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钦北区2018年预算调整方案

2018-10-08 10:07 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

  根据区人大六届三次会议审议通过的2018年年初预算,钦北区一般公共预算总收入232142万元,一般公共预算总支出232142万元,收支平衡;钦北区政府性基金预算总收入61761万元,政府性基金预算总支出61761万元,收支平衡。由于预算执行中发生了变化,出现需调整预算事项,根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,现就2018年钦北区预算提出调整方案如下:

  一、预算调整原因

  从今年的预算执行情况看,钦北区预算收支发生了以下主要变化:

  (一)收入方面。

  一是今年我区税收收入平稳增长,一般公共预算收入增加2797万元。

  (二)支出方面。

  一是根据2018年绩效奖励发放情况,增加支出12987万元;二是根据实际情况调减部分年初预算项目10266万元;三是根据《预算法》规定,确保预备费在一般公共预算支出的1%-3%,增加预备费55万元;四是应缴一般债务发行费用21万元;五是应缴专项债券发行费用8万元;六是应缴新增专项债券对应项目评审费用4万元。

  (三)债券方面。

  上级下达政府债券额度28900万元。其中,新增一般债券9300万元;新增专项债券8000万元;再融资债券4100万元;借新还旧一般债券7500万元。

  综合上述情况,根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,需要增加或者减少预算总支出的、需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。因此,需对2018年钦北区预算进行调整。

  二、一般公共预算调整方案

  根据我区一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2018年我区一般公共预算总收入255839万元,一般公共预算总支出255839万元,收支平衡。具体调整方案如下:

  (一)收入调整。  

  我区一般公共预算总收入从232142万元调整为255839万元,调增23697万元。其中,调增一般公共预算收入2797万元;调增一般债券收入”20900万元。

  (二)支出调整。

  我区一般公共预算总支出从232142万元调整为255839万元,调增23697万元。

  1.新增一般债券支出20900万元(债券具体情况见第点)。

  2.根据2018年绩效奖励发放情况,增加支出12987万元。

  3.调减项目支出预算指标10266万元。

  4.调增预备费55万元。

  5.调增债务发行费用21万元。

  三、政府性基金预算调整方案

  (一)收入调整。

  政府性基金预算总收入从61761万元调整为69773万元,调增8012万元。主要调整原因是市财政局下达专项债务限额8000万元;二是调增国有土地使用权出让金收入12万元。

  (二)支出调整。

  政府性基金预算总支出从61761万元调整为69773万元,调增8012万元。主要调整原因是增加钦北区经济技术开发区土地收储及前期开发项目和钦北区镇级土地收储及前期开发项目的工作经费,增加征地和拆迁补偿支出8000万元;二是调增土地储备专项债券发行费用12万元

  四、支出调剂情况

      根据年中预算执行情况,有三种原因需要进行预算调剂。一是支出功能科目调整。二是经济分类科目调整。三是项目用途调整。本次预算调整涉及支出调剂金额合计3091万元。

  五、债券具体情况

  2018年钦北区一般债券收支纳入一般公共预算管理,增加一般公共预算收入20900万元;专项债券收支纳入政府性基金预算管理,增加政府性基金预算收入8000万元。新增债券重点用于我区公益性项目支出,主要用于土地储备、二级公路、高速公路以及脱贫攻坚。

  (一)增加一般债务收入20900万元。

      钦北区一般公共预算中相应增加一般债务收入20900万元,反映钦北区发行的2018年新增一般债券收入,列“105040101  地方政府一般债券收入科目。

  (二)增加一般公共预算支出20900万元。

  1.为加快我区脱贫计划进度,加强农村基础设施建设,安排专项脱贫攻坚资金2445万元用于加大对农村公益性建设项目投入力度,列“2130504农村基础设施建设科目。

  2.为继续推进我区交通设施建设,安排1184万元用于钦北区二级公路建设项目,另安排5671万元用于大塘浦北高速公路建设项目,列“2140104公路建设科目。

  3.为偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(五期)本金(5年期),安排3100万元再融资债券,列“2310301地方政府一般债券还本支出

  4.为偿还2013年地方政府债券(六期)本金(5年期),安排1000万元再融资债券,列“2310301地方政府一般债券还本支出

  5.为偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(九期)本金(7年期),安排7500万元借新还旧一般债券,列“2310301地方政府一般债券还本支出

  (三)增加专项债务收入8000万元。

  钦北区政府性基金预算中相应增加债务转贷收入8000万元,反映钦北区将发行的2018年新增专项债券收入,列“1101102地方政府专项债务转贷收入科目。

  (四)增加政府性基金预算支出8000万元。

  为推进我区土地收储工作的有序开展,安排8000万元用于经济技术开发区土地收储及前期开发项目和镇级土地收储及前期开发项目,列“2120801征地和拆迁补偿支出

  (五)政策依据。

  根据钦市财金〔201835、钦市财金〔201843号、钦市财金〔201850号文件通知,新增一般债券收入20900万元,新增专项债券收入8000万元。根据区政府批复,相应安排28900万元项目支出。

   

   

  附件:钦北区2018年预算调整表表格.xlsx

  

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