列21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出科目;

2)安排钦州市钦北区王岗山水库工程5000万元,列2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目;

3)安排钦州市钦北区污水综合治理项目(一期)8000万元,列2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目

4)安排钦北区综合供水工程项目500万元,列2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目

3.调增债务利息182.9万元。其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调增182.9万元,列2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出科目。

4.新增债务发行费用32万元。其中,棚户区改造专项债券发行费用支出新增15.9万元,列2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出科目;其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出新增16.1万元,列2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出科目。

5.调减调出资金527万元。由于一般公共预算调减重点支出527万元,则相应调减调出一般公共预算的资金527万元。

    经调整后,2020年钦北区政府性基金预算总收入140002万元,政府性基金预算总支出140002万元,收支平衡。

四、抗疫特别国债及专项债券使用情况

(一)抗疫特别国债支出情况

截至20201015日,抗疫特别国债安排11056万元,已经支出3079.32万元,支出进度30.6%,其中:钦北区县级医疗卫生单位公共卫生应急救治建设项目安排5000万元,已支出929.32万元,支出进度18.59%;钦北区乡镇卫生院(社区卫生服务中心)疫情防控应急处置和公共卫生能力提升建设项目安排3156万元,已支出850万元,支出进度26.93%;粮食安全体系建设项目安排600万元,已支出0,支出进度0%;困难群众基本生活补助安排1300万元,已支出1300万元,支出进度100%;人工繁育陆生野生动物补偿资金安排1000万元,已支出951.98万元,支出进度95.12%.

(二)专项债券支出情况

截至20201015日,专项债券安排30000万元,已经支出7955.77万元,支出进度26.52%,其中:钦州市钦北区棚户区改造项目安排15000万元,已经支出6314.22万元,支出进度40.09%;钦州市钦北区王岗山水库工程安排5000万元,已经支出0万元,支出进度0%;钦州市钦北区污水综合治理项目(一期)安排8000万元,已经支出252.5万元,支出进度3.16%;钦北区综合供水工程项目安排500万元,已经支出500万元,支出进度100%;钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目安排1500万元,已经支出888.98万元,支出进度59.27%

以上报告,请审议。

 

22020年钦北区预算调整表格.xls

 

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