无障碍 | 繁體中文 | 网站支持IPv6
当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政预决算 > 政府预算

钦北区2020年上半年预算执行情况的报告

2020-10-26 15:33 来源: 字体: 【打印文章】 点击量:

钦北区2020年上半年预算执行情况的报告

 

—2020年821日在钦北区第六届人大常委会第三十一次会议上

钦北区财政局 黄益师

 

主任、各位副主任、各位委员:

 受区人民政府委托,由区财政局钦北区2020年上半年预算执行情况报告的汇报。按照《预算法》我区编制了《钦北区2020年上半年预算执行情况的报告已经区政府常务会议审议通过,现提请区人大常委会审议,报告情况汇报如下:

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好今年财政工作意义重大。上半年,在区委的正确领导下,在区人大常委会的监督支持下,在支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的同时,扎实做好六稳“六保”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,深化财税体制改革,着力抓好财政收入组织,进一步优化财政支出结构全区经济社会保持良好发展势头,财政收入稳步增长,财政支出有效保障,财政运行稳中有序

一、钦北区2020年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。

上半年,全区组织财政收入56400万元,完成全年90000万元的62.67%,同比增长20.48%。税务部门完成收入42025万元,完成全年预期74000万元的56.79%,同比增长17.04%;财政部门收入14375万元,完成全年预期16000万元的89.84%,同比增长31.8%

一般公共预算收入完成36764万元,完成年初预算51503万元的71.38%,同比增长35.82%其中非税收入14869万元,完成年初预算17320万元的85.85%,同比增长29.18%,非税收入占一般公共预算收入的比例为40.45%

财政收入同比增长的主要原因:一是契税增幅较大。上半年,契税收入实现4910万元,同比增收3771万元,增长331.37%,拉动全区税收增长8.4个百分点。契税的大幅度增长主要得益于市政府年初出台新增住宅交易财政补贴政策的拉动。二是企业所得税大幅增收。2019年度我区企业生产经营效益进一步提高,直接带动上半年企业所得税收入实现8892万元,同比增收2742万元,增长44.6%,拉动全区税收增长7.8个百分点。三是耕地占用税同比增收1913万元,增长100%,拉动全区税收增长5.4个百分点。

2.支出预算执行情况。

上半年,全区一般公共预算支出177841万元,完成年度预算的47.53%,同比增长0.06%。其中:一般公共服务支出12256万元,完成年度预算的48.34%,同比下降20.24%;国防支出86万元,完成年度预算的24.16%,同比下降23.89%;公共安全支出3023万元,完成年度预算的44.4%,同比下降8.2%;教育支出42172万元,完成年度预算的48.23%,同比下降15.1%;科学技术支出2033万元,完成年度预算的73.5%,同比增长1228.76%;文化旅游体育与传媒支出868万元,完成年度预算的34.72%,同比增长137.16%;社会保障和就业支出29373万元,完成年度预算的53.69%,同比增长20.15%;卫生健康支出26980万元,完成年度预算的53.3%,同比下降32.21%;节能环保支出621万元,完成年度预算的57.08%,同比增长23.95%;城乡社区支出21742万元,完成年度预算的73.26%,同比增长51.21%;农林水支出19663万元,完成年度预算的38.03%,同比增长10.49%;交通运输支出2200万元,完成年度预算的25.42%,同比下降46.95%;资源勘探信息等支出8439万元,完成年度预算的84.84%,同比增长453.74%;商业服务业等支出54万元,完成年度预算的22.13%,同比下降61.15%金融支出1250万元,完成年度预算的100%,同比增长100%自然资源海洋气象等支出2182万元,完成年度预算的77.18%,同比增长896.35%;住房保障支出4237万元,完成年度预算的70.22%,同比下降3.49%;粮油物资储备支出97万元,完成年度预算的59.15%,同比下降45.2%;灾害防治及应急管理支出565万元,完成年度预算的44.63%,同比增长32.94%

其中:上半年,全区民生支出152222万元,同比下降2.54%财政重点支出138200万元,同比下降6.35%主要原因是土地出让收入未能按照时间进度完成预期目标,财政可用资金不足

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,全区政府性基金收入24839万元,完成年初预算的25.39%,同比增长414.16%。其中,国有土地使用权出让收入23781万元,完成年预算的24.49%,同比增长576.94%

上半年,全区政府性基金支出3469万元,完成年度预算的21.59%,同比下降66.21%。其中,城乡社区支出2295万元,完成年度预算的80.64%,同比下降69.85%

(三)国有资本经营预算执行情况

    上半年,全区国有资本经营收入0万元,国有资本经营支出0万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,全区社会保险基金收入7344万元,完成年初预算的17.13%,同比下降58.73%。其中,城乡居民基本养老保险基金收入4255万元,完成年初预算的22.26%,同比下降64.36%机关事业单位养老保险基金收入3089万元,完成年初预算的13.01%,同比下降47.26%

上半年,全区社会保险基金支出8879万元,完成年初预算的22.89%,同比下降50.28%。其中,城乡居民基本养老保险基金支出3592万元,完成年初预算的23.89%,同比下降52.52%机关事业单位养老保险基金支出5287万元,完成年初预算的22.26%,同比下降48.64%

)其他情况

1.三公经费支出情况。

上半年,全区三公经费财政拨款支出238万元,同比下降18.49%。其中,公务用车购置费支出6万元,同比下降83.78%,主要原因是应急局购置防汛抗旱应急救援工作特种专业技术车辆公务用车运行费支出202万元,同比增长49.63%,增长原因主要是2019年年底部分公务用车运行费无法正常支出,累积至2020年支出,导致支出数有所增长公务接待费支出30万元,同比下降75%

2.上级补助收入情况。

上半年,全区共收到上级补助资金220553万元,较去年同期增加7377万元,增长3.46%,其中:返还性收入6192万元,一般性转移支付167005万元,专项转移支付45650万元,基金预算专项1706万元

3.预备费使用情况。

上半年,预备费预算安排3200万元,已动用946万元,主要用于新冠肺炎疫情防控工作,余额为2254万元。

4.政府债务情况。

上半年,新增政府专项债务10000万元,增加后政府债务余105511万元,其中:一般债务50411万元;专项债务55100万元。     

二、上半年预算执行情况主要特点

上半年,区紧紧围绕区委工作重心,积极组织财政收入,优化支出结构,加强预算管理,做好风险防范,各项财政管理工作抓实有效,落实了区六届人大次会议预算决议的有关要求。

(一)围绕提质增效,助力财政实力壮大

1.大力扶持产业发展上半年,受新冠肺炎疫情影响,我区产业发展受到一定冲击。为帮助企业度过难关,服务好重点税源企业,培养壮大税源,区本级安排产业扶持资金3867万元。重点扶持卓能新能源公司、邦琪医药公司、琦泉生物质发电公司、天顺建筑公司、嘉华置业公司等一批有前景的企业。争取上级补助资金345万元全力支持企业复工复产,重点支持广西邦琪药业集团有限公司、广西庆荣卫生消毒制品有限公司、广西储健医疗器械公司等一批医疗器械企业。上半年区投入招商引资经费200万元,实施精准定位靶向招商,全力推进“三企入钦”工作。新引进国内合作项目67个,合同总投资额1254000万元。

2.大力优化营商环境。上半年,加强钦北区经济技术开发区基础设施建设,我区共争取自治区级乡村振兴资金3000万元,用于建设园区基础设施。重点开展北部湾中医药健康产业园基础设施项目(一期)、钦北区经济技术开发区基础设施(一期)建设项目建设。同时,争取政府专项债券资金8500万元用于区污水综合治理项目和区综合供水项目。园区环境大大提升。

3.大力争取上级资金。上半年,全区共收到上级补助资金220553万元,较去年同期增加7377万元,增长3.46%。其中:上级补助的财力性资金58772万元,将统筹用于保基本民生、保运转、保工资支出。新增政府债券10000万元,有效弥补财力不足,缓解财政资金短期运行压力,支持重点项目建设。争取革命老区转移支付资金839万元,用于乡村道路设施建设项目,改善当地群众就医、求学等条件,解决当地农产品外运难的问题。下半年,钦北区将加大向上争取资金的力度,全年获得上级补助资金力争比上年增加10%

    4.加大涉税平台信息填报跟踪力度。2020年年初,全市涉税信息平台投入使用,并于6月开放部门填报权限。根据要求,有关部门于每月25日前更新涉税信息。涉税信息平台的应用拓展了涉税数据的采集,实现信息平台对接互通,便于我区及时对涉税信息的归集整理,加强了税收征收监管,达到了“应收尽收”。

5.克服困难,努力完成土地出让收入目标。按照年初确定的重点工作,紧紧围绕土地出让收入目标开展工作。上半年,钦北区挂牌出让土地7宗,国有土地使用权出让收入23781万元土地出让收入有效增加了可用财力。

(二)围绕优化配置,切实保障民生改善

1.保障脱贫攻坚支出,提升涉农资金整体效益加大资金保障,筹措财政扶贫资金12792万元,统筹涉农专项用于扶贫的资金11418万元。扎实推进四大战役,建档立卡贫困人口参保率达100%133户建档立卡贫困户住房建设加快推进,建设新棠镇屯楼村等10个农村饮水安全巩固提升工程。打好脱贫攻坚四场硬仗,深入推进产业扶贫建设,安排3172万元作为奖补资金,覆盖贫困户5000户以上。打好村级集体经济发展硬仗,安排490万元继续支持贫困村村级集体经济发展。打好基础设施建设硬仗,安排基础设施建设资金4780万元,完成建设贫困村屯道路硬化18条,完成建设贫困村小型农田灌溉水利建设项目41个,完成独立桥梁建设11

2.支持教育优先战略保障教育事业健康发展。今年以来,区大力推进义务教育薄弱学校改造和校舍维修改造等项目及新建钦州市第十六中学、东升小学、第十幼儿园等项目。安排建设资金2555万元,加快推进城区学校建设进度。安排义务教育学校公用经费和“两免”资金1920万元,防辍保学工作成效显著,两基工作得到巩固和提高安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助800万元,受助学生17016人,改善学生营养状况,提高学生健康水平。优先保障教育支出很好地改善了区教育办学条件,营造良好教育教学环境,调动师生工作学习积极性,切实缓解入学难问题。

3.统筹保障重点支出,扎实做好“六稳”“六保”工作通过强化财政资金和财税政策支撑,区本级安排资金133029万元,统筹保障基本民生支出,加大基层运转保障力度,保障粮食能源安全等,保障中央、自治区、市等重大决策部署。其中农村基层组织建设”“组织系统数字化建设”“城市社区智慧社区建设”“综治”“维稳应急”“打击毒品违法犯罪”“扫黑除恶”等重点经费投入2039万元,确保全区社会稳定

(三)围绕收支平衡,强化预算约束机制

1.压减一般性支出,落实过“紧日子”要求。为有效应对新冠肺炎疫情对我区经济社会的影响20203月,区印发了《钦州市钦北区人民政府办公室关于努力开源节流 优化支出结构 支持打赢新冠肺炎疫情阻击战 促进经济社会平稳运行的通知(北政办电〔20208),要求大力压减一般性支出,对非刚性、非重点支出在预算基础上压减5%。经区人民政府审议,压减一般性预算支出合计1050元。节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出等重点领域。

2.持续推进预决算公开。继续深入推进财政信息公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外的工作原则。经区六届人大次会议通过的2020年预算已在规定的时间内通过钦北区预算决算公开统一平台进行公开,全面提高财政透明度,强化社会监督。

3.推行电子化政府采购平台。按照统一的技术标准和数据规范,建成包括项目采购信息系统和电子卖场信息系统的电子化采购平台,开通一张网采购模式,为采购人、供应商等各方当事人提供高效、便捷服务,降低交易成本和管理成本,提高采购效率,增强采购的透明度。各预算单位按照应编尽编、应采尽采的原则,根据集中采购目录,依据批复的政府采购预算,及时编制政府采购计划,报财政部门备案。

4.全面实施国库支付电子化管理。202011日,区全面实施国库集中支付电子化管理。国库集中支付电子化管理改变了原有纸质单据逐级签字审批的审核管理机制,有效地防控审核环节的相关风险及廉政风险,加强了内部控制体系建设。同时提高了资料管理的便捷性、高效性,节约管理成本,实现电子可信任数据共享,实现账务核算产生的单据的全电子化应用,将记账过程中产生的记账凭证、会计账簿等会计资料进行全电子化处理,实现无纸化核算,从而实现国库集中支付业务全流程电子化管理。

5.配合做好人大预算联网监督。2020120日,钦北区人大财经“云监督”平台完成验收并投入使用。目前已实现与区财政局的横向实施链接,通过链接国库支付系统数据接口,按月更新“四本预算”执行进度,至今数据已更新至20205月。部门预算执行情况监督范围共覆盖73个部门,188个单位,共接入1507118条记录。

(四)围绕防范化解,债务风险合理可控

1.遏制增量,加强防范。做好债务监控工作,每月3日前要求区各单位登录系统上报最新债务数据,督促有债务单位按计划还款,逐步化解隐性债务存量。严禁新增政府隐性债务,防范政府债务风险。

2.加快支出,专款专用。根据市财政局下达的新增债券资金,制定新增债券使用方案,协调项目实施单位,积极推进项目建设,确保项目建设进度和质量,提高债券资金拨付进度和使用效益,确保新增政府性债券只能用于资本性支出。

3.透明公开,接受监督。认真贯彻执行相关规定,按时公开政府债务信息,接受社会监督。按照《预算法》,区财政局已在政府门户网站预决算公开平台公开政府债务信息,内容包括钦北区2019年政府债务限额及余额情况、政府债券发行及还本付息情况。

、预算执行过程中存在的主要问题

上半年,在新冠肺炎疫情及减税降费政策多种因素影响下有效应对,多措并举,科学统筹,财政收入实现两位数的增长,各项指标均列全市前茅。但是,我们也清醒认识到,区财政的困难和问题仍然存在,财政收入规模小,受新冠肺炎疫情及减税降费影响导致可用财力减少,依赖土地收入,预算约束力不足等问题仍影响着财政运行。主要问题是:

政策性减收因素叠加,减收效应进一步显现

结构性减税政策力度不断加大,普遍性降费措施持续出台。国家继续实施结构性减税政策并加大减税力度,全范围实施营改增试点改革。从历年减税降费政策看,税率下调幅度较大,减税效应明显。2020年初受新冠肺炎疫情影响,国家出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策,我区新增减税降费1449万元,财政新增疫情防控支出1466万元,财政可用财力不足,收支矛盾突出。据统计,因新冠肺炎疫情、减税降费影响,预计2020年财政收入减收13000万元,可用财力减收5078万元。

    (二)土地依赖程度高,财政收入增长压力大

2020年初预算国有土地使用权出让收入97109万元,上半年,钦北区国有土地使用权出让收入23781万元,仅完成年初预算的24.5%。根据测算,2020年预计完成国有土地出让收入45000万元,缺口42109万元,将导致预算收支难以平衡,从而造成财政运行困难。

(三)刚性支出增长,加大财政保障难度

教育、医疗、社会保障等民生领域政策性提标,机关事业单位人员基本工资、公积金、社会保险等标准每年都有所提高。区财政供养人员庞大,刚性支出每年以10%左右的速度增长,财政负担重。同时,全面决胜脱贫攻坚、教育均衡发展、卫生补短板等方面仍需投入大量资金,财政保障难度进一步增加。

(四)预算约束力不强,资金效益有待提高

    上半年,预算执行过程中还存在预算执行力不强预算执行不到位问题。比如:部门预算追加仍然存在;预算绩效目标设置不科学,预算绩效评价不及时,预算绩效评价运用不到位;预算项目资金使用效益不高;项目后期运营维护不到位。这些问题在以后工作中应该进行深入研究加以解决。

    四、完成全年预算收支目标的主要措施

2020年在受新冠肺炎疫情影响及持续减税降费等诸多不利因素挑战下,钦北区全力以赴做好稳增长工作,下更大力气挖掘经济增长潜力,继续抓好收入管理,培植财源增加财力,做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。主要做好以下工作。

(一)狠抓收入管理,做好资金保障

一是狠抓收入,努力扩大财政收入规模。确保在组织收入工作中按期完成既定目标。积极配合协调税务部门,强化对税源的征收管理,完善税收保障措施,做好与重点项目、企业税源的衔接沟通,加强重点税源的监控,加大稽查力度,做到应收尽收。非税收入方面,充分发挥“以票管收、源头控收”的作用,确保依法足额征收。二是做好土地出让收入的分析测算。加强与自然资源局、招商促进局城镇开发办等部门联络和信息共享,根据年度土地出让计划,进行收入分析预测。及时掌握土地出让运行和成交情况,做好土地出让征搬等前期工作,保证按时足额入库。三是加强资金调度。通过增加调入资金、争取上级补助等措施,加强资金调度管理,提升库款管理水平,全面做好资金保障。

狠抓支出优化,保障扶贫等重点支出

一是做好“六保”支出保障。通过年初预算安排、压缩一般性支出、特殊转移支付资金安排、新增债券安排等方式优先保障“六保”支出。落实中央关于惠民资金直达企业和个人的要求,做好直达资金管理,加快直达资金支出,保证资金直达惠民。二是做好扶贫资金保障。2020年是脱贫攻坚收关年,要做好财政资金保障工作,确保按时完成脱贫任务。首先做好医疗保障资金保障,确保符合慢性病患者全部办理慢性病卡,门诊就诊报销80%以上;贫困户家庭成员100%参加当年新型农村合作医疗保险,贫困人口患病报销比例达90%(含)以上,为患病贫困群众提供优质快捷的就医措施。其次做好产业扶贫资金保障,加强贫困户、贫困村产业发展的指导,提高贫困群众的经济收入。确保今年2个贫困村508户贫困户全部脱贫摘帽。

(三)狠抓债务管理,做好风险防范

    贯彻落实中央关于打好三大攻坚战精神,严格按照上级要求做好债务风险防范工作,严禁新增政府隐性债务,按照预定方案化解已有债务。加强债务监控,全区债务情况每月一汇总,每月一上报继续加强新增政府性债券支出工作,确保当年新增债券年底前全部支出。持续加强政府债务管理,加强分析预判,多角度监测政府债务风险,健全政府债务管理制度体系和长效机制,做到操作有规则,疏堵相结合,长期防风险,全面提效能。

(四)狠抓预算管理,提高资金效益

    一是完善现代财政预算监督制度,全面深化和规范全口径预算。遵循预算法、预算监督条例的要求,科学合法编制预算。使预算编制与当前区经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是建立全面规范透明、约束有力的预算制度。根据“无预算,不支出”原则,各部门的支出必须以经过批准的预算为依据,预算没有安排的事项不能支出,不得随意突破预算。三是实施全面预算绩效管理。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面,衡量项目实施效果,推动提高财政资金使用整体绩效水平。

以上报告,请予审议。

 

3.(附件)关于钦北区2020年上半年预算执行情况表.xls

Copyright(c) 2008-2017|The People's Government of qinbei All rights reserved.

主办单位:广西钦州市钦北区人民政府办公室|承办单位:钦北区人民政府办公室电子政务中心

地址:钦州市钦北区行政综合信息中心|邮编:535000|联系电话:(086)0777-3686987|网站标识码:4507030001

版权所有:广西钦州市钦北区人民政府|桂公网安备:45070302000598号|桂ICP备:19004302号