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钦北区2018年预算执行情况和2019年预算草案报告

2019-03-18 17:09 来源: 字体: 【打印文章】 点击量:

   

  ——2019年3月5日在钦州市钦北区第六届人民代表大会第四次会议上 

    

  钦北区财政局局长  黄益师 

    

各位代表: 

  受钦州市钦北区人民政府委托,现将全区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请钦北区六届人大四次会议审议,并请钦北区政协委员和其他同志提出意见。  

  一、2018年预算执行情况 

  2018年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全区各部门积极应对新常态下经济社会发展的新矛盾、新问题,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作,全力支持经济发展,切实保障和改善民生,财政收支继续保持平稳增长,财政收入质量进一步提升,重点支出得到有效保障,财税体制改革有序推进,圆满完成区六届人大三次会议确定的各项目标。 

  (一)全区一般公共预算执行情况 

  2018年一般公共预算总收入352306万元,其中:一般公共预算收入43835万元,上级补助收入217242万元,调入资金51958万元,上年结余收入18371万元,债券转贷收入20900万元。 

  一般公共预算总支出352306万元,其中:当年一般公共预算支出324667万元,上解上级支出1537万元,债务还本支出11600万元,补充预算稳定调节基金7487万元,年终结余7015万元,全部为专项结余。 

  1.收入预算执行情况。2018年一般公共预算收入43835万元,完成预算调整数41495万元的105.64% 

  按税收与非税收入划分。税收收入28354万元,完成预算调整数的99.52%,增长18.06%;非税收入15481万元,完成预算调整数的119.04%,增长11.18% 

  税收收入按主要税种划分。增值税9708万元,增长20.85%;营业税214万元,增长245.16%;企业所得税2403万元,增长42.61%;个人所得税945万元,增长21.94%;资源税465万元,增长11.51%;城市维护建设税1783万元,增长28.46%;房产税615万元,增长18.5%;印花税661万元,增长6.27%;城镇土地使用税978万元,增长77.17%;土地增值税2057万元,增长38.24%;车船税865万元,增长9.49%;耕地占用税1422万元,下降66.28%;契税6238万元,增长79.82% 

  2.支出预算执行情况。2018年一般公共预算支出324667万元,比上年增加61596万元,增长23.41%。支出科目完成情况:一般公共服务支出22385万元,完成年度预算100%,增长15.11%;国防支出354万元,完成年度预算100%,下降2.75%;公共安全支出7219万元,完成年度预算100%,增长26.05%;教育支出103752万元,完成年度预算100%,增长29.84%;科学技术支出1791万元,完成年度预算100%,增长59.2%;文化旅游体育与传媒支出1619万元,完成年度预算100%,增长39.21%;社会保障和就业支出43613万元,完成年度预算100%,增长3.03%;医疗健康支出49425万元,完成年度预算100%,增长18.7%;节能环保支出1549万元,完成年度预算100%,下降10.46%城乡社区支出17410万元,完成年度预算100%,增长65.53%;农林水支出36513万元,完成年度预算91.39%,增长17.59%;交通运输支出14989万元,完成年度预算100%,增长7.86%;资源勘探信息等支出9039万元,完成年度预算100%,增长390.72%;商业服务业等支出518万元,完成年度预算100%,下降9.12%;住房保障支出11615万元,完成年度预算92.82%,增长17.64%;粮油物资储备支出884万元,完成年度预算100%,增长75.05%;灾害及应急管理支出728万元,完成年度预算100%,增长0.97%;其他支出6万元,完成年度预算100%,增长100%;债务付息支出1237万元完成年度预算100%,增长128.65%;债务发行费用支出21万元,完整年度预算100%,增长31.25% 

  3.预备费安排使用情况。年初预算安排预备费2350万元,全年未动用预备费,结余补充预算稳定调节金。 

  4.一般公共预算三公经费执行情况。2018年一般公共预算资金安排三公经费支出650万元,同比下降14.25%。其中:因公出国(境)经费支出9万元,同比增长100%,同比增长原因是钦北区人民法院院长受邀参加2018年赴英国就审判信息公开研究的培训及商务局局长受邀参加第二十三届澳门国际贸易投资展览会;公务接待费支出218万元,同比下降17.11%;公务用车运行维护费支出423万元,同比下降14.37% 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  政府性基金预算总收入85510万元,完成预算调整数122.55%,增长132.23%,其中:当年政府性基金收入71841万元,完成预算调整数122.53%增长146.88%上级补助收入2490万元,上年结余收入3179万元,债务转贷收入8000万元。 

  政府性基金预算总支出85510万元,其中:当年基金预算支出16481万元,完成年度预算84%,增长156.9%;调出资金51000万元;年终结余18029万元。 

  (三)社会保险基金预算执行情况 

  社会保险基金预算总收入62544万元,完成年初预算117.03%,增长15.14%,其中:当年社会保险基金预算收入36019万元,完成年初预算111.16%,下降0.56%;上年结余收入26525万元。 

  社会保险基金预算总支出62544万元,其中:当年社会保险预算支出31368万元,完成年初预算106.87%,增长12.85%;年终滚存结余31176万元。 

  (四)政府债务情况 

  2018年,年初全区债务余额38852万元,其中一般债务34852万元,专项债务4000万元。当年偿还政府性债务本金11600万元,债务付息支出1352万元。新增一般性债券20900万元,新增专项债券8000万元。年末,我区地方政府债务余额56149万元,其中一般债务44149万元,专项债务12000万元。 

  (五)转移支付执行情况 

  2018年,全年共收到上级补助资金217242万元,其中:税收返还6192万元,一般性转移支付129013万元,专项转移支付82037万元。上级补助的资金中财力性补助57917万元,已经全部统筹用于保运转、保民生、保重点支出。其他专项资金已经按照专门用途支出,未支出的部分结转下年继续安排。 

  二、落实人大预算决议有关情况 

  2018年,是自治区成立60周年,改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年,全区财政工作稳中有进。2018年,钦北区认真研究落实了区人大六届三次会议对2018年预算的决定及建议,紧抓财源建设,优化支出结构,严控债务风险,财政管理水平不断提高,财政平稳运行。 

  (一)抓实财源建设不放手,依法依规组织财政收入 

  1.支持深入开展县域工业提升工程。2018年,财政大力支持我区县域经济发展壮大六大产业以及现代服务业项目。一是支持引入中医药产业园建设项目。安排财政扶持资金4330万元,支持纳税重点户邦琪集团总部搬迁至皇马医药产业园。二是支持打造一批农业综合开发和旅游产业。财政扶持200万元,发挥财政支出乘数效应,推出了翠湖田园、平吉天鹅湖生态园、贵台龙窑公园等一批农业综合体开发等项目,有力促进区内旅游消费能力提升,促进经济增长,促进财政增收。 

  2.搭建政企融资平台,着力解决企业融资难题。一是积极配合钦州市委、市政府推进政策性融资担保体系农业信贷担保体系的设立及完善。我区今年出资200万元配合市政府建立政策性融资担保体系农业信贷担保体系2018年,我区企业通过与政策性融资担保公司合作,成功办理银行贷款2622万元,贷款资金缓解了企业经营资金短缺的难题,促进企业健康、快速发展。二是协助推广惠企贷业务。惠企贷业务的启动,进一步拓宽我区中小企业的融资渠道,提升政府服务中小企业的水平,营造政银企互惠互利合作共赢的良好局面,对实现我区工业稳进突围、提质发展起到巨大的推动作用。惠企贷业务开展以来,我区有3家企业利用该政策得到银行支持3000多万元,有效解决企业融资贷款难的问题。 

  3.提升服务企业质量,推进全方位精准招商。一是加大工业园区基础设施投入,大力美化营商硬环境。全年投入开发区基础设施建设29000元,卓能大道延长线建成通车,皇马15路、皇马20路、皇马22路即将建成,皇马综合污水、供水工程投产运营,建成皇马四区初期雨水收集池等。二是落实放管服改革,大力优化营商软环境。钦北区通过企业扶持、注册登记、纳税指导等服务,提升营商服务环境,全年引进总部经济项目13,引进企业纳税总额达10700万元。三是加大招商引资力度。全年拨付招商引资经费159万元,助力推进全方位精准招商,通过走出去引进来,全年新引进国内外合作项目89个,合同总投资额1902000元。 

  4.落实减费降税,优化营商环境。我区坚持以供给侧结构性改革为主线,实施积极的财政政策,落实减税降费,切实减轻企业负担,营造良好的企业发展环境,不断培育经济发展新动能。一是全面落实减税政策。落实调整降低增值税税率政策,全年减税2024万元。落实小规模纳税人认定新标准政策,全年一般纳税人转小规模企业206户。落实扩大微利企业所得税优惠政策,涉及企业4175户,全年减税434万元。落实印花税减免政策,全年减免税0.5万元。二是降低规范政府性收费。全年取消3项、停征2项、降低1项行政事业性收费,其中:降低残疾人保障金征收标准上限,残疾人保障金减收188万元。 

  5.加强收入征管,增强财力保障。一是坚持依法征收,应收尽收,严厉打击涉税违法行为。区税务部门紧紧围绕税收征收做文章,利用发票进行纳税管控,同时加大票据稽查力度,2018年以来发现128户企业未能按规定开具发票,发现问题已辅导更正。同时,为有效防范税收风险,由税务局成立风险防控中心,对系统反馈的增值税风险实行快速反映、快速排查、快速处置。二是深入推进综合治税平台建设。为提高纳税信息化建设,我区严格按照国家税务总局进一步推进建设全国规范统一的电子税务局的要求,积极做好纳税人培训工作。通过升级网上办税、完善自助办税等一系列措施,减少纳税人排队等候时间,提高征收管理效率。今年以来,税务征管能力大大提高,全区税收收入增长明显,2018年组织税收收入59103万元,同比增长23.2%,为我区经济发展提供强有力的财力保障。三是加强非税收入征管,提高财政收入质量。今年以来,区非税局严格按照规定组织非税收入,严格贯彻落实中央关于减税降费的财政政策,及时更新收费目录,及时上网公开收费信息,接受社会监督。同时加强非税收入信息化管理,依托非税收入收缴管理系统和电子开票系统,按照非税收入单位开票、银行代收、财政统管的征管模式,实现财政票据管理和非税收缴入库全过程动态监控,防止乱收、乱罚、坐收坐支、违规使用票据等现象发生,做到应收尽收。2018年组织非税收入15481万元,非税收入占一般公共预算比例35.32%,同比下降1.38%,财政收入质量进一步提高。 

  6.加大项目申报力度,争取上级资金支持。2018年我区继续加大项目申报力度,争取上级政策倾斜,全年申报项目39个。2018年,钦北区共获得上级补助专项转移支付资金82037万元,比上年增加7022万元;获得债务专项资金17300万元,比上年增加1354万元。上级补助资金有效缓解财政压力。 

  (二)增强预算约束不离手,着力提升预算支出绩效 

  1.严格控制预算追加,增强预算约束力。各预算单位的项目支出严格按照年初预算批复的项目和用途使用,未经批准不得自行改变项目内容,扩大使用范围,项目资金根据项目执行及需求等情况拨付,严禁按月均衡申请拨付。预算执行过程中原则上不再追加工作经费方面的项目预算。发生不可预见支出时,优先从年初预算调剂安排。 

  2.努力降低行政成本,提升财政资金效率。一是大力压减一般性支出。钦北区严格落实中央关于压减一般性支出的要求,一律不得新建楼堂馆所。二是严格控制三公经费支出。钦北区按照党政机关厉行节约和国务院约法三章的要求,三公经费只减不增,全年三公经费支出减少108万元,同比下降14.25%,行政成本进一步降低。三是完善行政经费支出制度建设。钦北区进一步完善行政经费支出制度修订机制,适时修订厉行节约经费管理办法,重新制定了《钦北区培训费管理办法》,行政经费管理进一步规范。 

  3.加强存量资金管理,盘活财政资金。在预算执行中,各预算单位加强项目管理,积极推进项目进度,结转两年未使用的项目资金一律收回财政统筹安排。2018年,区财政通过收回盘活存量资金3913万元。存量资金全部安排用于民生及重点支出领域,财政资金使用效益进一步提高。 

  4.优化支出结构,提高财政资金效益。落实公共财政支出责任,落实公共财政改革,确保社会保障能兜底。2018年,钦北区民生支出283678万元,占一般公共预算支出87.38%。教育、医疗卫生、环境治理、社会保障、精准扶贫支出234852万元,占民生支出的82.79%财政投入助力钦北区实施为民办实事10件工程47个项目。 

  5.加强财政监管,确保财政资金高效。加强财政资金管理,多种方式确保财政资金安全高效。一是加强财政投资评审工作。加强财政投资项目预算管理,开展财政事前监督,全年50万元以上财政投资项目送审224个,金额87910万元,审减1820万元,审减率2.07%,大大节约财政资金。二是加强财政监督检查。区财政牵头开展了扶贫专项资金、会计信息质量、一事一议专项资金检查。检查发现违规资金51万元,涉及单位已经全部整改到位。财政事后监督机制有力促进了依法理财和源头治理工作,确保财政资金使用的规范性、安全性、有效性,进一步严肃财经纪律。    

   6.实施预算绩效管理,提升财政支出绩效。一是设立预算绩效目标。2018年除公用经费、人员经费、涉密项目以外使用本级资金安排的项目,预算金额在50万元以上(含50万元)的项目编制了绩效目标,最终批复了59个项目的预算绩效目标,项目资金9584万元。二是开展预算绩效评价再回头。开展了2017 年度预算项目绩效再评价,从50个项目中选取12个重点项目进行重点评价,涉及项目资金4964万元。钦北区对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价,有效引导预算部门树立和强化花钱必问效的绩效理念,强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。 

  (三)强化监控管理不松手,严格防范财政风险发生 

  1.规范政府融资渠道。钦北区坚决贯彻落实财政部印发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》和《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》文件要求,经整改后,钦北区政府债务管理进一步规范,目前我区唯一的融资途径是自治区代发行的政府债券。2018年末,钦北区政府债务余额56200元,政府债券管理规范、有序。 

  2.开展钦北区政府隐性债务认定工作。20189月,根据自治区财政厅的工作部署,钦北区迅速开展政府隐性债务统计认定工作,摸清了底数,制定了化解方案。2018年已按照方案开展化解工作,隐性债务风险可控。 

  3.开展对外欠款统计摸底工作。为了更全面掌握我区债务情况,全面做好防范债务风险工作,201810月,我区组织了一次钦北区单位对外欠款情况统计,全面掌握了对外欠款情况。区政府统一部署,由区财政局负责监督各欠款单位按照规定逐步清偿。 

  4.加强政府债券管理。2018年,钦北区共收到新增债券17300元。钦北区通过加强债券项目管理,加快支出进度,新增债券实现当年全部支出。 

  (四)跟进预算改革不脱手,加快建立现代财政制度 

  1.全面编制中期财政规划。为缓解年度收支差异,建立跨年度预算平衡机制,钦北区全面启动中期财政规划编制工作。2018年全区所有预算单位都编制了中期财政规划,政府中期财政规划已通过政府常务会议审议通过并向社会公开。 

  2.深入推进预决算公开工作。钦北区在政府网站上设立预决算公开专栏,所有部门和政府预决算统一在专栏中公开,便于公众查阅,部门公开率达100%公开内容上,各预算部门和单位要在已公开政府预决算和部门预决算信息的基础上,除涉密信息外,逐步向社会公开各级政府出台的财税政策、预决算管理制度、预算收支安排、预算执行情况、预决算情况以及部门和单位涉及财政资金的管理制度、预决算编制程序、收支安排、执行结果等信息。财政管理更加透明,有效接受社会监督。 

  3.实施支出经济分类科目改革。2018年部门预算编制开始,全面实施经济分类改革,建立政府经济分类核算。预算编制、预算执行、决算编制全面启用新经济分类核算办法。政府经济分类更加真实反映政府支出去向,更便于财政管理和社会监督。 

  4.加强政府采购管理。政府采购范围不断扩大,政府采购规模保持稳步增长势头。全区政府采购计划38168万元,实际采购规模达35962万元采购次数260节约资金2206万元,资金节约率为5.78%。大力推行互联网+模式转变,做好政府采购淘宝模式前期工作。 

  5.加强财政管理。一是实施综合财务报告改革2018全部区直部门完成了部门综合财务报告编制,首次完成钦北区政府综合财务报告编制,综合财务报告摸清了政府家底,更加真实反映政府资产负债情况二是实施行政事业单位会计制度改革2018年,钦北区举办了三期财务人员培训班,培训行政事业单位会计320人,为2019年我区新会计制度推行打下了坚实基础。三是加强内部控制制度建设2018年,我区93个区级行政事业单位完成了内控报告编制,编制率达100%,同时开展编报质量回头看工作,内部控制制度建设初见成效。四是加强会计管理。2018年度是我国会计管理转型关健性一年,全面停止会计从业资格证发放,所有从事财务会计工作人员按照新会计管理办法重新进行信息注册,钦北区克服各种困难完成重新注册工作。实施会计继续教育改革,推广网上财务会计人员网上参加继续教育,今年通过网上进行继续教育人次达200人。会计管理更加规范。 

  各位代表,2018年圆满完成了各项财政收支目标,财税体制改革深入推进,预算管理制度改革取得初步成效,税制改革按中央、自治区和市部署稳步开展,事权和支出责任划分改革稳步推进,财政管理逐步规范。 

  2018年全区财政虽然较好地完成了各项目标,但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:财政收入结构单一,地方财政收入规模小,引进企业成本大,企业产生地方税收少,可用财力低;保工资、保运转,保障和改善民生支出,完善基本设施建设资金等刚性支出的需要不断加大,财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出,预算平衡难度较大;部分项目预算支出执行进度较慢,部分预算单位财政资金使用效益不高;财政资金管理方式有待进一步优化。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。 

  由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全区年度预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会审议。 

  三、2019年预算草案 

  (一)财政工作和预算编制的指导思想 

  2019年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。 

  (二)2019年财政政策 

  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。当前,我国经济结构调整继续深入,经济下行压力大,按照中央有关部署,宏观政策要进行逆周期调节,要继续实施积极的财政政策。一是实施更大规模减税降费。进一步清理规范政府性收费,进一步降低税率,激发企业活力。二是扩大财政支出规模。实施适度扩大财政支出规模,促进供给侧结构性改革支出强度不减弱,保障重点领域开支有效需求,助力打好防范化解重大风险、精准贫、污染防治三大攻坚战。利用地方政府专项债券扩大基础设施建设。三是社会保障要兜底。保工资、保运转、保民生三保支出要保障,确保机关事业单位职工工资正常发放,政府机构正常运转,社会民生、扶贫、教育支出得到落实,守住民生底线。四是要做好政府债务风险防范。落实债务偿还支出责任,有效防止政府债务风险,守住政府底线。 

  (三)2019年一般公共预算草案 

  1.收入预算安排情况。2019年一般公共预算总收入安排288505万元,其中:一般公共预算收入46090万元,上级补助收入134622万元,调入资金93291万元,2018年结转到2019年继续使用的各项专款收入7015万元,动用预算稳定调节金7487万元 

  2019年一般公共预算收入预计46090万元,其中:税收收入30490万元,同比增长7.53%;非税收入15600万元,同比增长0.77% 

  2.支出预算安排情况。2019年一般公共预算总支出安排288505万元,其中:一般公共预算支出286968万元,同比增加25.63%,上解上级支出1537万元。 

  1)支出科目情况。一般公共服务支出26041万元;国防支出381万元;公共安全支出6437万元;教育支出96210万元;科学技术支出710万元;文化旅游体育与传媒支出574万元;社会保障和就业支出35010万元;卫生健康支出42602万元;节能环保支出761万元;城乡社区支出11425万元;农林水支出24186万元;交通运输支出1559万元;资源勘探信息等支出5998万元;商业服务业等支出180万元,金融支出9万元;自然资源海洋气象等支出245万元;住房保障支出3075万元;粮油物资储备支出150万元;灾害及应急管理支出733万元;预备费3000万元;其他支出25999万元;债务付息支出1683万元。 

  2预备费安排情况。2019年预备费安排3000万元,用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 

  3一般公共预算三公经费情况。钦北区2019年一般公共预算安排三公经费支出622万元,较上年一般公共预算三公经费预算数1032万元减少410万元,同比下降39.73%,其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务接待费支出269万元,较上年570万元减少301万元,同比下降52.81%;公务用车运行维护费353万元,较上年462万元减少109万元,同比下降23.59%;公务用车购置费0万元。 

  (四)2019年政府性基金预算安排情况 

  政府性基金预算总收入安排112175万元,其中:当年政府性基金预算收入安排92077万元,同比增长28.17% 

  政府性基金预算总支出安排112175万元,其中:当年政府性基金预算支出安排18884万元,同比增长141.5%;调出资金93291万元。 

  (五)2019年社会保险基金预算安排情况 

  社会保险基金预算总收入安排72173万元。当年收入安排40997万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入19797万元;机关事业单位基本养老保险基金收入21200万元。上年结余收入31176万元。 

  社会保险基金预算总支出安排72173万元。当年支出安排35508万元;其中:城乡居民基本养老保险基金支出14308万元;机关事业单位基本养老保险基金支出21200万元。年终结余36665万元。 

  (六)政府债务情况 

  2019年初全区债务余额56149万元。当年偿还利息2104万元。当年新增政府性债务待市下达额度后再进行预算调整。 

  )转移支付资金情况 

  2019年初,预计收到上级补助资金134622万元,其中:税收返还6192万元,一般性转移支付121371万元,专项转移支付7059万元。上级补助的资金中财力性补助59025万元,计划统筹用于保运转、保民生、保重点支出。全年上级补助资金以年末决算数据为准。 

  )预算草案批准前安排支出情况 

  在本次人民代表大会批准2019年预算草案前,我们按照《预算法》的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计在预算草案批准前共安排支出33514万元,主要是工资支出26500万元,项目支出7014万元。 

  四、完成2019年全区预算工作目标的主要措施 

  全区各部门要认真贯彻预算法,全面落实国家、自治区、市和区的各项部署,按照2019年经济工作总基调要求,勇于创新,规范管理,扎实工作,确保圆满完成2019年预算任务。 

  (一)落实减税降费,优化营商环境 

  一是落实减税降费,加力实施积极的财政政策。要严格按照中央的统一部署,继续加力实施减税降费措施,确保减税降费落地生根,切实减轻企业负担,切实优化营商环境,助力企业轻装上阵。二是强化收入征管工作,应收尽收。在做好落实减税降费工作的基础上强化收入征收管理工作,要加强企业税收入库管理,加强税务稽查,做到应收尽收,防止税收流失,同时努力降低税收征收成本,切实提高征管效率。 

  (二)量入为出,统筹做好三保支出保障 

  一是做好人员支出保障。要想尽办法确保全区机关事业单位人员工资正常发放,落实工资增资政策。基本保障全区机关事业单位机构正常运转。不断加强管理水平,控制临时聘用人员快速增长,确保财政供养人员总量维持在合理水平,确保刚性支出增长速度控制在可承受范围。二是统筹做好民生支出保障。要努力确保民生支出水平不下降,五保户、孤儿、老人、残疾人等群体生活有着落,适当加大教育、扶贫领域的投入力度,确保民生支出能兜底。三是要硬化预算执行力。要严格预算执行,量入为出,不透支财力搞过度建设,减少项目经费追加,确保财政平稳运行。 

  (三)厉行节约,树立过紧日子思想 

  一是严格压缩一般性支出。领导干部要带头大力压减一般性支出,所有部门不得新建楼堂馆所,所有部门三公经费支出要确保同比只减不增,所有部门原则上不得新增聘用人员,所有部门财政供养人员要严格按照编制管理。全体干部职工也要树立过紧日子思想,在差旅费、会议费、培训费支出方面大力倡导节约节俭,努力控制行政成本。二是加强厉行节约制度建设。2019年,要按照厉行节约、与时俱进的原则继续完善差旅费、会议费、接待费等经费管理办法,同时加强对各部门行政经费支出的监督检查,确保各部门严格落实国务院约法三章的承诺。 

  深化财政改革,提高资金使用效益 

  一是深化透明财政改革。继续深入开展财政信息公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外的工作原则,不断拓展财政信息公开的内容和范围,建立钦北区预决算公开统一平台,加强部门预决算公开情况检查,全面提高财政透明度,强化社会监督。二是全面实施绩效管理。按照自治区贯彻落实全面实施预算绩效管理的意见,开展钦北区预算绩效管理。2019年,全面铺开部门预算项目经费绩效管理,全面开展部门整体预算绩效评价,探索开展上级补助资金绩效评价,为最终实现预算绩效管理全面覆盖打下坚实的基础。三是开展国库电子支付改革。2019年,按照上级要求开展国库电子支付改革,实现国库支付无纸化,大大节约财政运行成本,提高财政资金支出效率,同时,为部门账务处理电算化和人大联网监督夯实软件基础。 

  积极做好政府债务风险防控 

  一是积极化解隐性债务风险。2019年,要严格按照已制定的隐性债务化解实施方案开展化解工作,要统筹一般公共预算、土地出让收入用于偿还当期债务,探索盘活存量资产用于偿还到期债务,切实履行政府主体责任,兜住政府底线。二是妥善做好对外欠款清理。各部门要按照有关规定,及时清偿项目工程、设备采购款、各种借垫款项,切实维护政府信用,防止产生债务风险。三是严格控制新增政府性债务规模。科学测算债务需求,进一步完善政府债务限额管理和预算管理制度,并分类纳入预算管理。有效防范债务风险,保障重点领域融资需求,充分发挥政府规范举债对促进经济社会发展的积极作用。四是完善债务风险应急预案。要建立完善钦北区政府债务管理机制和应急处置工作机制,强化风险动态监测和预警,及时排查风险隐患,切实做到风险早发现、早报告、早处置。五是切实加强政府性债务相关信息公开。要进一步完善政府债务信息公开制度,重点公开政府债务限额、余额、种类、利率、期限、还本付息和用途等内容。积极推进政府购买服务信息公开,重点公开政府购买服务项目、购买主体、承接主体、服务内容、合同资金规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等内容。六是完善政府债务管理机构和人员配置。要按照中央有关文件要求,设立政府债务管理机构,配备业务能力强、政治素质高的干部,统筹做好债务管理工作。 

  各位代表,做好各项财政工作意义重大、使命光荣。新的一年,我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,在区政协的大力支持下,坚定信心,锐意进取,砥砺奋进,扎实工作,不断开创财政事业新时代,确保圆满完成全年预算任务,为促进全区经济社会持续健康发展出新的贡献! 

 

 

    钦北区2018年预算执行情况和2019年预算(草案).xls

   

   

   

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