长滩镇政府2019年度部门决算

 目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区内的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

机构设置情况：

长滩镇政府（本级）、长滩镇人口和计划生育服务所、长滩镇文化体育和广播电视站、长滩镇社会保障服务所、长滩镇国土规建环保安监站、长滩镇林业站、长滩镇水利水土保持站、长滩镇交通站。

二、部门决算单位构成

1、政府：核定行政编制共34人，后勤服务编制1人。在职行政33人，后勤服务1人。

其他人员：机关服务后勤人员2人，遗属13人，退休21人，离休1人，其他15人。

2、计生办：核定编制共9人，在职全额事业9人。

3、国土规建环保安监站：核定编制共9人，在职全额事业9人。

4、广播电视和文化站：核定编制共4人，在职全额事业3人。

5、社保所：核定编制共8人，在职全额事业8人。

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

7、林业站：核定编制3人，在职2人。

8、交通站：核定编制2人，在职3人

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2759.61万元，较2018年度决算数减少544.76万元，下降16.5%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1936.41万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少1367.96万元，下降41.4 %，主要原因是棚户区改造支出和其他保障性安居工程支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余823.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无结转和结余。

（二）支出总计2759.61万元，较2018年度决算数减少544.76万元，下降16.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）564.21万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出525.93万元，人大事务支出4.5万元，组织事务支出29.11万元，其他共产党事务支出1.0万元。较2018年度决算数增加128.36万元，增长29.5%，主要原因是  行政运行支出增加17.13万元，事业运行支出13.69万元，一般行政管理事务支出62.76万元。

2.国防支出2万元：主要用于征兵工作经费支出。较2018年度决算数增加1.0万元，增长50%，主要原因是上级征兵部门加大征兵工作力度，组织了夏季征兵和冬季征兵。

3.公共安全支出0.5万元：主要用于其他司法支出。较2018年度决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是上级部门增加精神病人救助资金。

4.文化旅游体育与传媒支出26.90万元：主要用于文化广播支出。较2018年度决算数减少15.41万元，下降36.4%，主要原因是其他文化支出减少11.99万元，其他文化体育与传媒支出减少8.59万元，广播支出增加5.17万元。

5.社会保障和就业（类）206.42万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加0.29万元，增长0.1%。

6.卫生健康支出137.44万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗、重大公共卫生专项、医疗救助和其他卫生健康支出，较2018年度决算数减少4.59万元，下降3.2%，主要原因是计划生育机构节约开支。

7.节能环保支出59.76万元：主要用于农村环境保护支出，与2018年度决算数持平。

8.城乡社区支出35.6万元：主要用于小城镇基础设施建设支出2.87万元，城乡社区环境卫生支出20.15万元，征地和拆迁补偿支出6.95万元，城市环境卫生5.13万元，其他城乡社区支出0.5万元，较2018年度决算数减少220.48万元，下降86.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

9.农林水支出794.21万元：主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2018年度决算数增加252.12万元，增长46.5%，主要原因是农业支出增加了156.08万元，林业支出减少了9.68万元，扶贫支出增加了48.17万元，农村综合改革支出增加了71.65万元，其他农林水支出增加2.0万元，加大了“三农”工作的资金扶持。

10.交通运输支出25.72万元：主要用于公路养护的支出，较2018年度决算数增加3.97万元，增长18.3%，主要原因是公路养护基本支出增加。

11.住房保障支出（类）83.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出和棚户区改造支出。较2018年度决算数减少1513.71万元，下降94.76%，主要原因是棚户区改造支出减少1233.49万元，住房公积金减少8.46万元，其他保障性安居工程支出减少271.76万元。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度无结余分配。

13.年末结转和结余823.19万元，为以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加823.19万元，增长100 %，主要原因是棚户区改造项目工程款当年未支付完毕。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入1936.41万元（其中：一般公共预算财政拨款1924.33万元、政府性基金预算财政拨款12.08万元）比2018年度减少1367.96万元，主要原因是：一般公共服务收入减少128.36万元，文化旅游体育与传媒收入减少15.41万元，城乡社区收入减少220.48万元，农林水收入增加252.11万元，住房保障收入减少690.52万元。

2019年度财政拨款支出1936.41万元，比2018年度减少1367.96万元，主要原因是：一般公共服务支出减少128.36万元，文化旅游体育与传媒支出减少15.41万元，城乡社区支出减少220.48万元，农林水支出增加252.11万元，住房保障收入支出减少690.52万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1271.55万元，支出决算为1924.33万元，完成年初预算的82.94%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1924.33万元，较2018年度决算数减少331.89万元，下降22.0%。其中：基本支出1054.61万元，项目支出869.72万元。具体支出情况如下：

1.人大会议年初预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%。主要是用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

2.人大监督年初预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%。主要是用于人大开展监督工作的支出。

3.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要是用于开展人大代表的学习培训等支出。

4.行政运行年初预算为352.89万元，支出决算为360.41万元，完成年初预算的102.1%。差异原因是新招录2名公务员，日常运行的公用经费增加。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为45.24万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的200.20%。差异原因是增加了预防非职业性一氧化碳中毒工作经费，主要用于行政管理经费项目支出。

6.事业运行年初预算为213.33万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的35.1%。差异原因是有事业人员退休、调出，主要用于事业在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年度村（居）民小组长购买城乡居民基本医疗保险配套经费、2019年公共专项党建和廉洁工作站经费和2019年公共专项党群服务中心运行经费，主要用于村（居）民小组长购买城乡居民基本医疗保险配套经费支出、公共专项党建和廉洁工作站经费支出、公共专项党群服务中心运行经费支出。

8.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。差异原因是党建工作和廉洁工作站工作经费，主要用于党建工作和廉洁工作站工作经费支出。

9.宗教事务年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了宗教工作经费，主要用于印刷宗教工作宣传资料经费。

10.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了新中国成立70周年大庆暨第16届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作经费，主要用于注意区分是全国两会还是地方两会期间维稳安保工作经费支出。

11.兵役征集年初预算为1.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的200%。差异原因是本年度开展两次征兵工作，主要是用于开展征兵工作专项工作经费。

12.其他司法支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年钦北区肇事肇祸精神病救助资金，主要用于精神病人救助资金。

13.广播年初预算为24.50万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的110%。差异原因是在职人员待遇提高，主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

14.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年度“服务惠民”专项活动补助资金，主要用于“服务惠民”专项活动补助资金。

15.社会保险经办机构年初预算为61.38万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的104.5%。主要是用于财政统发人员工资及办公费等支出。

16.未归口管理的行政单位离退休年初预算为21.53万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的132.5%。差异原因是离退休人员待遇提高，主要是用于离退休人员的工资。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为97.94万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的73.3%。主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

18.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。差异原因是有在职在编人员退休，主要用于退休人员职业年金单位缴费。

19.公益性岗位补贴年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100 %。差异原因是增加了2019年扶贫公益性岗位补贴，主要用于扶贫公益性岗位补贴。

20.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加在职在编人员死亡抚恤金，主要用于支付抚恤金。

21.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年“八一”区慰问退役军人经费，主要用于支付退役军人慰问金。

22.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了艾滋病防治经费，主要用于艾滋病防治宣传经费。

23.计划生育机构年初预算为101.59万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的78.8%。差异原因项目支出增加，主要是用于财政统发人员、自筹人员工资、办公费、开展计生工作的经费，包括宣传组织、调查了解、迎检、资料印刷、设备购置等工作支出。

24.其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的100 %。差异原因是增加了2019年度村级公共服务中心计划生育设施建设项目资金补助，主要用于村级公共服务中心计划生育设施建设项目资金。

25.行政单位医疗年初预算为17.42万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的79.0%。差异原因是有统发人员退休，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

26.事业单位医疗年初预算为17.34万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的98.7%。差异原因是有统发人员退休，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

27.公务员医疗补助年初预算为5.90万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。主要是用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

28.城乡医疗救助年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加2019年新增建档立卡贫困人口（含2016-2018年已脱贫户、未脱贫户、返贫户）城乡居民基本医疗保险，主要用于建档立卡人口医疗保险经费。

29.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了建档立卡贫困人口（含退出户）城乡居民基本医疗保险兜底资金，主要用于建档立卡人口医疗保险经费。

30.农村环境保护年初预算为59.76万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的100%。主要是用于村级保洁员补助经费支出。

31.小城镇基础设施建设年初预算为91.09万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的3.2%。差异原因是项目支出减少，主要是用于自筹人员的工资。

32.城乡社区环境卫生年初预算为66.08万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的30.5%。差异原因是清洁工作正常化，项目支出减少，主要是用于镇级配套的城监环卫工人工资、设备维护费和乡镇生活垃圾清运及处理费。

33.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了长滩镇福龙小区违章猪栏维护施工行动经费，主要用于福龙小区违章猪栏维护施工行动经费。

34.城市环境卫生年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了城监工作经费，主要用于城监配套费。

35.其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了“文化乐民”市财政补助资金，主要用于“文化乐民”工作经费。

36.病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为180.67万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了非洲猪瘟经费，主要用于非洲猪瘟处置工作经费。

37.农业行业业务管理年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金（工作经费），主要用于农村土地承包经营权确权登记工作经费。

38.事业机构年事业机构年初预算为15.36万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的105.6%。差异原因是在职人员待遇提高，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

39.其他林业和草原支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了建档立卡贫困人口生态护林员劳务费，主要用于生态护林员劳务费。

40.水利技术推广年初预算为15.18万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的104%。差异原因是在职人员待遇提高，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

41.生产发展年初预算为0万元，支出决算为167.5万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年市本级财政专项扶贫资金（第三批产业以奖代补），主要用于扶贫产业以奖代补资金。

42.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年第二批中央财政专项扶贫资金，主要用于住房安全保障项目资金。

43.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为198.42万元，支出决算为201.12万元，完成年初预算的101.4%。差异原因是基本支出增加，主要是用于村干部工资及村级公务费、3个片区党建工作站工作经费支出。

44.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为130.0万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了2019年扶持非贫困村发展村级集体经济资金，主要用于扶持非贫困村发展村级集体经济资金。

45.其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了扶贫项目整改经费，主要用于扶贫项目整改工作经费。

46.公路养护年初预算为24.58万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的104.6%。差异原因是在职人员待遇提高，主要是用于财政统发人员的工资、办公费。

47.棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加棚户区改造经费，主要用于棚户区改造经费。

48.农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。差异原因是增加了农村危房改造经费，主要用于农村危房改造经费。

49.住房公积金年初预算为49.86万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的86.4%。差异原因是有在职人员退休，主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1924.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出876.38万元，完成年初预算的119.2%。主要原因是在职人员工资福利提高。

（二）商品和服务支出257.53万元，完成年初预算的24.1%。主要原因是公用经费支出有提高。

（三）对个人和家庭的补助780.64万元，完成年初预算的389.5%。主要原因是遗属人员补助标准提高及离休人员补助提高，加大了对村民委员会和村党支部的扶持资金。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出9.79万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了城监环卫经费和“文化乐民”市财政补助资金。

（六）对企业补业0万元。

（七）对社会保障基金补助0万元。

（八）其他支出0万元。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的67.1%。

2019年度政府性基金支出12.08万元，较2018年度决算数减少212.88万元，下降212.88%。其中：

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为10.0万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的69.5%。差异原因是征地和拆迁补偿费用减少，主要是用于商品和服务支出。

2.城市环境卫生支出年初预算为8.0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的64.1%。差异原因是节约办公经费开支，主要是用于商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排13.3万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的13.9%；支出决算数与2018年度持平。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，2018年支出0万元。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2019年度公务接待费支出1.18万元，完成年初预算的14.2%，同比减少7.12万元，下降85.8％。主要用于公务接待工作餐。据统计,2019年本单位公务接待共39个批次、共计354人。其中：国内公务接待39个批次、354人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务工作完成后在本地用餐减少。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：贯彻减少公务接待开支。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出0.67万元，完

成年初预算的13.4%，与2018年度持平。

1. 公务用车购置费2019年度支出0万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。2019年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0.67万元，完成年初预算的13.4%，与2018年度持平。主要用于公务车辆维修和维护。主要原因是：贯彻上级文件精神减少公务用车经费开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出72.87万元，比年初预算数增加5.58万元，增长8.3 %。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加开支，比2018年度减少4.67万元，降低6%。主要原因是：剔减办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额189.71万元，其中：政府采购货物支出93.25万元、政府采购工程支出40.43万元、政府采购服务支出36.03万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，长滩镇政府共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款59.76万元，占一般公共预算项目支出总额的3.1%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位整体支出绩效已开展整体支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出59.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，村级保洁员补助经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：

（1）机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能。

（2）群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来。

（3）后续管理工作有待加强。乡村风貌提升工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：长滩镇政府2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。