钦北区长滩镇人民政府2024年度部门决算

钦北区长滩镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织。

2.推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3.组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境。

4.实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理。

5.维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

7.监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养。

10.法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

长滩镇人民政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位5个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是长滩镇人民政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队；机关本级内设党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

二、部门决算单位构成

本次决算编报本级为长滩镇人民政府，无二层单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1807.59万元，同比减少193.58万元，下降9.67%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1807.59万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少193.58万元，下降9.67%，主要原因是严格压减一般性支出，减少了部分项目建设的支出。

（二）支出总计1807.59万元，同比减少193.58万元，增下降9.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）825.86万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出780.17万元，财政事务33.8万元，人大事务支出0.09万元，统计信息事务支出1.4万元，纪检监察事务支出1.5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.5万元，组织事务支出6.91万元，其他共产党事务支出1.5万元。同比增加7.29万元，增长0.89%，主要原因是机构改革后，财政事务支出增加。

2.国防支出（类）2万元：主要用于征兵工作经费支出。同比减少0.5万元，下降20%，主要原因是严格控制经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2万元：主要用于文化建设支出。同比减少1.6万元，下降44.44%，主要原因是严格控制经费支出。

4.社会保障和就业（类）151.93万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少77.94万元，下降33.91%，主要原因是减少人员抚恤金等支出。

5.卫生健康支出（类）50.66万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出，同比减少9.18万元，下降15.34%，主要原因是减少公务员医疗补助。

6.节能环保支出（类）0.8万元：主要用于污染防治支出，同比减少1万元，下降55.56%，主要原因是减少了空气污染治理经费支出。

7.城乡社区支出（类）51.75元：主要用于城乡社区环境卫生支出32.51万元，土地开发支出0.08万元，农村基础设施建设支出18万元，城市环境卫生支出1.16万元，同比增加7.27万元，增长16.34%，主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

8.农林水支出（类）626.64万元：主要用于农业、林业和草原、水利、农村综合改革、其他农林水支出，同比减少144.6万元，下降18.75%，主要原因是减少农村基础设施建设并巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

9.交通运输支出（类）10万元：主要用于公路养护的支出，同比无变化。主要原因是保持公路基础设施建设支出。

10.住房保障支出（类）85.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出与保障性安居工程支出。同比增加33.62万元，增长65.23%，主要原因是机构改革后，在职人员增加，住房公积金支出随之增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.78万元：主要用于防治地质灾害方面的支出，同比减少0.22万元，下降22%，主要原因是减少防治地质灾害支出。

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1788.35万元，其中：基本支出1295.84万元，项目支出511.75万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务0.09万元，主要用于开展人大事务等支出。

2.行政运行支出749.05万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

3.一般行政管理事务支出31.12万元，主要用于行政管理经费项目支出。

4.专项普查活动支出1.4万元，主要用于全国第五次经济普查工作的支出。

5.行政运行支出29.87万元，主要用于财政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

6.一般行政管理事务支出3.93万元，主要用于财政事务管理经费项目支出。

7.一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于党建和廉洁工作站的工作支出。

8.一般行政管理事务支出0.5万元，主要用于第六批星级化农村基层党组织党建工作。

9.一般行政管理事务支出6.91万元，主要用于农村党员教育培训经费支出，村（居）民小组长工作经费支出。

10.一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于2024年春节期间维稳安保工作。

11.兵役征集支出2万元，主要是用于开展征兵专项工作。

12.其他文化和旅游支出1万元，主要是用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放建设。

13.其他文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设。

14.社会保险经办机构支出10.21万元，主要是用于离任村干部养老保险补助支出。

15.一般行政管理事务支出0.87万元，主要用于社保日常工作。

16.行政单位离退休支出23.95万元，主要是用于离退休人员的生活补助。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出98.65万元，主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

18.其他优抚支出0.85万元，主要用于基层退役军人服务站补助支出。

19.其他残疾人事业支出17.41万元，主要用于残疾人就业保障金支出。

20.行政单位医疗支出38.57万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.公务员医疗补助支出12.09万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

22.大气支出0.8万元，主要用于长滩镇秸秆禁烧工作支出。

23.城乡社区环境卫生支出32.51万元，主要是用于环卫设备日常经费、乡镇生活垃圾清运及处理费。

24.行政运行支出0.61万元，主要是用于农业农村事务支出。

25.农村社会事业支出62.78万元，主要用于村级道路硬底化建设及村级保洁员经费支出。

26.农村道路建设支出5万元，主要用于村级道路硬底化建设。

27.对高校毕业生到基层任职补助支出0.3万元，主要用于2023年度选调生到村任职补助。

28.其他农业农村支出15万元，主要用于长滩镇垃圾转运站项目建设。

29.水利工程建设支出9.57万元，主要用于长滩镇连丰村河流治理工程项目建设。

30.农村基础设施建设支出44.78万元，主要用于村级排污沟建设及黑臭水塘清淤改造。

31.生产发展支出145.32万元，主要用于2024年特色产业以奖代补项目及特色手工庭院经济项目。

32.对村级公益事业建设的补助支出36.51万元，主要用于长滩镇农村基础设施建设。

33.对村民委员会和村党支部的补助支出303.77万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、村（居）民小组长和村（居）务监督委员会成员生活补贴。

34.农村综合改革示范试点补助支出3万元，主要用于2023年美丽乡村示范点项目建设。

35.公路建设支出10万元，主要是用于2021年长滩镇通自然村(屯)道路建设项目。

36.住房公积金支出85.16万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

37.地质灾害防治支出0.87万元，主要用于长滩镇地质灾害群测群防工作。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

长滩镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1295.84万元，其中：人员经费1224.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出19.24万元，其中：

1.土地开发支出0.08万元，主要用于地质灾害群测群防工作支出。

2.农村基础设施建设支出18万元，主要用于美丽村屯示范点建设项目。

3.城市环境卫生1.16万元，主要用于聘用人员的工资、部门运行办公经费等。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

长滩镇人民政府2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.6万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的76.61%；支出决算数比2023年度增加0.15万元，增长3.62％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出4.1万元，完成年初预算的100%，同比增加1.1万元，增长36.67％。

1. 公务用车购置费2024年度无支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为7辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出4.1万元，完成年初预算的100%，同比增加1.1万元，增长36.67％。主要原因是：公务用车使用年限高，车辆维修次数增加，车辆维修费随之增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护经费按预算安排支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：公务用车维修费用增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的12.67%，同比减少0.95万元，下降83.33％。主要用于公务接待工作餐。据统计,2024年本单位公务接待共7个批次、共计41人。其中：国内公务接待7个批次、41人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待活动场次大幅度减少，严格控制公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

长滩镇人民政府2024年度机关运行经费支出71.67万元，比2023年度减少12.17万元，降低14.52%。主要原因是：减少一般性支出，严格控制使用公用经费。

二、政府采购支出情况说明。

长滩镇人民政府2024年度政府采购支出总额140.22万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出138.25万元、政府采购服务支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额139.74万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的1.06%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，长滩镇人民政府共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数1972.54万元，执行数1674.17万元。自评得分为98.49分，评级为一等。从自评情况来看：整体支出绩效评价总体情况较好，本年度已完成各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，全镇党建工作、人大、社保、征兵等各项工作顺利开展，年度内基本完成各项目资金支出进度要求，项目绩效评价指标的实现程度良好。（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目44个，项目支出总额413.19万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：36个项目评为一等，涉及资金380.32万元，占项目总数比例81.82%，占项目支出总额比例92.04%；6个项目评为二等，涉及资金28.72万元，占项目总数比例13.64%，占项目支出总额比例6.95%；2个项目评为三等，涉及资金4.16万元，占项目总数比例4.54%，占项目支出总额比例1.01%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大，项目经费支出进度较为滞后。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2024年特色产业以奖代补项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.98分，评级为一等，项目全年预算数为143.76万元，执行数为143.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全覆盖15个村（社区），验收合格率达到95%，项目完成时间及投入经费已达到预期目标，带动增加脱贫人口全年总收入超过143.75万元，持续壮大特色优势产业，激发脱贫群众产业致富内生动力。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对44项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出398.95万元，政府性基金预算支出14.24万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94分。从评价情况来看，本年度已完成各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，项目主要产出为：一是特色产业奖补覆盖全镇15个村（社区）、成效带动脱贫户增收超过143.75万元；二是建设农村污水处理设施修建排污渠长度达到388米，周边受益农户数超过230户；三是乡镇生活垃圾清运及处理项目平均每月处理274吨垃圾，覆盖全镇范围，全镇环境卫生质量切实得到提升。效评价指标的实现程度良好，能够有效达到预期目标。

（三）2024年度长滩镇人民政府部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。