长滩镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：长滩镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：长滩镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、长滩镇政府预算单位的构成

二、镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7) 领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

长滩镇政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位8个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是长滩镇政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：长滩广播站、长滩劳保所、长滩国土规建环保安监站、长滩水利站、长滩林业站、长滩计生办、长滩交通站。

镇机关本级内设党政办公室、综治办公室、人民政府办公室、纪委办公室、扶贫办公室、美丽乡村办公室、组织员办公室、组织室、信访办公室等。

三、人员构成及编制现状

2020年长滩镇政府在职人员编制总数为72人，其中行政34人，参公管理2人，全额事业36人。实有在职69人，实有离休1人，实有退休24人。实有其他人员：机关服务后勤人员2人，遗属14人，具体情况如下：

1.镇政府本级编制数34人，编内实有在职34人，实有离休1人，实有退休24人。

2.计生办：核定编制共9个，在职全额事业9人。

3.国规站：核定编制共10个，在职全额事业9人。

4.广播站：核定编制共4个，在职全额事业3人。

5.社保所：核定编制共8个，在职全额事业8人。

6.水利站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

7.林业站：核定编制共3个，在职全额事业2人。

8.交通站：核定编制共2个，在职全额事业3人。

第二部分：长滩镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：长滩镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1292.95万元，同比增加3.4万元，增长0.26%。其中：

一般公共预算拨款1285.59万元，同比增加14.04万元，增长1.1%。

政府性基金拨款7.36万元，同比减少10.64万元，下降59.1%。

上年结余收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算拨款增加，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1292.95万元，其中：基本支出1072.51万元，占支出总预算的83.0%，同比增加29.79万元，增长2.9%；项目支出220.44万元，占支出总预算的17%，同比减少26.39万元，下降10.7%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算503.66万元，占支出总预算39.0％，同比增加101.03万元，增长25.1％。

（2）社会保障和就业科目支出预算172.23万元，占支出总预算13.3％，同比减少8.63万元，下降4.8％。

（3）卫生健康支出科目支出预算140.84万元，占支出总预算10.9％，同比减少1.41万元，下降1.0％。

（4）住房保障科目支出预算49.10万元，占支出总预算3.8%，同比减少0.76万元，下降1.5％。

（5）节能环保支出预算59.76万元，占支出总预算4.6%，同比持平。

（6）城乡社区支出预算69.44万元，占支出总预算5.4%，同比减少105.73万元，下降60.4％。

（7）农林水支出预算241.18万元，占支出总预算18.7%，同比增加12.23万元，增长5.3％。

（8）交通运输支出预算27.22万元，占支出总预算2.1%，同比增加2.64万元，增长10.7％。

（9）国防支出预算2万元，占支出总预算0.2%，同比增加1万元，增长50％。

（10）文化体育与传媒支出预算27.53万元，占支出总预算2.1%，同比增加3.03万元，增长12.4％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1072.51万元，占支出总预算的83.0%，同比增加29.79万元，增长2.9%。其中：

工资福利支出预算739.07万元，占基本支出预算68.9％，同比增加3.55万元，增长0.5％。

商品和服务支出预算121.28万元，占基本支出预算11.3％，同比增加14.51万元，增长13.6%。

对个人和家庭的补助支出预算212.17万元，占基本支出预算19.8％，同比增加11.73万元，增长5.9%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算220.44万元，占支出总预算的17.0%，同比减少26.39万元，下降10.7%。

工资福利支出预算75.4万元，占项目支出预算34.2％，同比减少58.1万元，下降43.5％。

商品和服务支出预算141.54万元，占项目支出预算64.2%，同比增加28.21万元，增长24.9％。

其他资本性支出预算3.5万元，占项目支出预算1.6%，同比增加3.5万元，增长100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1285.59万元，其中：基本支出预算1072.51万元，项目支出预算213.08万元。具体支出预算如下：

1.行政运行359.95万元，全部是基本支出359.95万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务47.64万元，全部是项目支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗16.45万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗17.70万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金49.10万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、事业运行88.07万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、公务员医疗补助5.72万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。

8.人大会议3.0万元，全部是项目支出预算，主要是用于为顺利完成人大会议方面的支出。

9.人大监督1.0万元，全部是项目支出预算，主要用于人大开展监督工作的支出。

10.人大代表履职能力提升0.5万元，全部是项目支出预算，主要是用于提升人大代表能力的支出。

11.其他人大事务支出3.5万元，全部是项目支出预算，主要是用于其他人大事务支出的支出

12.兵役征集支出2.0万元，全部是项目支出预算，主要是用于征兵费用的支出。

13.广播站27.53万元，全部是基本支出，主要用于广播站人员工资福利及日常办公经费支出。

14.社会保险经办机构66.75万元，其中：基本支出65.75万元，主要用于工资福利及日常办公经费，项目支出 1.0万元，主要是用于社会保险方面的工作经费支出。

15.行政单位离退休23.99万元，全部是基本支出预算，主要是用于未归口管理的行政单位离休人员的工资福利等方面的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费81.49元，全部是基本支出预算，主要是用于机关事业单位的基本养老保险缴费。

17.计划生育机构100.97万元，其中：基本支出71.37万元，项目支出29.6万元，主要用于计划生育服务站人员工资福利等及工作经费的支出。

18.农村环境保护59.76万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面费用的支出。

19.小城镇基础设施建设4.0万元，全部是项目支出预算，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

20.城乡社区环境卫生58.08万元，全部是项目支出预算，主要用于城乡社区环境卫生工作的费用支出。

21.事业机构17.12万元，全部是基本支出，主要用于林业站人员工资福利及日常办公经费。

22.水利技术推广16.36万元，全部是基本支出，主要用于水利站人员工资福利及日常办公经费的支出。

23.对村民委员会和村党支部的补助207.69万元，其中：基本支出204.69万元，项目支出 3.00万元，主要用于村干部工资及村级办公费、党建工作站工作经费支出。

24.公路养护27.22万元，全部是基本支出，主要用于交通站人员工资福利及日常办公经费的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算7.36万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生支出（城市基础设施配套费安排的支出）7.36万元，其中：工资福利支出7.36万元，主要用于自筹人员工资福利支出。商品和服务支出1.0万元，主要用于垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.36万元，比2019年预算13.3万元减少5.94万元，同比下降44.7%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务接待费和公务用车费减少。其中：

1.公务接待费2020年预算5.86万元，同比减少2.44万元，下降29.4%。主要用于：安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是公务接待活动减少。

2.公务用车购置及运行费2020年预算1.5万元，同比减少3.5万元，70.0%。其中：

（1）公务用车购置2020年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2020年预算1.5万元，同比减少3.5万元，下降70.0%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、长滩镇政府预算单位的构成

长滩镇政府2020年的部门预算由镇本级及镇属7个事业单位构成，其中：

纳入长滩镇政府部门预算的7个事业单位包括：长滩广播站、长滩社会保障服务所、长滩国土规建环保安监站、长滩水利站、长滩林业站、长滩计生办、长滩交通站。

镇属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。

非参公事业单位分别是长滩广播站、长滩社会保障服务所、长滩国土规建环保安监站、长滩水利站、长滩林业站、长滩计生办、长滩交通站。

二、镇机关运行经费预算安排情况

行政运行359.95万元，全部是基本支出预算。主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算61.07万元，同比增加61.07万元，增长100%，其中：集中采购61.07万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款58.48万元，政府性基金预算拨款2.59万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20.27万元，服务类采购预算   40.8万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇保留的公务用车编制为4辆，其中：镇本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中公务用车2辆（小型普通客车2辆）；国土规建环保安监站核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（皮卡车1辆）；计生办核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（面包车1辆）。

五、重点项目预算绩效说明

我单位2020年部门预算50万元以上区本级部门预算项目一共1个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款59.76万元，其中：镇本级1个绩效考核项目是：村级保洁员补助经费项目，项目经费预算59.76万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               钦北区长滩镇人民政府

                                  2020年6月2日