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关于2018年上半年预算执行情况的报告

2018-10-08 09:54 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

   

  一、2018年上半年全区预算执行情况

  今年以来,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区各部门单位深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实习近平总书记讲话精神,按照区委、区政府的部署,坚持保工资、保运转、保基本民生、压减一般性支出的原则,稳步推进预决算改革,加强地方预算执行管理,加快支出进度,齐心协力,狠抓落实,实现了上半年财政收支目标。

  (一)2018年上半年全区预算执行情况。

  1.组织财政收入情况。

  上半年,全区组织财政收入42472万元,完成年初预算67000万元的63.39%,同比增收12551万元,同比增长41.95%。其中,国税部门完成19621万元,完成年初预算36000万元的54.50%,同比增收6476万元,同比增长49.27%;地税部门完成13636万元,完成年初预算18000万元的75.76%,同比增收5451万元,同比增长66.6%;财政部门完成9215万元,完成年初预算13000万元的70.89%,同比增收624万元,同比增长7.27%

  2.一般公共预算收支执行情况。

  1)收入方面。上半年,全区一般公共预算收入25780万元,完成年初预算38699万元的66.62%,同比增长33.50%。其中,税收收入16052万元,完成年初预算24913万元的64.43%,同比增长54.66%;非税收入完成9728万元,完成年初预算13786万元的70.56%,同比增长8.91%

  上划中央收入12978万元,完成年初预算21673万元的59.88%,同比增长59.88%;上划自治区四税收入3706万元,完成年初预算6629万元的55.91%,同比增长48.76%

  2)支出方面。上半年,全区一般公共预算支出156010万元,同比增长24.63%。支出项目有:

  一般公共服务支出10288万元,同比增长29.29%;国防支出103万元,同比下降15.57%;公共安全支出3831万元,同比增长71.26%;教育支出45450万元,同比增长22.26%;科学技术支出131万元,同比下降49.03%;文化体育与传媒支出561万元,同比增长25.22%;社会保障和就业支出23896万元,同比增长25.01%;医疗卫生与计划生育支出38359万元,同比增长18.51%;节能环保支出497万元,同比增长34.32%;城乡社区支出6878万元,同比增长133.31%;农林水支出13255万元,同比下降24.11%;交通运输支出4304万元,同比增长265.99%;资源勘探信息等支出2141万元,同比增长34.48%;商业服务业等支出233万元,同比增长33.14%;国土海洋气象等支出21万元,同比下降82.79%;住房保障支出4690万元,同比增长251.57%;粮油物资储备支出498万元,同比增长333.04%;其他支出6万元,同比下降76.92%;债务付息支出868万元,同比增长404.65%

  3.基金预算收支执行情况。

  上半年,全区基金预算收入36408万元,完成年初预算的62.11%,同比增长172.72%。其中,国有土地使用权出让收入33443万元,同比增长166.54%。全区基金预算支出7821万元,完成年初预算的49.3%,同比增长41.07%。其中,国有土地使用权出让金支出6320万元,同比增长38.05%

  4.社会保险基金收支执行情况。

  上半年,全区社会保险基金收入18655万元,完成年初预算的57.57%,同比下降4.57%。其中,机关事业单位养老保险基金收入9692万元,完成年初预算的51.01%,同比下降20.05%;城乡居民基本养老保险基金收入8963万元,完成年初预算的66.87%,同比增长20.7%。社会保险基金支出10975万元,完成年初预算的37.39%,同比下降17.55%。其中,机关事业单位养老保险基金支出5131万元,完成年初预算的27%,同比下降38.18%;城乡居民基本养老保险基金支出5844万元,完成年初预算的56.46%,同比增长16.62%

  (二)其他情况。

  1.“三公经费支出情况。

  上半年,全区三公经费财政拨款共支出262万元,同比下降12.93%。其中:公务用车费支出187万元,同比下降5.09%;公务接待费支出75万元,同比下降27.82%

  2.预备费和预算周转金使用情况。

  上半年,预备费和预算周转金均未动用。

  3.上级转移支付资金情况。

  截止630日,我区收到上级下达资金173879万元,其中:一般性转移支付109146万元(其中可用财力46525万元),专项转移支付62940万元(其中政府性基金1792万元)。另外收到新增债券17300万元。上级下达的专项资金将按照项目进度及时拨付。

  4.财政专户管理情况。

  上半年,我区严格规范财政专户收支管理,应上缴国库的非税收入严格按照规定时间缴入国库,未存在将财政资金从国库转入财政专户或将财政专户资金支付到预算单位实有资金银行账户的现象。

  5.重大项目资金使用情况。

  一是项目资金500万元以上的上级项目情况。上半年,我区上级专项转移支付支出进度缓慢,资金使用率低。2018年上半年,我区收到专项转移支付重大投资项目资金44638万元,截止630日,实际支出5673万元,仅完成指标数的12.71%。二是本级安排的重点支出资金使用情况。2018年我区安排50万元以上的本级重点支出项目15115万元,截止630日,我区实际支出3457万元,完成指标数的22.87%

  6.地方政府债务情况。

  2018年初地方政府债券余额38853万元(其中一般债务34853万元,专项债务4000万元),2018年上半年新增债券17300万元(其中一般债务9300万元,专项债务8000万元),截至2018630日政府债券余额52153万元。2018年上半年债务付息支出868万元。

  (三)2018年上半年全区财政运行的特点。

  1.实现超序时进度完成收支任务。

  2018年上半年,我区财政收入完成42472万元,完成年初预算的60.67%;一般公共预算支出中的财政八项支出完成129330万元,完成年度任务的53.39%,同比增长26.26%。财政收支均实现超序时进度完成。

  2.实现托底式保障。

  2018年上半年,我区稳增长财政八项支出129330万元,占一般公共预算支出的82.9%。支出增幅较大的原因是我区上半年提前预发2017年绩效奖励及7月份工资,拉动财政八项支出同比增长幅度较大。社会保障资金专户提前下达上级拨付的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金。

   民生支出138773万元,占一般公共预算支出的88.95%。切实兜住三保底线,大力落实托底式保障,有效推动了经济社会发展。

   3.税收增长势头迅速。

    2018年上半年,全区税收收入32744万元,占财政收入42472万元的77.1%,同比增长56.01%。税收收入增幅较大的原因一是重点企业税收增长迅猛。2018年重点企业税收收入合计20157万元,同比增长96%,已完成2017年累计入库数25058万元的80.44%。二是房地产业拉动效应显著。受当前钦北新城建设的影响,房地产开发企业投资信心十足等原因,同时随着G325国道钦北段的升级扩建及全线通车使得钦北区楼盘涨价,拉动房地产市场交易的回暖,促进了土地增值税预征收入和契税收入明显增长。房地产重点企业上半年税收收入4754万元,同比增长112%。其中广西咸亨房地产开发有限公司上半年税收收入累计完成1592万元,同比增长179%。三是医药企业税收贡献明显。2017年底邦琪药业集团总部从钦州港迁至大垌皇马工业园,为钦北带来新的税源。制药业重点企业上半年税收收入累计完成2646万元,同比增长267%。其中,广西邦琪药业集团有限公司上半年累计完成2096万元。

   二、区六届人大三次会议决议落实情况

   今年以来,按照区六届人大二次会议的有关决议、财政经济委员会的审查意见,各部门单位认真贯彻落实新预算法,扎实做好收入征管,大力优化收支结构,积极推进财政预算管理改革,加强财政资金管理和监督,努力提高财政资金使用效益。

  (一)抓实财源建设,依法依规组织财政收入。

  今年以来,全区财税部门努力围绕增加财政收入主题开展工作,在做大财政蛋糕方面做文章、下功夫。一是拨付扶持企业发展资金支出929万元,扶持企业做大做强,培植税源,提高财政收入质量。二是积极向上级争取资金19.12亿元(其中债券收入1.73亿元),同比增加2.64亿元,为我区经济社会的发展提供了有力支持。三是加大招商引资投入。年初安排招商引资工作经费500万元,今年上半年,共举办3次集中签约仪式,签约项目共18个,签约总投资额103.81亿元,新引进入园项目4个,合同金额59.25亿元,引进内外资到位资金总量及增速、实际利用外资总量及增速均排在两县两区首位。

  (二)增强预算约束,着力提升预算支出绩效。

   1.着力抓好财政预算监督,充分发挥财政资金作用。

   一是完善财政资金管理制度,从严控制预算追加。二是加强公务用车配备使用管理,严格公务用车购置和运行经费预算管理。三是抓好厉行节约,降低行政成本,从严控制一般性支出。

   2.加大支出投入力度,切实保障公共事业和改善民生。

  1)城乡社区方面:城乡社区支出6878万元,确保我区城乡社区事业正常运行。其中投入1034万元用于城乡社区管理事务工作;投入315万元用于城乡社区公共设施建设;投入1430万元用于城乡社区环境卫生工作;投入4047万元用于建设市场管理与监督工作;投入22万元用于城乡社区规划管理;投入30万元用于其他城乡社区支出。

  2)教育方面:全区教育支出4.55 亿元。落实资金 2.41亿元及时发放中小学教师工资;安排义务教育公用经费和免杂费资金 3707万元,通过实施义务教育经费保障机制改革,实施两免一补惠民政策,大大减轻了农民的负担,越来越多的农村学生得到享受改革开放成果,防辍保学工作成效显著,两基工作得到巩固和提高;发放10234 名家庭困难寄宿生生活费补助资金 638 万元,改善了学生营养状况,提高学生的健康水平;发放1345名普通高中生国家助学金112万元;投入733万元用于农村义务教育校舍维修改造,投入7710万元用于农村义务教育薄弱学校改造,实施教育基础设施项目 35 个,新建、改扩建校舍面积达 48658 平方米,积极实施校舍安全工程,确保师生生命安全;获得城区小学建设资金 1000 万元,进一步改善城区小学办学设施,营造教育教学的良好环境;大力推近教育项目建设,计划总投资 35069 万元,增加学位 3360 多个,有效缓解入学难问题。

  3)社会保障方面:全区社会保障和就业支出2.39亿元。其中拨付特困人员供养经费1042.2万元、特困人员受益2.64万人次;拨付低保金3298.49万元,保障城乡低保对象的生活,使16.2万人次低保人员受益;拨付再就业资金382万元;拨付城乡居民养老金5846万元,上半年全区实现参保人数7.8万人。上半年农村特困人员供养补助人数2.52万人次,发放资金952.48万元,城市特困人员供养补助人数1183人次,发放资金89.72万元,城市低保补助人数7531人次,发放资金292.15万元,农村低保补助人数15.45万人次,发放资金3006.34万元,为263位孤儿发放生活补助资金96万,切实解决低收入家庭的生活上的困难以及保障孤儿的基本生活。

  4)医疗事业方面:全区医疗卫生与计划生育支出3.84亿元。财政对基本医疗保险基金的补助为28890万元,行政事业单位医疗投入资金941万元,城乡医疗救助投入资金775万元,加强卫生服务体系配套建设,提高医疗卫生服务能力;落实资金474万元支持完善食品药品监管体系建设,加强食品药品监管和食品安全工作,加强村卫生室信息化建设,对各级各类系统进行升级提效,实现区、乡、村三级卫生信息数据互访,搭建了专网,保障卫生信息安全。

  5)住房保障方面:全区住房保障支出4690万元。其中用于保障性安居工程支出3537万元。  

  6)精准扶贫方面。全区投入财政扶贫资金12688万元,全力支持全区脱贫攻坚工作,加快贫困地区群众脱贫致富。55个贫困村在村级建立村民合作社,经营管理扶贫产业示范小区、光伏等项目,实现农村产业规模化、专业化经营。目前,已完成扶贫产业示范小区建设23个、光伏项目40个,其他村集体经济发展项目正在有条不絮进行。

  3.全面盘活存量资金,提高财政资金使用效益。

  我区通过积极盘活清理存量资金的方式,按规定将清理回收的存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于扶贫项目及重点项目的开发使用。2018年我区共收回存量资金中可统筹使用资金1388万元,安排694万元用于脱贫攻坚工作。其中,安排558万元用于本级危房改造项目;安排28万元用于致富带头人培训、扶贫项目建设;安排57万元用于扶贫小额信贷本级贴息;安排51万元用于不忘初心再扬帆各镇工作经费。

  (三)强化监控管理,严格防范财政风险发生。

   1.我区坚决制止违法违规融资担保行为,坚决制止通过政府投资基金、政府购买服务等方式举借隐性债务,严格项目审批,严禁形象工程、政绩工程、脱离当地实际需要的项目以及没有明确资金来源、没有制定融资平衡方案、存在违规举债融资的项目。

   2.今年以来,我区认真贯彻财政部、自治区财政厅有关文件要求,积极行动,周密部署,积极采取举措,防范化解地方政府债务风险。 一是建全机制,提升风险防范处置能力。二是控制规模,逐步化解潜在风险。

  (四)跟进预算改革,加快建立现代财政制度。

   1.实施政府经济支出分类科目改革。按照财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预﹝201798号)文件要求,我区201811日正式全面实施支出经济分类改革,进一步加强预算改革工作。支出经济分类科目改革工作有利于增加财政透明度,有利于提高政府预算和部门预算的管理,有利于提高大众对政府的监督力度。

   2.进一步完善部门预算编制。为符合本地区财力经济现状,我区对2018年部门预算的定额标准进行进一步的修改和完善,提高部门预算的准确性、真实性和可行性。一是增加行政事业单位工伤保险预算。二是取消聘用人员绩效奖励。三是取消了处级领导通信费。四是调整公务车供养标准。五是增加公务员补充医疗保险。六是增加非税返还比例的表述。七是调整聘用人员待遇。

   3.深入推进预决算公开。为建立健全全面规范、公开透明的预算制度,我区全面深入推进预决算公开。预决算公开程序更加规范,更加全面,更加完整。公开过程中钦北区严格按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》开展预决算公开工作。一是统一预决算公开格式,更加方便公众查阅更加有效开展社会监督。二是统一公开平台。所有部门的预决算除了自行公开外还应该委托财政部门在政府门户网站预决算公开统一平台统一公开。公开平台更加规范。三是公开内容更加完整。严格按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》规定的内容公开经人大批准的预决算。

   三、当前财政运行需要关注的问题

  (一)多重因素影响,后期税收增长压力大。

   一是结构性减税政策力度不断加大,全面实施增值税税率调整,企业叠加前期改革措施,享受减税红利更大。税收收入受此影响,增长乏力。二是我区企业税收收入依旧依靠老行业、老企业,税收增长遇瓶颈。三是2018年中央环保督察回头看是最严环保年,砖厂、沙石厂整改、建筑材料涨价等一系列因素,下半年建筑业以及建材业税收收入收到影响。

  (二)财力有限,财政支出压力大。

   一是虽然钦北区本级财政收入同比增长41.95%,但一般公共预算仅占财政收入的60.7%,可用财力有限。二是2018年我区土地出让金收入预计完成6.3亿元,截止2018630日,我区土地出让金收入仅完成4.16亿元,完成年初预计数的66.04%,离完成全年任务还差2.14亿元。三是截止2018年上半年,全区收到上级转移支付19.12亿元(其中债券收入1.73亿元),可用财力4.65亿元。我区财力有限,库款不足,资金调度困难。财政支出仍将维持刚性增长势头,全区财政支出压力巨大。

  (三)支出预算执行不严格。

   值得引起关注的是预算外追加规模较大。由于年初预算编制不科学、不完整,一些急需在当年开展的项目没有安排经费,为了确保项目的开展,不得不在预算外追加安排经费。钦北区财力有限,随意扩大支出,可能导致预算难以平衡,形成隐性赤字。

   四、下半年主要工作措施

   2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年、自治区成立60周年,也是全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。我区将认真落实区委、区政府部署要求,加快推进财税体制改革,同时,要进一步加强全年收支形势研判,深入挖掘税收增收潜力,切实加快财政支出进度,确保完成全年财政收支目标任务。

  (一)统一思想,扎实开展组织收入工作。

   统一思想,顾全大局,围绕全年财政收入目标任务,扎实开展组织财政收入工作。一是主动加强与各行业主管部门、税务部门的沟通协调,以开展服务企业年活动为契机,深入企业开展帮扶调研,协调解决企业生产经营过程中面临的问题和困难,积极盘活停产、半停产企业。二是认真梳理各重点行业、重点税源、重点领域存在的潜在税源,支持税务部门开展税收风险评估和税收专项稽查,深入挖潜增收,确保应收尽收、及时入库。三是积极配合政府的招商引资工作,做好新增项目的服务工作,特别是皇马工业园区的招商引资,努力培植新税源,继续加大房产税土地使用税清理力度,进一步细化国地税协作实施方案,抓好示范建设,加强沟通协作,坚持合作共赢,推动税收征管互助,优化收入结构,加快形成新的财源增长点。

  (二)加强统筹,积极盘活财政存量资金。

   加强盘活财政存量资金,加大财政资金统筹力度,避免资金沉淀,全力保障财政资金的安全、有效运行。一是加快盘活使用。按规定开展盘活财政存量资金工作,对到达年限应收回的存量资金要按规定收回;对已收回的存量资金,要迅速制定分配使用方案,加快用于重点领域、有效投资和薄弱环节。对继续结转使用的资金,必须于今年9月底前应支尽支。二是定期清理调整。我区于9月底前全面清理当年预算安排的项目支出,并及时调整用于党委和政府确定的其他急需的支出或收回总预算;于10月初全面启动2017年结转资金的清理盘活工作,对届时仍未完成支出的,原则上要全部收回总预算。

  (三)严格预算执行。

   下半年,要采取有效措施严格预算执行。一是区政府领导要加强认识,高度重视预算执行问题,减少追加预算的审批。二是要采取措施减少一般性支出,切实降低行政运行成本,严禁一般性支出的追加预算。三是严格聘用人员准入,防止财政供养人员随意增加,防止人员支出扩大同时避免以后年度形成人员支出固化。四是多方筹集项目资金,当年新增项目所需资金,尽可能从上级资金安排,避免追加预算,扩大当年本级支出,从上级资金安排后不足的部分在下年预算中安排。

     

   

  附件:钦北区2018年上半年执行情况报告附表.xls 

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