钦北区长滩镇人民政府2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策, 领导和制定本地的经济和社会发展计划, 并组织、协调、督促各部门的工作实施, 加强对行政和经济组织的领导；

2、组织党员、干部、群众学习政治理论知识, 学习党的路线、方针、政策, 学习科技文化知识和业务知识, 认真做好思想政治工作, 抓好党组织自身建设; 

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员, 严格遵守党纪国法; 

4、按照全面从严治党的要求, 搞好党风廉政建设, 做好党员教育、管理和发展工作; 

5、负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理; 

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织, 依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作; 

7、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作; 

8、执行本级人民代表大会的决议, 执行区以上各级政府的决定和命令, 执行辖区的发展计划, 管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作; 

9、保护国有财产和劳动集体所有的财产, 保护私人所有合法财产; 组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷; 保障各种经济组织的合法权益; 

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

长滩镇政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位8个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是长滩镇政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：长滩文化和广播站、长滩社保所、长滩国土规建环保安监站、长滩水利站、长滩林业站、长滩计生办、长滩交通站。

镇机关本级内设党政办公室、综治办公室、民政办公室、纪委办公室、扶贫办公室、美丽乡村办公室、组织员办公室、组织室、信访办公室等。

二、部门决算单位构成

1、政府:核定行政编制共34人，后勤服务编制1人；年末行政在职33人，后勤服务在职0人。

其他人员:机关服务后勤人员2人, 遗属12人, 离休1人。

(2)计生办:核定编制共9人, 在职全额事业8人。

(3)国土规建环保安监站:核定编制共9人, 在职全额事业7人。

(4)文化和广播站:核定编制共4人, 在职全额事业4 人。

(5)社保所:核定编制共8人, 在职全额事业5人。

(6)水利站:核定编制共2人, 在职全额事业2人。

(7)林业站:核定编制共3人, 在职全额事业2人。

(8)交通站:核定编制共2人, 在职全额事业1人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3013.65万元，较2019年度决算数增加254.04万元，增长9.21%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2190.45万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加254.04万元，增长13.12%，主要原因是增加了保障性安居工程支出及抗疫抗疫相关支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余823.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减。

（二）支出总计3013.65万元，较2019年度决算数增加254.04万元，增长9.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）596.96万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出559.61万元，人大事务支出3.70万元，组织事务支出22.72万元，其他共产党事务支出1.32万元。较2019年度决算数增加32.75万元，增长5.80%，主要原因是事业运行支出增加了8.54万元，一般行政管理事务支出增加了21.79万元。

2.国防支出1.9万元：主要用于征兵工作经费支出。较2019年度决算数减少0.1万元，下降5.00%，主要原因是严格控制了征兵工作经费使用。

3.文化旅游体育与传媒支出115.64万元：主要用于文化广播支出。较2019年度决算数增加88.74万元，增长329.89%，主要原因是文化和旅游支出增加77.6万元，其他文化体育与传媒支出增加5.07万元，广播支出增加6.07万元。

4.社会保障和就业（类）185.2万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少21.22万元，下降10.28%，主要原因是死亡抚恤减少17.03万元。

5.卫生健康支出169.83万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、重大公共卫生专项、医疗救助和其他卫生健康支出，较2019年度决算数增加32.39万元，增长23.57%，主要原因是基本公共卫生服务支出与城乡医疗救助支出增加。

6.节能环保支出60.26万元：主要用于农村环境保护支出，较2019年度决算数增加0.5万元，增长0.84%，主要原因是增加了其他自然生态保护支出。

7.城乡社区支出124.25元：主要用于城乡社区环境卫生支出66.94万元，征地和拆迁补偿支出47万元，城市环境卫生10.11万元，其他城乡社区支出0.2万元，较2019年度决算数增加88.65万元，增长249.02%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加，征地和拆迁补偿支出增加。

8.农林水支出747.96万元：主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2019年度决算数减少46.25万元，下降5.82%，主要原因是农业农村支出减少163.46，林业支出增加了33.31万元，扶贫支出增加了40.05万元，农村综合改革支出增加了35.06万元。

9.交通运输支出22.85万元：主要用于公路养护的支出，较2019年度决算数减少2.87万元，下降11.16%，主要原因是公路养护基本支出减少。

10.住房保障支出（类）207.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出与保障性安居工程支出。较2019年度决算数增加124.33万元，增长148.63%，主要原因是棚户区改造增加87.15万元，农村危房改造支出增加了30.15万元。

11.抗疫特别国债安排的支出85.01万元：主要用于抗疫特别国债资金安排的支出。2019年度决算无抗疫特别国债安排的支出，增长85.01万元。主要原因是抗疫相关支出增加。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度无结余分配。

13.年末结转和结余695.81万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少127.38万元，下降15.47%，主要原因是棚户区改造支出127.38万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入2190.45万元（其中：一般公共预算财政拨款2048.33万元、政府性基金预算财政拨款142.12万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加254.04万元， 主要原因是：一般公共服务收入增加32.75万元，文化旅游体育与传媒收入增加88.74万元，卫生健康收入增加32.39万元，城乡社区收入增加88.65万元，抗疫特别国债安排的收入增加85.01万元。

2020年度财政拨款支出2317.83万元，比2019年度增加381.42万元， 主要原因是：一般公共服务支出增加32.75万元，文化旅游体育与传媒支出增加88.74万元，卫生健康支出增加32.39万元，城乡社区支出增加88.65万元，住房保障支出增加124.33万元，抗疫特别国债安排的支出增加85.01万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2175.71万元，其中：基本支出1072.92万元，项目支出1102.79万元。具体支出情况如下：

1. 人大会议3.0万元，主要是用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

2. 其他人大事务支出0.7万元，主要是用于人大代表联络站建设补助支出。

3. 行政运行363.76万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）112.36万元，主要用于行政管理经费项目支出。

5.事业运行83.49万元，主要用于事业在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

6.专项统计业务5.09万元，主要用于全国第七次人口普查工作支出。

7.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2.48万元，主要用于廉洁工作站建设经费支出。

8.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2.04万元，主要用于2020年妇女儿童事业发展专项经费支出、2020年全区（社区）团组织换届选举工作经费支出。

9.组织事务（款）一般行政管理事务（项）22.72万元，主要用于部分党建和廉洁工作站区级配套运行经费支出，党代表工作室示范点建设经费支出，2020年农村党员教育培训经费支出，新勤村加建党校项目建设支出，2020年钦州市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费支出。

10.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1.32万元，主要用于2020年上半年精神病三级患者以奖代补经费。

11.兵役征集1.90万元，主要是用于开展征兵工作专项工作经费。

12.群众文化68.80万元，主要用于村级公共服务中心建设。

13.其他文化和旅游支出8.80万元，主要用于开展农村基层文化活动。

14.广播32.97万元，主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出5.07万元，主要用于村级公共服务中心文化专管员经费，以及镇、村系列文体活动经费。

16.社会保险经办机构53.45万元，主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

17.其他人力资源和社会保障管理事务支出20.51万元，主要用于“服务惠民”专项活动。

18.行政单位离退休31.55万元，主要是用于离退休人员的工资。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元，主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

20.机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元，主要用于退休人员职业年金单位缴费。

21.公益性岗位补贴3.42万元，主要用于扶贫公益性岗位补贴。

22.死亡抚恤3.89万元，主要用于支付抚恤金。

23.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.20万元，主要用于退役军人服务体系建设提升，烈士纪念活动。

24.拥军优属0.25万元，主要用于“八一”走访慰问困难退役军人。

25.基本公共卫生服务19.04万元，主要用于本单位基本公共卫生服务及基本公共卫生服务人口监测项目。

26.重大公共卫生服务2.00万元，主要用于本单位重大公共卫生服务

27.突发公共卫生事件应急处理12.00万元，主要用于新冠肺炎排查防控工作。

28.计划生育机构59.59万元，主要是用于财政统发人员、自筹人员工资、办公费、开展计生工作的经费，包括宣传组织、调查了解、迎检、资料印刷、设备购置等工作支出。

29.行政单位医疗18.78万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

30.事业单位医疗8.02万元，为单位所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

31.公务员医疗补助5.28万元，主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

32.城乡医疗救助25.46万元，主要用于建档立卡人口医疗保险经费。

33.医疗保障经办事务5.08万元，主要用于城乡居民基本医疗保险费代征工作。

34.其他卫生健康支出14.59万元，主要用于建档立卡人口医疗保险经费。

35.农村环境保护59.76万元，主要是用于村级保洁员补助经费支出。

36.其他自然生态保护支出0.50万元，主要用于生态护林员管护费。

37.城乡社区环境卫生66.94万元，主要是用于镇级配套的城监环卫工人工资、设备维护费和乡镇生活垃圾清运及处理费。

38.其他城乡社区支出0.2万元，主要用于“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励。

39.农业生产发展0.6万元，主要用于粮食生产示范点机耕、种植补贴。

40.农村合作经济7.80万元，主要用于农村集体产权制度改革工作。

41.农村道路建设10.61万元，主要用于长滩村屯道路硬底化工程（东关坪和细新村进村环村水泥路）。

42.事业机构18.75万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

43.动植物保护29.27万元，主要用于人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿。

44.其他林业和草原支出2.00万元，主要用于生态护林员劳务费。

45.水利技术推广16.8万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

46.农村基础设施建设1.00万元，主要用于第三批农村危房改造建档立卡工作。

47.生产发展176.57万元，主要用于产业以奖代补扶贫项目及脱贫攻坚边缘户发展特色产业奖补项目。

48.其他扶贫支出108.4万元，主要用于住房安全保障项目、脱贫攻坚（乡村振兴）工作、非固定性扶贫村级公益性岗位项目、脱贫攻坚镇际交叉检查工作以及贫困户脱贫摘帽“双认定”工作。

49.对村民委员会和村党支部的补助236.48万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、3个片区党建工作站工作经费支出。

50.对村集体经济组织的补助94.70万元，主要用于扶持非贫困村发展村级集体经济项目。

51.农村综合改革示范试点补助35.00万元，主要用于农村综合改革示范试点项目。

52.其他农林水支出9.99万元，主要用于300户以上自然村屯公共厕所改造项目。

53.公路养护22.85万元，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

54.棚户区改造127.38万元，主要用于棚户区改造经费。

55.农村危房改造30.49万元，主要用于农村危房改造经费。

56.住房公积金50.10万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1072.92万元，其中：人员经费765.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费307.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出142.12万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出47万元，主要用于旧粮所拆除施工劳务费用及征搬项目。

2.城市环境卫生10.11万元，主要是用于商品和服务支出。

3.其他抗疫相关支出85.01万元，主要是用于人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿项目。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.86万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的70.08%；支出决算数比2019年度增加5.06万元，增长273.51％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出3.91万元，完成年初预算的97.75%，同比增加3.24万元，增长483.58％。

1. 公务用车购置费2020年度支出0万元，年初无预算，同比无增减。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.91万元，完成年初预算的97.75%，同比增加3.24万元，增长483.58％。主要原因是：对公务车辆桂NA9907进行了大修，公务车辆维修费2.58万元，导致公务车运行经费增长过大。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻上级文件精神控制公务用车经费开支。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：公务车修理费用增加，公务车运行经费增长较多。

（三）2020年度公务接待费支出3万元，完成年初预算的51.19%，同比增加1.82万元，增长154.24%。主要用于公务接待工作餐。据统计,2020年本单位公务接待共48个批次、共计386人。其中：国内公务接待48个批次、386人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻减少公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：接待高速公路补征地群众餐费1.1万和镇级脱贫攻坚交叉检查扶贫工作餐费1.96万。

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出307.56万元，比2019年度增加234.69万元，增长322.07%。主要原因是：受疫情影响因公防疫工作增加，办公经费支出大幅度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额157.83万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出145.19万元、政府采购服务支出3.91万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，长滩镇政府共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款59.76万元，占年初项目预算的28.05%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出59.76万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员补助经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。各部门受职责所限，部门联动、统一协调不够，需要进一步强化协调和指导功能。；二是群众主体意识不强，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。下一步改进措施：一是加大垃圾分类方面的宣传力度，加强部分农村群众的保洁意识；二是在保障项目经费的前提下，加强农村垃圾集中收集和保洁工作，各村产生的垃圾得到妥善处理，使得我镇乡村人居环境得到改善。

     第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区长滩镇人民政府2020年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。