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钦北区大垌镇2017年财政预算执行情况和2018年预算草案报告

2018-04-02 16:30 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

  201843日在大垌镇十四届人民代表大会第次会议上 

  钦北区大垌镇财政所所  宋振校 

    

各位代表: 

  受钦州市钦北区大垌镇人民政府委托,现将大垌镇2017财政预算执行情况和2018年预算草案提请钦北区大垌镇第十四人民代表大会第四次会议审议,并请并请列席会议的同志提出意见。  

  一、2017年预算执行情况 

  2017年,在镇党委、镇政府和财政的正确领导下,在镇人大的监督下,全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,我镇财政工作严格贯彻区委的决策部署,认真落实区六届人大二次会议的有关会议,努力培植税源,加强税收征管,着力保工资、保运转、保重点和改善民生,经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好,着力实施积极的财政政策,财政改革发展有序推进,全镇财政预算执行情况总体良好。 

  (一)全一般公共预算执行情况。 

  2017年一般公共预算总收入18552万元,其中:一般公共预算收入15182万元,上级补助收入3370万元调入资金0万元,上年结余收入0万元,债券转贷收入0万元。 

  一般公共预算总支出18552万元,其中:当年一般公共预算支出8088万元,上解上级支出10464万元,债务还本支出0万元,年终结余0万元。 

  1.收入预算执行情况。2017年一般公共预算收入15182万元 

  按税收与非税收入划分。税收收入14831万元,;非税收入351万元。 

  税收收入按主要税种划分。增值税10893万元;企业所得税1237万元;个人所得税136万元;营业税47万元;资源税142万元;城市维护建设税666万元;房产税185万元;印花税271万元,城镇土地使用税305万元;土地增值税365万元;耕地占用税331万元,;契税218万元;其他税收收入35万元;专项收入351万元。 

  2.支出预算执行情况。2017年一般公共预算支出8088万元,。支出科目完成情况:一般公共服务支出739万元;国防支出1万元;教育支出5125万元;文化体育和传媒支出31万元;社会保障和就业支出722万元;医疗卫生与计划生育支出285万元;节能环保支出40万元城乡社区支出159万元;农林水支出674万元;交通运输支出75万元;住房保障支出237万元 

  3.一般公共预算三公经费执行情况2017年一般公共预算资金安排的三公经费支出22万元,。其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务接待费支出8万元;公务用车运行维护费支出14万元。 

  (二)政府性基金预算执行情况。 

  政府性基金预算总收入108万元,其中:当年政府性基金收入108万元。 

  政府性基金预算总支出108万元,其中:当年基金预算支出108万元。 

  二、落实人大预算决议有关情况 

  2017年是实施十三五规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,全区各部门狠抓实干,努力培植税源,加强预算执行,深化预算改革,保工资、保运转,着力保障和改善民生,认真研究落实了区六届人大第二次会议对2017年预算的决定及建议。 

  (一)培植壮大财源基础,促进财政收入稳步提高。 

  增强招大引强能力,提高招商质量,吸引并支持企业不断做大做强,推进重点项目,围绕全镇的城镇化建设和重大项目建设,加大财源培植力度,增强财税增长后劲。 

  (二)加强收入征管和税源涵养,促进财税健康可持续发展。 

  加强对财政经济形势的分析判断,密切跟踪国家税收政策调整,加强对主体税种及重点税源的分析和监控,巩固主体税源,优化收入来源结构,挖掘财政增收潜力,贯彻落实加强征管,堵塞漏洞,清缴欠税,惩治腐败的治税方针,依率计征,严格执法,应收尽收,确保财政收入稳步增长。 

  (三)认真落实惠农政策,做好惠农补贴资金管理工作。 

  加大政策宣传力度,让农民群众及时了解各种补贴政策,严格补贴手续,及时、足额发放补贴资金。一是继续加强同信用社的沟通联系,完善一折通相关手续;二是补贴信息做到村村上墙公示,同时公布监督电话,以便更好接受群众监督;三是公示期间由专人负责接待群众,解疑答问;四是对于部分农户自行变更账户、账号,我们主动联系农户和信用社,把变更后的手续办妥。 

  (四)继续做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。 

  根据区2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作会议精神,我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报,同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。 

  (五)扎实开展村级财务管理工作。 

  加强村级财务管理,营造公开透明、规范有序、管理民主的农村财务管理新格局,是建设社会主义新农村的重要内容。在村级财务管理上,我们以建立健全全村级财务管理制度为重点,以完善监督管理机制为核心,全面推进村级财务管理经常化、制度化建设,加大村级财务公开的力度和深度,积极推行民主理财,接受群众监督,增收节支,化解村级债务,大大减少了村民因财务问题而引发的上访,促进农村社会的稳定。 

  (六)加强资金管理,提高资金使用效益。 

  一是严格按照保工资,保稳定,保运转的支出顺序,加强支出管理,进一步优化支出结构,严格执行支出预算,按章办事,做到支出按计划,拨款按进度,科学合理安排支出;二是严肃财经纪律,加强专项资金管理,进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制;三是加强队伍建设,强化内控制度,不断提高财政的依法行政和依法理财水平。   

  三、2018年预算草案 

  (一)财政工作和预算编制的指导思想。 

  2018年财政工作和预算编制的指导思想是:以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及中央、自治区、全市经济工作会议精神,以抢抓建设一带一路南向通道陆海枢纽城市为契机主动融入市委五大新格局发展新思路,以三个率先建成为目标,大力实施工业带动、产城融合、三产并进、绿色共享发展战略,坚持以稳增长为主题、以供给侧结构性改革为主线、以提高发展质量和效益为动能,大力实施乡村振兴三年行动计划,开展服务企业年活动,力促全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。 

  2018年一般公共预算草案。 

  1. 收入预算安排情况。2018年一般公共预算总收入安排20610万元,其中:一般公共预算收入17420万元,上级补助收入3190万元,调入资金0万元,2017年结转到2018年继续使用的各项专款收入0万元。2018年一般公共预算收入预计17420万元,其中:税收收入17181万元;非税收入239万元。 

  2. 支出预算安排情况。2018年一般公共预算总支出安排20610万元,其中:一般公共预算支出4926万元,上解上级支出15684万元。 

  1)支出科目情况。一般公共服务支出540万元国防支出1万元;教育支出3431万元;文化体育和传媒支出14万元;社会保障和就业支出216万元医疗卫生与计划生育支出203万元;节能环保支出30万元;城乡社区支出216万元;农林水支出159万元;交通运输支出42万元;住房保障支出74万元。 

  2)一般公共预算三公经费情况。钦北区2018年一般公共预算安排三公经费支出138万元,其中:因公出国(境)经费支出0万元;公务接待费支出103万元;公务用车运行维护费35万元;公务用车购置费0万元。 

  2018政府性基金预算安排情况。 

  政府性基金预算总收入安排50万元,其中:当年政府性基金预算收入安排50万元。 

  政府性基金预算总支出安排50万元,其中:当年政府性基金预算支出安排50元,上解上级支出0元。 

  四、完成2018年全区预算工作目标的主要措施 

  要认真贯彻预算法,全面落实国家、自治区、市和区的各项部署,按照2018年经济工作总基调要求,勇于创新,规范管理,扎实工作,确保圆满完成2018年预算任务。 

  一)努力培植财源,增加财政收入。加强招商引资力度,加快基础设施建设,积极培育新增税源,加强税源监控,建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度,加大税收征管力度,确保税收收入稳步增长。 

  (二)加大民生支出投入,不断推进社会事业发展。进一步调整优化支出结构,集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面,不断深化农村综合改革,推进2018年村级公益事业一事一议财政奖补项目、生态乡村建设等项目,继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

  (三)加强财政干部队伍建设,提高财政部门的行政执行能力。以队伍建设为契机,维护良好的财政形象,树立窗口服务意识,牢记服务宗旨,增强财务人员综合素质,提高理财水平,反四风形成作风建设新常态,做到廉洁自律,扎实推进财政工作。 

  各位代表,新征程催生新动力,新使命需要新作为。新的一年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实本次会议的各项决议,以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法,锐意进取,砥砺奋进,努力开创我镇财政改革与发展的新局面,为圆满完成全年预算任务,为加快推进钦北三个率先建成目标和促进全区经济社会持续健康稳定发展做出新的更大贡献!     

  名词解释  

  政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费 

  一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

  非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。      

  一事一议:村级就开展建设一个村级公益事业项目召开村民议事大会,这就是一事一议制度。村级通过乡镇级农业、财政所向县级财政、农业部门申报一事一议村级公益事业建设项目,上级通过审核后批准立项,对这个项目拨付部分财政奖补资金。一事一议项目资金来源于上级奖补资金、村民筹资筹劳、社会捐助等途径,一般上级奖补资金可以占项目投资总额的75%以上。建设项目针对的是村内道路、小型水利设施、村容村貌、环境卫生、饮水安全、村内活动场所等。  

  村务公开:凡涉及群众切身利益、群众关注的问题,都要列为公开内容, 包括财务收支、建设项目、宅基地审批、计划生育指标、农民负担、土地和经营实体的承包、村办企业改制中集体资产的回收和管理、村干部年度工作目标等。重点是财务公开。      

  三公经费:政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。  

  账户统设:各个村委的资金统一一个银行账户管理。  

  一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

  账户统设:各个村委的资金统一一个银行账户管理。  

  分户核算:一个账户管理下,各个村委的财务需要单独分开核算。  

  票据统管:各个村委的财务票据统一管理。  

 

 

 

  附件:2018年大垌乡镇预算表.xls 

       大垌镇委托公开函.jpg 

    

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