无障碍 | 繁體中文 | 网站支持IPv6
当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

钦州市钦北区大直镇人民政府2019年度部门决算

2020-09-24 15:39 来源: 字体: 【打印文章】 点击量:

                                         钦州市钦北区大直镇人民政府2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

7 .领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

8.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、政府:核定编制共76人,其中行政45人,后勤服务编制0人。在职行政41人。其他人员:机关服务后勤人员3人,遗属23人,大学生村官2人。离休1人。

2、计生办:核定编制共10人,在职全额事业16人。

3国土规建环保安监站:核定编制共16人在职全额事业16人。

4、广播站:核定编制共2人,在职全额事业0人。

5、社保所:核定编制共6人,在职全额事业5人。

6文化站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

7、水利站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

8、林业站:核定编制共3人,在职全额事业3人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8388.78万元,2018年度决算数增加1808.97万元,增长27.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7744.94万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数增加2041.33万元,增长 35.79%,主要原因是增加大直镇王岗山水库工程建设项目第十三批次征地搬迁补偿款

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

6.上年结转和结余643.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少232.36万元,下降 26.52 %,主要原因是本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

(二)支出总计8388.78万元,2018年度决算数增加1808.78万元,增长27.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)855.34万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2018年度决算数增加13.47万元,增长1.60%,主要原因是增加王岗山水库工程建设项目、发展非贫困村集体经济撬动资金项目、道路建设项目以及增资等方面的支出。

2.外交支出(类)0万元,与上年持平

3.国防支出(类)1.5万元:主要用于兵役征集方面支出,增长1.60%,主要原因是增加了一次征兵工作

4.公共安全支出(类2.8万元,增长100%主要原因是增加了2019年钦北区肇事肇祸精神病救助资金的支出

5.教育支出(类)0万元,与上年持平

6.科学技术支出0万元,与上年持平

 7.文化体育与传媒支出(类)16.85万元:主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2018年度决算数减少72.37万元,下降81.11%,主要原因是减少了公共图书馆文化站免费开放资金、公共文化服务体系建设专项资金方面的支出

 8.社会保障和就业(类)202.85万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少20.92万元,下降9.34%主要原因是人员减少

 9.医疗卫生与计划生育支出(类)219.2万元:主要用于行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出。较2018年度决算数减少24.05万元,下降9.89%,主要原因是减少了村级公共服务中心计划生育设施项目补助的支出

10.能环保支出(类)91.46万元:主要用于农村环境保护方面的支出。与上年持平

11.城乡社区支出(类)216.08万元:主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2018年度决算数减少76.01万元,下降26.02 %,主要原因是打击非法占地违法建筑及全国污染源普查工作经费等方面的支出减少。

12.农林水支出(类)2106.59万元:主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2018年度决算数减少1298.81万元,下降34.26%,主要原因是减少基础设施建设项目、(村级财务中心)道路建设项目款等项目方面的支出。

13.交通运输支出(类)31.62万元:主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2018年度决算数减少11.27万元,下降26.27%,主要原因是人员退休,减少人员方面的支出。

    14.资源勘探信息等支出(类)0万元,与上年持平

    15.商业服务业等支出(类)0万元,与上年持平

    16.金融支出(类)0万元,与上年持平

    17.援助其他地区支出(类)0万元,与上年持平

    18.国土海洋气象等支出(类)0万元,与上年持平

19.住房保障支出(类)246.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少71.37万元,下降22.48%,主要原因是公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程支出减少

20.粮油物资储备支出(类)0万元与上年持平。

21.其他支出(类)3809.48万元,主要用于账务调整(钦市财金[2019]23号专项债券),大直镇王岗山水库工程建设项目第十三批次征地搬迁补偿款方面的支出,2018年度决算数增加3809.48万元,增长100%,主要原因是增加账务调整(钦市财金[2019]23号专项债券),大直镇王岗山水库工程建设项目第十三批次征地搬迁补偿款方面的支出

22.债务还本支出(类)0万元,与上年持平。

23.债务付息支出(类)0万元,与上年持平。

24.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等与上年持平。

25.年末结转和结余588.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少54.91万元,下降8.53%主要原因是项目进度推进加快

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入7744.94万元(其中:一般公共预算财政拨款3856.71万元、政府性基金预算财政拨款 3888.23 万元)比2018年度增加2041.33万元,主要原因是:王岗山水库工程项目的支出增加

2019年度财政拨款支出7799.85万元,比2018年度增加1863.87万元, 主要原因是:增加王岗山水库工程项目的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1648.69万元,支出决算为3911.62万元,完成年初预算的237.62%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3911.62万元,2018年度决算数减少1764.39万元,下降31.09%其中:基本支出1462.35万元,项目支出2449.27万元。具体支出情况如下:

1.人大会议年初预算为1.60万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的68.13%。原因是大直镇人大代表会议经费支出减少。

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.50 万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的98%,与上年持平。

3.行政运行年初预算为530.09万元,支出决算为531.40 万元,完成年初预算的100.24%。主要原因是增人增资等方面的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

4.一般行政管理事务年初预算为70.20万元,支出决算为 162.42万元,完成年初预算的231.36 %。原因增加总体规划修编费、政协委员联络站工作经费、城镇开发项目地块出让收益奖励等方面的支出。

5.事业运行年初预算为170.50万元,支出决算为125.46万元,完成年初预算的73.58 %。原因是人员变动退休支出减少。

6.组织事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为31.47万元,完成年初预算的100 %。

7、其他共产党事务支出一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100 %,原因是增加了新中国成立70周年大庆暨第16届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作经费的支出。

8.兵役征集年初预算为1.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的150%,增加0.5万元,主要原因是增加一次征兵工作

9.公共安全其他司法支出初预算为0万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100 %

10.文化旅游体育与传媒支出-群众文化年初预算为16.85万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为6.30万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

12.社会经办机构初预算为32.47万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的79.09%。主要原因是人员变动减少的支出。

13.民政管理事务-基层政权和社区建设初预算0万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。主要原因是增加屯笔村农村社区建设试点工作经费的支出。

14. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为24.40万元,支出决算为42.17万元,主要原因年中追加安排财政拨款预算。主要用于离休人员的离休费。

15.机关事业单位养老保险支出初预算133.57万元,支出决算为 97.84万元,完成年初预算的73.25%。主要原因是人员退休及调动。

16.机关事业单位职业年金支出初预算0万元,支出决算为 18.91万元,完成年初预算的100%。主要原因是人员退休及调动。

17.就业补助-公益性岗位补贴支出初预算0万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100%。

18.在乡复员、退伍军人生活补助支出初预算0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%。

19.基本公共卫生服务初预算0万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的100%

20.重大公共卫生专项初预算1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,与上年持平。

21.计划生育机构年初预算24.00万元,支出决算为 149.05万元,完成年初预算的621.04%主要原因是增加2019年中央和自治区基本公共卫生服务项目补助资金(第二批次)等支出。

22.其他计生事务支出初预算131.86万元,支出决算为 10万元,完成年初预算的7.58%主要原因是减少工作经费等支出。

23.行政单位医疗年初预算为24.36万元,支出决算为 21.57万元,完成年初预算的 88.55 %。主要是人员变动主要用于政府行政人员医疗费支出以及公务员医疗补助支出

24.事业单位医疗年初预算为23.05万元,支出决算为 17.44万元,完成年初预算的 77.04 %。主要差异在于退休人员和调人员增多。

25.公务员医疗补助年初预算为8.34万元,支出决算为 7.64万元,完成年初预算的91.61 %。主要差异在于退休人员和调人员增多主要用于政府行政人员医疗费支出以及公务员医疗补助支出

26.城乡医疗救助初预算为0万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加2019年新增建档立卡贫困人口(含2016-2018年已脱贫户、未脱贫户、返贫户)城乡居民基本医疗保险2019年建档立卡贫困人口(含退出户)城乡居民基本医疗保险兜底资金方面的支出

27.其他卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加了建档立卡贫困人口(含退出户)城乡居民基本医疗保险兜底资金的支出。

28.农村环境保护支出年初预算为88.58万元,支出决算为 91.46万元,完成年初预算的103.25%。主要原因是增加了“美丽钦州”乡村建设活动的支出。

29.小城镇基础设施建设年初预算为550.00万元,支出决算为70.77万元,完成年初预算的12.86%。主要原因是打击非法占地非法建筑经费支出减少。

30.其他城乡社区公共设施支出年初预算为128.22万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的1.56%。主要原因是镇政府工作经费减少。

31.城乡社区环境卫生年初预算为80.96万元,支出决算为56.06万元,完成年初预算的69.24%。主要原因是“美丽大直生态乡村”工作经费减少。

32.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%。主要原因增加是大直镇群富牛大力种植专业合作社“产业富民”专项补助资金、大直镇那天村委2018年“美丽钦州”乡村建设补助资金、大直镇英雄文化示范村建设方面的支出。

33.病虫害控制初预算为 0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是增加非洲猪瘟防控宣传及排查工作经费的支出。

34.农村道路建设年初预算为0万元,支出决算为105.40万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加(大直镇村级财务中心)2019年大直镇英雄村委、屯蒙村委道路硬底化建设项目预算编制费、设计费(村级财务中心)、(大直镇村级财务中心)2018年大直镇王岗村委曲厄、界排村道路硬底化建设项目设计费等道路建设项目款的支出。

35.其他农业支出初预算为0万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加'重新安排钦市财农[2018]39号2018年糖料蔗生产保护区划定工作经费方面支出。

36.林业事业机构年初预算为22.96万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的98.30 %。主要原因是日常经费减少。

37.其他林业支出年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是增加建档立卡贫困人口生态护林员劳务费的支出。

38.水利工程建设年初预算为0万元,支出决算为403.70万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是增加王岗山水库工程项目征地搬迁补偿款的支出。

39.水利技术推广年初预算为14.82万元,支出决算14.46万元,完成年初预算的125.00%。主要原因是日常经费减少。

40.农村基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加大直镇扶贫车间水电安装配套资金、(大直镇村级财务中心)彭久村委产业示范小区项目方面的支出。

41.生产发展年初预算为0万元,支出决算为516.14万元,完成年初预算的100%。主要原因是增加大直镇村级财务中心)提前下达2018年财政专项扶贫资金(大直彭久村委产业示范小区项目)2019年产业以奖补(第三批)、大直易地扶贫搬迁小区建设配套资金等方面的支出。

42.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为390.07万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加2019年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展)(住房安全保障项目第四批)、大直镇易地扶贫拆旧复垦资金、2019年钦州市脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队工作经费等方面的支出。

43.对村民委员会和党支部的补助年初预算为283.96万元,支出决算为301.31万元,完成年初预算的106.11 %。主要原因是增加2018年村居民小组长城乡居民基本医疗保险经费的支出。

44.对村集体经济的补助年初预算为0万元,支出决算为343.62万元,完成年初预算的100 %。主要原因是增加发展非贫困村集体经济撬动资金(大直镇村级财务中心)2018年大直镇扶持村级集体经济发展项目的支出。

45.公路养护年初预算为30.34万元,支出决算为31.62万元,完成年初预算的104.21 %。主要原因是主要原因是人员经费增加。

46.棚户区改造年初预算为0万元,支出决算185.98元,完成年初预算的100 %。主要原因是大直镇棚户区旧住宅小区综合整治工程的支出。

47.住房公积金年初预算为67.73 万元,支出决算为60.10万元,完成年初预算的88.73 %。主要差异在于退休人员和调人员增多。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支1462.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1267.32万元,完成年初预算的124.82 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等;差异原因主要是人员变动及增资。

(二)商品和服务支出111.43 万元,完成年初预算的80.05%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。差异原因主要是日常公用经费减少。

(三)对个人和家庭的补助83.60万元,完成年初预算的149.82%。主要原因是用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资增加

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.00 万元,支出决算为 3888.22万元,完成年初预算的 9200.57 %。

2019年度政府性基金支出3888.22万元,2018年度决算数增加3628.27万元,增长1300.96%其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为   71.89万元,完成年初预算的100 %。差异原因主要是增加用于大直镇文化广场综合项目征地协助等经费、王岗山水库建设项目征地工作经费方面的支出

2.城市环境卫生支出年初预算为0万元,支出决算为   6.86万元,完成年初预算的100 %。主要原因增加小城镇建设经费(非税)支出。主要是用于小城镇建设经费方面支出

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为3809.48万元,完成年初预算的 100 %。主要是用于账务调整(钦市财金[2019]23号专项债券)、大直镇王岗山水库工程建设项目第十三批次征地搬迁补偿款方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排25.09万元,支出决算11.27万元,完成年初预算的44.92%;支出决算数比2018年度减少0.04万元,下降0.35%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出5.50万元,完成年初预算的28.47%,同比减少0.04万元,下降0.72%。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2019年本单位公务接待共182个批次、共计 466其中:国内公务接待182个批次、 466人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:执行上级规定的八项规定制度,对三公经费做到只减不增的要求。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出5.57万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3主要原因是:没有进行购置公务车辆,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年度支出5.57万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0,与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出 111.43万元,比年初预算数减少 27.05万元,降低19.53 %。主要原因是:主要原因是:压减了各项经费的支出2018年度增加7.59万元,增长7.31 %。主要原因是:人员增加公用经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额4106.87万元,其中:政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出185.98万元、政府采购服务支出3905.32万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦北区大直镇人民政府共有车辆 3   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 辆、其他用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,钦北区大直镇人民政府2019年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款91.46万元,占一般公共预算项目支出总额的3.82%。涉及政府性基金预算支出 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,项目支出评价较为理想达到了预期的目的,众群评价比较满意。

2)整体支出绩效评价情况。

单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出91.46万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,整体支出绩效评价较为理想达到了预期的目的,众群评价比较满意。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,村级保洁员补助经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是宣传贯彻不到位;二是只注重理论,不重实践,三是绩效考核的实际效果并不理想。

下一步改进措施:一是强化宣传,提高绩效考核的认识。二是完善体系,提高绩效的科学性

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件钦北区大直镇人民政府2019年度部门决算公开附表

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


钦北区大直镇政府2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

 

 

                      

 

Copyright(c) 2008-2017|The People's Government of qinbei All rights reserved.

主办单位:广西钦州市钦北区人民政府办公室|承办单位:钦北区人民政府办公室电子政务中心

地址:钦州市钦北区行政综合信息中心|邮编:535000|联系电话:(086)0777-3686987|网站标识码:4507030001

版权所有:广西钦州市钦北区人民政府|桂公网安备:45070302000598号|桂ICP备:19004302号