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2019年钦北区预算调整方案报告

2019-10-30 08:45 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

    

  ——20191023日在区六届人大常委会第二十四次会议上 

     

 

  2019年3月15日,钦北区第六届人民代表大会第四次会议审议批复了钦北区2019年预算。2019年2月至2019年9月钦州市财政局共下达钦北区新增政府债券39460万元。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条第四款规定,钦北区人民政府2019年钦北区年初预算收支安排情况进行了调整,形成了2019年钦北区预算调整方案,具体内容如下: 

  一、预算调整事项 

  (一)新增政府债券39460万元 

  2019年,上级下达钦北区2019年全年新增政府债券39460万元(其中新增一般债券6360万元,新增专项债券33100万元)。 

  (二)新增债券发行费等费用60万元 

  2019年,钦北区应缴新增专项债券对应项目评审费用14万元,应缴债券发行费及发行登记服务费46万元(其中一般债券发行费及发行登记服务费10万元,专项债券发行费及发行登记服务费36万元)。 

  (三)新增债券利息596万元 

  2019年,钦北区新增应缴债券利息596万元,其中一般债券利息93万元,专项债券利息503万元。 

  (四)调整机关养老保险事项 

  按照《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区医疗保障局 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于编报全区2019年社会保险基金预算调整(草案)的通知》(桂财社〔2019〕87号)要求,贯彻落实减税降费政策,保险费费率从28%下降到24%。因此,2019年钦北区社会保险基金预算收入进行调整,调整机关养老保险事项。 

  二、一般公共预算调整方案 

  经区人大六届四次会议审议通过的2019年钦北区一般公共预算总收入288505万元,一般公共预算总支出288505万元,收支平衡。 

  (一)增加一般公共预算总收入6360万元 

  新增地方政府一般债券转贷收入6360万元,列110110101地方政府一般债券转贷收入科目。 

  (二)增加一般公共预算总支出6360万元 

  1.新增一般债券6360万元,具体项目是: 

  1)安排钦北区城乡一体化建设项目资金392万元,列2120601 建设市场管理与监督科目; 

  2)安排北部湾中医药健康产业园基础设施建设项目(一期)项目资金194万元,列2120601 建设市场管理与监督科目; 

  3)安排钦北区易地扶贫搬迁后续项目资金172万元,列2120601 建设市场管理与监督科目; 

  4)安排钦北区易地扶贫搬迁后续项目资金398万元,列2130599 其他扶贫支出科目; 

  5)安排大塘-浦北高速公路建设项目资金844万元,列2140104 公路建设科目; 

  6)安排钦北区农村公路建设项目4360万元,列2140104 公路建设科目。 

  2.调增债务利息支出93万元,列2320301 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 

  3.增债务发行费用10万元,列23301 地方政府一般债券发行费用支出”科目 

  4.调增财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助支出598万元“2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助”科目。 

  5.调减年初预算融资租赁项目701万元,列“22902 年初预留”科目。 

  经调整后,2019年钦北区一般公共预算总收入294865万元,一般公共预算总支出294865万元,收支平衡。 

  三、政府性基金预算调整方案 

      经区人大六届四次会议审议通过的2019年钦北区政府性基金预算总收入112175万元,政府性基金预算总支出112175万元,收支平衡。 

  (一)增加政府性基金预算总收入33100万元 

  新增地方政府专项债务收入33100万元,其中土地储备专项债券收入600万元,列110110231土地储备专项债券转贷收入科目;棚户区改造专项债券收入25000万元,列110110233棚户区改造专项债券转贷收入科目;其他地方自行试点项目收益专项债券收入7500万元,列110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入科目。 

  (二)增加政府性基金预算总支出33100万元 

  1.新增专项债券33100万元,具体项目是: 

  1)安排钦北区经济技术开发区综合项目资金600万元,列21215 土地储备专项债券收入安排的支出科目; 

  2)安排钦北区棚户区改造项目资金25000万元,列21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出科目; 

  3)安排钦北区污水处理厂及配套管网工程1000万元,列22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出科目; 

  4)安排钦北区王岗山水库工程项目资金6000万元,22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出科目; 

  5)安排钦北区中医医院住院综合楼建设项目资金500万元,22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出科目。 

  2.增债务利息503万元。其中,土地储备专项债券付息支出调增11万元,列“2320431 土地储备专项债券付息支出”科目;棚户区改造专项债券付息支出调增471万元,列“2320433 棚户区改造专项债券付息支出”科目;其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调增21万元,列“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目 

  3.新增债务发行费用50万元。其中,土地储备专项债券发行费用支出新增1万元,2330431 土地储备专项债券发行费用支出”科目;棚户区改造专项债券发行费用支出新增37万元,列“2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出”科目;其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出新增12万元,列“2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目 

  4.调减年初预留全区基础设施资金553万元,列“ 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目。 

  经调整后,2019年钦北区政府性基金预算总收入145275万元,政府性基金预算总支出145275万元,收支平衡。 

  四、社会保险基金预算调整方案 

  经区人大六届四次会议审议通过的2019年钦北区社会保险基金预算总收入72173万元,社会保险基金预算总支出72173万元,收支平衡。 

  调整机关事业单位基本养老基金收入科目,调整前后总额不变。调减保险缴费收入576万元;调增财政补贴收入598万元; 

  调减利息收入22万元。 

  经调整后,2019年钦北区社会保险基金预算总收入72173万元,社会保险基金预算总支出72173万元,收支总额不变 

  五、新增政府债券使用情况 

  截至2019年10月17日,总体支出进度71.79%。钦北区一般债券支出2924万元,支出进度45.97%;专项债券支出25406万元,支出进度76.76%。 

  截至2019年10月17日,大塘-浦北高速公路建设项目、钦北区城乡一体化建设项目、北部湾中医药健康产业园基础设施建设项目(一期)项目、钦北区王岗山水库工程项目、钦北区中医医院住院综合楼建设项目和钦北区污水处理厂及配套管网工程的债券资金均已形成100%支出。 

  截至2019年10月17日,钦北区棚户区改造项目支出17308万元,支出进度69.23%;钦北区经济技术开发区综合项目(土地储备)支出598万元,支出进度99.69%;钦北区农村公路建设项目支出1140万元,支出进度26.14%;钦北区易地扶贫搬迁后续项目支出354万元,支出进度62.11%。 

    

  附件:2019年钦北区预算调整方案 .xls

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