钦北区长滩镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7) 领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区人民政府交办的其他工作任务。

2.机构设置情况

长滩镇人民政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位8个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是长滩镇人民政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：长滩镇文化广电体育和旅游站、长滩镇社会保障服务中心、长滩镇乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）、长滩镇水利水土保持站、长滩镇退役军人服务站、长滩镇卫生健康服务所、长滩镇社会治安综合治理中心。

镇机关本级内设党政办公室、党建办公室、综治办公室、人民政府办公室、纪委办公室、乡村振兴办公室、美丽乡村办公室、组织员办公室、信访办公室等。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算构成由：镇政府（本级）、镇文化广电体育和旅游站、镇社会保障服务中心、镇乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）、镇水利水土保持站、镇退役军人服务站、镇卫生健康服务所、镇社会治安综合治理中心。

(1)政府:核定编制共34人, 年末行政在职32人。机关服务人员2人, 遗属8人, 离休1人。

(2)乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）:核定编制共12人, 在职全额事业12人。

(3)社会保障服务中心:核定编制共7人, 在职全额事业6人。

(4)卫生健康服务所:核定编制共5人, 在职全额事业5 人。

(5)文化广电和旅游站:核定编制共3人, 在职全额事业2人，退休1人。

(6)社会治安综合治理中心:核定编制共7人, 在职全额事业4人，调出1人。

(7)水利水土保持站:核定编制共2人, 在职全额事业2人。

(8)退役军人服务站:核定编制共2人, 在职全额事业2人。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2650.34万元，同比增加707.76万元，增长36.43%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2650.34万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加707.76万元，增长36.43%，主要原因是增加了大量农村基础建设项目及连丰江河流治理水利工程建设项目的支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少695.81万元，下降100%，主要原因是财政收回存量资金。

（二）支出总计2650.34万元，同比增加11.95万元，增长0.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）774.22万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出743.08万元，人大事务支出1.5万元，组织事务支出28.33万元，其他共产党事务支出1.32万元。同比增加94.99万元，增长13.98%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，保障部门正常运行。

2.国防支出（类）4万元：主要用于征兵工作经费支出。同比无增减。

3.公共安全支出（类）5万元，主要用于特别业务，同比增长100%，主要原因是2022年增加禁毒重点整治工作支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）26.66万元：主要用于文化建设支出。同比减少20.55万元，下降43.53%，主要原因是减少了村级公共服务中心建设支出。

5.社会保障和就业（类）180.92万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加8.48万元，增长4.92%，主要原因是增加离任村干部养老保险补助支出。

6.卫生健康支出（类）47.76万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、重大公共卫生专项、医疗救助和其他卫生健康支出，同比下降72.1万元，下降60.15%，主要原因是2022年无计划生育事务支出。

7.节能环保支出（类）54.78万元：主要用于农村环境保护支出，同比减少4.98万元，下降8.33%，主要原因是减少了村级保洁经费。

8.城乡社区支出（类）82.57万元：主要用于城乡社区环境卫生支出66.36万元，国有土地使用权出让收入安排的支出11.98万元，城市基础设施配套费安排的支出4.22万元，同比增加31.9万元，增长62.96%，主要原因是增加基本整治型村庄建设支出。

9.农林水支出（类）1408.92万元：主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，同比增长692.68万元，增长96.71%，主要原因是增加长滩镇连丰村河流治理水利工程支出，农村基础设施建设并巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

10.交通运输支出（类）21万元：主要用于公路养护的支出，同比增加0.9万元，增长4.48%，主要原因是公路基础设施建设支出增加。

11.住房保障支出（类）44.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出与保障性安居工程支出。同比减少17.94万元，下降28.73%，主要原因是住房改革方面的支出减少。

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少695.81万元，下降100%，主要原因是财政收回存量资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2634.13万元，其中：基本支出1103.84万元，项目支出1530.3万元。具体支出情况如下：

1.人大事务--人大会议支出1.5万元，主要用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出710.29万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务支出32.79万元，主要用于行政管理经费项目支出。

4.组织事务--一般行政管理事务支出28.33万元，主要用于村级组织活动场所建设经费支出，星级党组织建设工作经费支出，2022年党代会年会工作经费支出。

5.其他共产党事务支出--一般行政管理事务支出1.32万元，主要用于精神病三级患者以奖代补工作经费。

6.兵役征集支出4万元，主要是用于开展征兵专项工作。

7.特别业务支出5万元，主要是用于开展2022年禁毒重点整治工作。

8.群众文化支出20.96万元，主要用于村级公共服务中心建设。

9.其他文化和旅游支出5.7万元，主要用于村级公共服务文化协管员工资及开展公共图书馆、文化馆站免费开放专项活动。

10.社会保险经办机构支出6.44万元，主要是用于离任村干部养老保险补助支出。

11.行政单位离退休支出33.52万元，主要是用于离退休人员的生活补助。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出82.12万元，主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

13.其他优抚支出58.48万元，主要用于钦北区长滩镇烈士纪念碑修缮建设项目。

14.残疾人事业--一般行政管理事务支出0.35万元，主要用于长滩镇残联第七次换届选举工作。

15.基本公共卫生服务支出10.26万元，主要用于卫生监督协管工作，包括基本公共卫生服务及基本公共卫生服务人口监测项目。

16.突发公共卫生事件应急处理支出3万元，主要用于2022年春节期间新冠感染疫情防控工作。

17.行政单位医疗支出29.83万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

18.公务员医疗补助支出4.66万元，主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

19.农村环境保护支出54.78万元，主要是用于村级保洁员补助经费支出。

20.城乡社区环境卫生支出66.36万元，主要是用于镇级配套的设备维护费、乡镇生活垃圾清运及处理费以及基本整治型村庄建设。

21.农村社会事业支出40万元，主要用于市级“美丽村屯”示范村建设项目。

22.水利工程建设支出191万元，主要是用于长滩镇连丰村河流治理工程建设。

23.农村基础设施建设支出581.53万元，主要用于2022年水利建设项目、村级道路硬底化项目、排污排水渠项目。

24.生产发展支出223.42万元，主要用于2022年特色产业以奖代补项目及村集体经济建设特色产业项目。

25.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6.47万元，主要用于脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

26.对村级公益事业建设的补助支出10万元，主要用于长滩镇农村基础设施建设。

27.对村民委员会和村党支部的补助支出288.56万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、村（居）民小组长和村（居）务监督委员会成员生活补贴。

28.对村集体经济组织的补助支出27.94万元，主要用于扶持壮大发展村级集体经济项目。

29.农村综合改革示范试点补助支出40万元，主要用于村级公共服务运行维护项目。

30.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出21万元，主要是用于2021年长滩镇通自然村(屯)道路建设项目。

31.住房公积金支出44.51万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

长滩镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1103.84万元，其中：人员经费1032.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款支出    16.21万元，其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出--土地开发支出0.08万元，主要是用于发放地质灾害村级监测人员监测补助。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出--农村基础设施建设支出10万元，主要是用于长滩镇“美丽村屯”示范村建设。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出--其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.9万元，主要用于消防救援“我为群众办实事”活动项目。

4.城市基础设施配套费安排的支出--城市环境卫生的支出4.22万元，主要用于聘用人员的工资、部门运行办公经费等。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

长滩镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.6万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的98.21%；支出决算数比2021年度增加2.54万元，增长85.81％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出3.25万元，完成年初预算的203.13%，同比增加2.25万元，增长225％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为7辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出3.25万元，完成年初预算的203.13%，同比增加2.25万元，增长225％。主要原因是：开展2022年度疫情防控工作任务大幅度增加油费，公务用车维修维护费用增加。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，紧急开展疫情防控工作，决算数与预算数产生较大差异。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：开展2022年度疫情防控工作任务大幅度增加油费，公务用车维修维护费用增加。

（三）2022年度公务接待费支出2.26万元，完成年初预算的56.5%，同比增加0.3万元，增长15.31％。主要用于公务接待工作餐。据统计,2022年本单位公务接待共56个批次、共计   人。其中：国内公务接待56个批次、451人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：把控公务接待活动场次，严格控制公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：22年同比增加多项公务接待活动，工作餐费随之增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

长滩镇人民政府2022年度机关运行经费支出71.62万元，比2021年度减少34.43万元，降低32.66%。主要原因是：严格控制办公经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

长滩镇人民政府2022年度政府采购支出总额557.34万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出553.72万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额557.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的0.65%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，长滩镇人民政府共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2251.61万元，其中：一般公共预算支出2235.4万元，政府性基金预算支出16.21万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，自评得分85.45分，评分等级良好。本年度已完成各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，全镇党建工作、人大、社保、征兵等各项工作顺利开展，年度内基本完成各项目资金支出进度要求。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对61个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1161.12万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目自评平均分为95.29分，评分优秀项目50个，良好项目8个，中等项目4个。本年度达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。