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钦州市钦北区新棠镇人民政府2018年度部门决算

2019-09-20 15:57 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

钦州市钦北区新棠镇人民政府2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

8.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

新棠镇政府2018年部门决算由新棠镇政府本级及新棠镇政府7个事业单位构成,其中:

纳入新棠镇政府本级部门决算的职能部门包括:新棠镇政府;

纳入新棠镇政府部门决算的7个事业单位包括:新棠镇计生办、新棠镇国土规建环保安监站、新棠镇社保所、新棠镇林业站、新棠镇文化站、新棠镇水利站、新棠镇交通站

机构人员情况:

1、政府:核定编制共34人,其中行政32人,后勤服务编制2人。在职行政32人。其他人员:机关服务后勤人员2人,遗属9人,退休17人。

2、计生办:核定编制共11人,在职全额事业11人。

3、林业站:核定编制共3人,在职全额事业2人。

4、文化站:核定编制共1人,在职全额事业1人。

5、社保所:核定编制共7人,在职全额事业6人。

6、水利站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

7、交通站:核定编制共2人,在职全额事业2人。

8、国土规建环保安监站:核定编制共10人,在职全额事业8人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2207.38万元,较2017年度决算数增加22.93 万元,增长1.05 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1725.30万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加498.6 万元,增长40.64  %,主要原因是增加项目支出的投入

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年决算数持平。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平

4.其他收入 0 万元,较2017年决算数减少100%。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平

6.上年结转和结余482.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 468.52万元,下降49.28 %,主要原因是2018年已结转使用一部分,结余减少。

(二)支出总计2207.38  万元,同比增加22.93万元,增长1.05 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)406.5 万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。2017年度决算数增加 65.49 万元,增长19.20%,主要原因是社会经济发展各项事业有力推进,增加了相关费用的支出。

2.国防支出(类)1.00万元:主要用于开展征兵工作方面的支出。2017年决算数持平。

3教育支出(类)4万元,主要用于义务教育均衡发展征地青苗补偿。较2017年决算数增加4万元,增长100%。主要原因是义务教育均衡发展征地青苗补偿。

4.文化体育与传媒支出(类)17.72万元:主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2017年度决算数增长4.43万元,增长33.33%,主要原因是购买文体器材,和人员工资福利增加。

5.社会保障和就业(类)143.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员和社保所财政统发人员的工资管理方面的支出。较2017年度决算数增加42.72万元,增长42.43 %,主要原因是工资福利的增加和行政、事业财政统发人员养老保险纳入并算。

6.医疗卫生支出(类)142.51万元:主要用于行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出。2017年度决算数增加27.25万元,增长23.64%,主要原因是新招录事业编制人员3人和增资等。

7.节能环保支出(类)67.33万元:主要用于农村环境保护方面的支出。2017年度决算数增加7.37万元,增长12.29%,主要原因是增加 “美丽钦州”乡村建设活动经费的支出。

8.城乡社区事务支出(类)306.49万元:主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。2017年度决算数增加191.52万元,增长166.58%,主要原因是加大了小城镇基础设施建设,城镇开发征地拆迁补偿青苗补偿等。

9.农林水事务支出(类)518.93万元:主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、农村基础设施建设、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。2017年度决算数增加71.65万元,增长16.02%,主要原因是增加了村农村道路建设、扶贫项目建设及扶持村级集体经济发展试点项目补助资金。

10.交通运输支出(类)12.56万元:主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年度决算数增加2万元,增长18.94%,主要原因是2018年新招录公务员2人,事业人员4人,增加了日常公用经费。

11.资源勘探信息等支出(类)66万元:主要用于城镇开发土地招标保证金。较2017年决算数增加66万元,增长100%,主要原因是城镇开发土地招标保证金。

12.住房保障支出(类)73.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少425.27 万元,下降85.33 %,主要原因是基本建设支出减少。

13.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余 447.84万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少34.24万元,下降7.10 %,主要原因是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入1725.30 万元(其中:一般公共预算财政拨款 1562.87 万元、政府性基金预算财政拨款 162.43 万元)比2017年度增加498.6 万元,主要原因是收入增多。

2018年度财政拨款支出1759.54万元,比2017年度增加90.37 万元, 主要原因是:增加项目支出的投入

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.64  万元,支出决算为1597.10万元,完成年初预算的191.35 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1597.10万元,2017年度决算数增加72.07万元,增长4.31 %。其中:基本支出  833.92 万元,项目支出 763.18  万元。具体支出情况如下:

1.人大会议年初预算为1.50万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的197.33%,主要原因是会议增多,参会人员增多。年中追加拨款预算,主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

3.行政运行年初预算为250.80万元,支出决算为346.30万元,完成年初预算的138.08%,主要原因是在职人员工资福利水平的提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为44.5万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.事业运行年初预算为0万元,支出决算为12.24万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7.兵役征集年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于征兵工作经费。

8.小学教育年初预算为0,支出决算为4万元,主要是因为义务教育均衡发展征地补偿,年中追加安排财政拨款预算。

9.群众文化支出年初预算为6.95万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算119.13%,根据工作需要年中追加安排财政拨款预算,主要原因是提高财政统发人员工资和福利待遇。

10.其他文化年初预算为0万元,支出决算为6.74万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

11.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为2.69万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化建设和办公设备购置。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为6万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

13.社会保险经办机构年初预算为32.58万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的133.33%,主要原因是社保工作增多,奖励标准提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于社保工作及奖励经费。

14.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为12.93万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年村级综合服务中心建设工作经费(示范村)、“服务惠民”专项活动本级补助资金、社保服务建设补助资金。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理年初预算为0万元,支出决算0.55万元主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要用2018年钦北区农村社区建设试点工作经费。

16.基层政权和社区建设年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年钦北区农村社区建设试点工作经费。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为83.50万元,支出决算为70.97万元,完成年初预算的84.99%,主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.03万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。

19.死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为7.39万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于死亡抚恤金的支出。

20.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为 1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.计划生育机构年初预算为10.75万元,支出决算为71.95万元,完成年初预算的669.30%,主要原因是计生站人员工资福利水平提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于计生工作经费(非税)。

22.其他计划生育事务支出年初预算为99.63万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的1.70%,主要原因是大力控制开支,减少项目支出。主要用于2018年度村级公共服务中心计划生育设施项目补助资金。

23.行政单位医疗年初预算为16.91万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的99.41%。主要原因是人员调动缴费基数调整,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.事业单位医疗年初预算为12.93万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的70.69%,主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.公务员医疗补助年初预算为4.13万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的130.27%,主要原因是公务员医疗补助提高,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

26.其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,支出决算为28.74万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金。

27.农村环境保护年初预算为41.43万元,支出决算为67.33万元,完成年初预算的162.51%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。

28.小城镇基础设施建设年初预算为0万元,支出决算数为100万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新棠镇荣盛安置小区给排水工程及配套设施。

29.其他城乡社区公共设施支出年初预算为29.54万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的4.53%,主要原因是大力控制开支,减少项目支出。

30.城乡社区环境卫生年初预算为42.08万元,支出决算为38.08万元,完成年初预算的90.49%,主要原因控制开支,减少项目支出。

31.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为4.64万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年“美丽钦州”乡村建设市本级财政补助资金。

32.农村公益事业年初预算为0万元,支出决算为50.18万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新棠镇屯王村委那提村基础设施建设。

33.农村道路建设年初预算为0万元,支出决算为148.51万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村道路建设。

34.林业事业机构年初预算为13.73万元,支出决算为 16.39万元,完成年初预算的119.37%,主要原因是林业站人员经费及公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

35.其他林业支出年初预算为0万元,支出决算为2.95万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于环保员、护林员、护堤员生态补助经费。

36.水利技术推广年初预算为10.10万元,支出决算为 12.66万元,完成年初预算的125.35%,主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

37.农村基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为 1.81万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于市级领导“联镇包村”帮扶经费、2017年基础设施项目。

38.生产发展年初预算为0万元,支出决算为76.65万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年中央和自治区财政专项扶贫资金(第二批)、2018年产业示范小区建设资金、村级集体经济发展续建项目、财政专项扶贫资金。

39.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为50.74万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2018年帮扶连心日活动脱贫攻坚工作资金、处级领导联镇包村帮扶经费、脱贫摘帽工作经费、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金、第一书记帮扶经费,2017年村级集体经济发展金。

40.其他农业综合开发支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于南忠荔江人家导视牌及警告牌。

41.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为123.61万元,支出决算为134.64万元,完成年初预算的108.92%,主要原因是党建经费及公用经费等支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于党群服务中心运行经费、村(居)民小组长城乡居民基本医疗保险配套经费、党建工作站运行经费、2017年党建工作站站长绩效奖励经费、2018年村级党组织阵地建设资金,屯楼村会议室的建设工程款等。

42.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元,支出决算为2万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新棠镇村级集体经济发展项目设计费(新棠养猪场设计费)。

43.农村综合改革示范试点补助年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新棠镇农村公共服务运行维护机制建设试点资金。

44.公路养护年初预算为10.05万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的124.97%,主要原因是交通站人员经费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

45.中小企业专项发展年初预算为0万元,支出决算为66万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于城镇开发的土地招投标保证金。

46.住房公积金年初预算为42.80万元,支出决算为38.85万元,完成年初预算的90.77%,主要原因是缴纳住房公积金减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10.00  万元,支出决算为162.43万元,完成年初预算的 1624.43 %。

2018年度政府性基金支出162.43万元,2017年度决算数增加136.37万元,增长523.29 %。其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为153.21万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要是用于新棠镇荔城二期项目征地补偿和青苗地上附作物补偿。

2.土地开发支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是用于打击非法占地违法建设专项经费。

3.城市环境卫生支出年初预算为10万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的42.20%,主要原因是小城镇建设经费支出减少。主要是用于小城镇建设经费(非税)。

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出639.84 万元,完成年初预算数的106.36 %。人员变动工资及其他福利增加,支出相应增加。

(二)商品和服务支出65.72万元,完成年初预算的105.28%。政府工作量增加,支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出128.37万元,完成年初预算115.84%,主要是对个人生活补助增加了相应开支

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出763.18万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、委托业务费,工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭支出、基础设施建设、房屋建筑物构筑、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 5.39 万元,支出决算5.39 万元,完成年初预算的100 %;支出决算数较2017年增长0.97万元,增长21.94%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.34万元,完成年初预算的100%,较2017年决算数增加0.72万元,增长44.44%。主要用于公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共60个批次、共计500人其中:国内公务接待 60 个批次、500 人,国(境)外公务接待  0 个批次、0 人。

(三)2018年度公务用车费支出3.05 万元,完成年初预算的100 %,较2017年决算数增加0.25万元,增长8.9%。主要原因是大浦高速、大沙二级路,征地工作需要加大开支。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 3.05 万元,完成年初预算的100  %,较2017年增长0.25万元,增长8.9%。主要用于执行公务。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 3辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比持平

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 65.72 万元(决算CS05表)主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况说明。

部门2018年度政府采购支出总额150.18万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出150.18万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,新棠镇人民政府单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  1 辆、其他用车 2 辆(环卫车);单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款67.33万元,占一般公共预算项目支出总额的8.82%。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出67.33万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“村级保洁员补助经费”项目自评得分为83 分。发现的主要问题及原因:一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中,各部门受职责所限,统筹指导力量不强,部门联动、统一协调不够,需要进一步充实和加强力量,强化协调和指导功能;二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体,工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重,群众的积极性和主动性没有充分调动起来;三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务,资金短缺容易导致后续管理空缺,难以建立真正有效的长效管理机制。如:公共设施自然磨损因为维修资金难筹,一旦失修便无法使用。下一步改进措施:一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作,强化群众清洁意识,促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯;二是认真落实村级保洁员的工资,认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制,努力改善环境卫生条件,推进生态农业、城镇建设和工业化建设,提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:新棠镇人民政府单位2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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