钦北区长滩镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7) 领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.机构设置情况

长滩镇政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位8个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是长滩镇政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：长滩镇文化广电体育和旅游站、长滩镇社会保障服务中心、长滩镇乡村建设综合服务中心

（综合行政执法队）、长滩镇水利水土保持站、长滩镇退役军人服务站、长滩镇卫生健康服务所、长滩镇社会治安综合治理中心。

镇机关本级内设党政办公室、党建办公室、综治办公室、人民政府办公室、纪委办公室、乡村振兴办公室、美丽乡村办公室、组织员办公室、信访办公室等。

二、部门决算单位构成

2021年长滩镇政府在职人员编制总数为72人，实有在职64人，实有离休1人，实有退休25人。具体情况如下：

1.镇政府本级编制数34人，编内实有在职29人，实有离休1人，实有退休25人。

2.乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）:核定编制共12人, 在职全额事业12人。

3.社会保障服务中心:核定编制共7人, 在职全额事业6人。

4.卫生健康服务所:核定编制共5人, 在职全额事业5 人。

5.文化广电和旅游站:核定编制共3人, 在职全额事业3人。

6.社会治安综合治理中心:核定编制共7人, 在职全额事业5人。

7.水利水土保持站:核定编制共2人, 在职全额事业2人。

8.退役军人服务站:核定编制共2人, 在职全额事业2人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2638.39万元，同比减少375.26万元，下降12.45%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1942.58万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少247.87万元，下降11.32%，主要原因是减少了保障性安居工程支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余695.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少127.38万元，下降15.47%，主要原因是用于棚户区改造支出。

（二）支出总计2638.39万元，同比减少375.26万元，下降12.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）679.23万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出583.35万元，人大事务支出21.41万元，统计信息事务支出25.25万元，群众团体事务0.1万元，组织事务支出46.12万元，其他共产党事务支出3万元。同比增加82.27万元，增长13.78%，主要原因是人大事务支出增加了17.71万元、统计信息事务支出增加了20.16万元，组织事务支出增加了23.4万元。

2.国防支出（类）4万元：主要用于征兵工作经费支出。同比增加2.1万元，增长110.53%，主要原因是每年两次征兵工作，使用的征兵工作经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）47.21万元：主要用于文化广播支出。同比减少68.43万元，下降59.18%，主要原因是减少了村级公共服务中心建设支出，文化和旅游支出减少65万元。

4.社会保障和就业（类）172.44万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少12.76万元，下降6.89%，主要原因是减少“服务惠民”专项活动支出与公益性岗位补贴支出。

5.卫生健康支出（类）119.86万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、重大公共卫生专项、医疗救助和其他卫生健康支出，同比下降49.97万元，下降29.42%，主要原因是城乡医疗救助支出及其他卫生健康支出减少。

6.节能环保支出（类）59.76万元：主要用于农村环境保护支出，同比减少0.5万元，下降0.83%，主要原因是减少了其他自然生态保护支出。

7.城乡社区支出（类）50.67万元：主要用于城乡社区环境卫生支出40.67万元，其他城乡社区支出10万元，同比减少73.58万元，下降59.22%，主要原因是减少征地和拆迁补偿支出。

8.农林水支出（类）716.24万元：主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，同比减少31.72万元，下降4.24%，主要原因是农业农村支出减少13.4万元，林业和草原支出减少了31.26万元，扶贫支出减少了84.87万元，农村综合改革支出增加了104.43万元。

9.交通运输支出（类）20.10万元：主要用于公路养护的支出，同比减少2.75万元，下降12.04%，主要原因是公路养护基本支出减少。

10.住房保障支出（类）62.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出与保障性安居工程支出。同比减少145.53万元，下降69.97%，主要原因是棚户区改造支出及农村危房改造支出减少。

11.粮油物资储备支出（类）0.6万元：主要用于粮油物资事务方面的支出。同比增加0.6万元，增长100%，主要原因是增加了春耕抗旱经费0.6万元。

12.其他支出（类）10万元：主要用于彩票公益金安排的支出。同比增加10万元，增长100%，主要原因是用于村级服务站建设支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余695.81万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 1932.58万元，其中：基本支出1249.15万元，项目支出683.43万元。具体支出情况如下：

1.人大会议支出3万元，主要用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

2.人大代表履职能力提升支出3.09万元，主要用于开展人大代表外出培训视察活动。

3.其他人大事务支出15.32万元，主要是用于人大代表换届选举支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出433.69万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务支出65.72万元，主要用于行政管理经费项目支出。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行支出83.95万元，主要用于事业在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

6.专项统计业务支出25.25万元，主要用于全国第七次人口普查工作支出。

7.群众团体事务--一般行政管理事务支出0.1万元，主要用于2021年“三八”国际劳动妇女节系列宣传活动经费支出。

8.组织事务--一般行政管理事务支出46.12万元，主要用于部分党建和廉洁工作站区级配套运行经费支出，党代表工作室示范点建设经费支出，村级组织活动场所建设经费支出，2021年农村党员教育培训经费支出，2021年村（社区）“两委”换届工作经费支出。

10.其他共产党事务支出--一般行政管理事务支出3万元，主要用于庆祝建党100周年活动期间安保维稳信访工作经费。

11.兵役征集支出4万元，主要是用于开展征兵专项工作。

12.群众文化支出10万元，主要用于村级公共服务中心建设。

13.其他文化和旅游支出2.6万元，主要用于村级公共服务文化协管员工资及开展公共图书馆、文化馆站免费开放专项活动。

14.广播电视事务支出33.41万元，主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出1.2万元，主要用于村级公共服务中心文化专管员经费。

16.社会保险经办机构支出47.31万元，主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

17.行政单位离退休支出33.05万元，主要是用于离退休人员的工资。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.44万元，主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

19.机关事业单位职业年金缴费支出9.47万元，主要用于在职统发人员职业年金单位缴费。

20.死亡抚恤支出7.93万元，主要用于支付抚恤金。

21.拥军优属0.25万元，主要用于2021年春节走访慰问困难优抚对象。

22.基本公共卫生服务支出10.46万元，主要用于本单位基本公共卫生服务及基本公共卫生服务人口监测项目。

23.突发公共卫生事件应急处理支出7万元，主要用于新冠病毒疫苗接种工作。

24.计划生育机构支出69.26万元，主要是用于财政统发人员、自筹人员工资、办公费、开展计生工作的经费，包括宣传组织、调查了解、迎检、资料印刷、设备购置等工作支出。

25.行政单位医疗支出16.51万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

26.事业单位医疗支出11.48万元，为单位所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

27.公务员医疗补助支出5.16万元，主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

28.农村环境保护支出59.76万元，主要是用于村级保洁员补助经费支出。

29.城乡社区环境卫生支出40.67万元，主要是用于镇级配套的设备维护费和乡镇生活垃圾清运及处理费。

30.其他城乡社区支出10万元，主要用于2019年度“美丽钦州·清洁乡村”活动第一次考核评比奖励。

31.农村社会事业支出5万元，主要用于市级“美丽村屯”示范村建设项目。

32.对高校毕业生到基层任职补助支出0.6万元，主要用于2020年度选调生到村任职工作。

33.林业和草原--事业机构支出19.49万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

34.水利技术推广支出19.44万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

35.农村基础设施建设支出106.44万元，主要用于2021年水利建设项目、村级道路硬底化项目、排污排水渠项目。

36.生产发展支出38.82万元，主要用于产业以奖代补扶贫项目及脱贫攻坚边缘户发展特色产业奖补项目。

37.其他扶贫支出55.85万元，主要用于住房安全保障项目、脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作、非固定性扶贫村级公益性岗位项目、2021年钦北区防止返贫动态监测和帮扶工作。

38.对村民委员会和村党支部的补助支出340.16万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、2021年村（社区）“两委”换届工作。

39.对村集体经济组织的补助支出130.45万元，主要用于扶持壮大发展村级集体经济项目。

40.公路养护支出20.1万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

41.住房公积金支出62.45万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

42.粮油物资事务--一般行政管理事务支出0.6万元，主要用于2021年春耕抗旱工作。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

长滩镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1249.15万元，其中：人员经费1143.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

长滩镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，其中：

1.用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要是用于那谷村委村级服务站建设工程。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

长滩镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.8万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的43.53%；支出决算数比2020年度减少3.95万元，下降57.16％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出1万元，完成年初预算的100%，同比减少2.91万元，下降74.42％。

1. 公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为7辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出1万元，完成年初预算的100%，同比减少2.91万元，下降74.42％。主要原因是：严格控制公务用车运行维护经费，公务用车维修费同比大幅度减少。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：公务用车维修费同比大幅度减少，公务用车运行维护费随之减少。

（三）2021年度公务接待费支出1.96万元，完成年初预算的33.79%，同比减少1.04万元，下降34.67％。主要用于公务接待工作餐。据统计,2021年本单位公务接待共33个批次、共计267人。其中：国内公务接待33个批次、267人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻减少公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是减少镇级脱贫攻坚交叉检查扶贫工作餐费。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

长滩镇人民政府2021年度机关运行经费支出106.05万元，比2020年度减少201.51万元，降低65.52%。主要原因是：疫情防控工作常态化，严格控制办公经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

长滩镇人民政府2021年度政府采购支出总额174.75万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出169.42万元、政府采购服务支出1.92万元。政府采购授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，长滩镇人民政府共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款62.76万元，占年初项目预算的31.23%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1932.58万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员补助经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一线保洁员工作量较大，聘用临时保洁员较多，保洁员稳定性较弱，村民群众卫生保洁习惯仍需加强。下一步改进措施：在重要时间节点组织集中行动，减轻保洁员的工作负担。在重要节日（如春节、国庆节等）各村两委要组织统一集中行动，对全村面上开展整治，以减轻保洁员的工作量。开展农户门前三包的宣传，让卫生保洁习惯慢慢让人民群众入脑入心，避免农户在门前丢，保洁员在后面扫的陋习。通过对全体保洁员进行工作评比考核，对工作优秀者进行奖励。

长滩镇荔枝购销旺季工作经费项目自评得分为93分。无发现的问题。下一步改进措施：项目实施前要设置确实有效的绩效目标及指标，在后续的项目实施和经费管理才能更好地进行绩效评价工作。

3.详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。