钦北区长田街道办事处2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.坚持不懈强基固本，全面从严治党向纵深推进,按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.民生事业全面发展，人民福祉持续增进,负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本街道办团委、妇联、兵役和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7 .领导和监督、检查街道办属各职能部门和社区工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.扎实做好综治维稳，深化平安长田建设,完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

机构设置情况

根据《中共钦州市钦北区委员会、钦州市钦北区人民政府关于印发〈钦北区深化街道管理体制改革实施方案〉的通知》（钦北发〔2020〕5号）精神，结合我街道实际，钦北区长田街道机构设置有钦州市钦北区长田街道办事处本级，钦州市钦北区长田街道党群服务中心、钦州市钦北区长田社会事务综合服务中心、钦州市钦北区长田街道社会治安综合治理中心、（钦州市钦北区长田街道网格化管理服务中心）、钦州市钦北区长田街道退役军人服务站等4个事业单位机构设置。

二、部门决算单位构成

街道办:核定编制共33人，其中：行政编制8人，事业编制25人，实有在职行政编制7人，事业编制21人，实有离休0人，实有退休9人，实有在职职工169人。具体情况如下：行政干部6人，调出1人；党群服务中心5人；社会事务综合服务中心8人，辞职1人；社会治安综合治理中心8人，退休1人；退役军人服务站2人，在职人员实行公共预算财政拨款支出。其他编外人员中机关后勤服务人员3人、专职化城市社区村干部26人、专职化城市社区社工8人、社区网格员4人、财政聘用环卫人员88人、社区戒毒康复专职员3人；退休9人。（其中妇女干部39人）

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,663.98万元，同比决算数1，518.98万元增加145万元，增长9.55 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入953.68万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比决算数958.94万元减少5.26万元，下降0.55%，主要原因是减少新城区征地搬迁工作经费，城区专项整治工作经费的支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。长田街道办事处没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。长田街道办事处没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。长田街道办事处没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。长田街道办事处没有使用非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。长田街道办事处没有上年结转和结余，故本表无数据。

（二）支出总计1，663.98万元，同比决算数1，518.98万元增加145万元，增长9.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）683.92万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。同比决算数287.02万元增加396.9万元，增长138.28%，主要原因是根据自治区人社文件精神补发了在职人员补助经费支出和办公经费的基本支出和增加社区村干部、专职化城市工作者的生活补助项目支出。

2.国防支出（类）4万元：主要用于2022年兵役征集中人员的报名使用车辆、培训、体检等征集工作中的支出。同比决算数4万元持平。

3.公共安全支出（类）4万元：主要用于2022年度重点整治的村（社区）进行重点整治，举报违法犯罪奖励，夯实禁毒硬件设施，配足配强禁毒装备，帮扶关爱涉毒人员，开展多形式禁毒宣传活动，营造浓厚的禁毒宣传氛围，形成禁毒合力新格局。重点整治工作中的经费支出。2021年无决算数。

4.社会保障和就业（类）49.77万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比决算数123.06万元减少73.29万元，下降59.56%，主要原因是人员、办公经费减少、其他项目建设减少。

5.卫生健康支出（类）34.13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比决算数100.24万元，减少66.11万元，下降65.95%，主要原因是人员、办公经费减少、卫监和防艾项目无经费下达。

6.城乡社区支出（类）759.47万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的环境卫生系统正常运转的基本支出和为完成特定的征地搬迁工作和任务发展目标而发生的项目支出。同比决算数840.89万元，减少81.42万元，下降9.68%，主要原因是减少了新城区征地搬迁补偿款支出。

7.农林水支出（类）98.03万元：主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。同比决算数98.46万元，减少0.43万元，下降0.44%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助和办公经费基本支出减少，社区建设项目资金减少。

8.住房保障支出（类）30.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比决算数26.36万元增加4.28万元，增长16.24%，主要原因是根据财政部门通知增加年终绩效数据。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年未结余分配。

10.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年未结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区长田街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出   953.68万元，其中：基本支出 812.65万元，项目支出141.03万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行支出0.67万元，主要用于2021年下半年工会长田街道工会委员基本职工活动支出、维权支出、资本支出、事业支出和其他支出。 

2. 人大会议（项）支出0.75万元，主要用于按自治区统一规定开支标准安排的人大会议工作中的办公费印刷费等日常公用经费的项目支出。

3. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）584.08万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

4. 一般行政管理事务（项）支出18.72万元，主要用于长田街道辖区消防安全隐患联合整治行动宣传费、印刷费等，疫情防控设施及安装拆除经费，中秋节慰问环卫人员慰问经费。

5. 行政运行（组织事务）56.54万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和津补贴标准等安排的机关后勤、党建组织员等人员经费支出一般行政管理事务。

6. 一般行政管理事务（组织事务）支出19.85万元，主要用于2021年专职化城市社区工作者工作经费中的办公费、生活补助费等支出。2022年区关工委对长田街道皇马社区办公设备购置经费支出。

7. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）支出3.3万元，主要用于2021年长田街道肇事精神障碍患者专项救治救助的办公费和2021年一半年精神病三级患者以奖代补经费支出。

8. 兵役征集（项）支出4万元，主要用于在基层武装工作中按自治区统一规定的开支标准安排的在2022年兵员征集中的办公费、印刷费、劳务员等经费支出。

9.特别为务（项）支出4万元，主要用于2022年度重点整治的村（社区）进行重点整治，举报违法犯罪奖励，夯实禁毒硬件设施，配足配强禁毒装备，帮扶关爱涉毒人员，开展多形式禁毒宣传活动，营造浓厚的禁毒宣传氛围，形成禁毒合力新格局。重点整治工作中的办公费、印刷费、劳务费等经费支出。

    10.社会保险经办机构（项）支出1.15万元，主要用于2022年度基本养老保险激励奖励资金和离任村干部养老保险补助发放中的办公费、生活补助费等经费支出。

11.行政单位离退休支出6.99万元，主要用于按自治区统一规定的街道本级退休人员物业补助和生活补助费支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.18万元，主要用于根据国家和自治区统一规定的在职人员基本养老保险缴费支出。

13.一般行政管理事务（残疾人事业）支出0.45万元，主要用于2022年本街道残联第七次换届选举工作开展的办公费、培训费、劳务费等支出。

14.基本公共卫生服务（项）支出7.79万元，主要用于2022年卫生监督协管工作开展的办公费、印刷费、协管员生活补助费等支出。

15.重大公共卫生服务（项）支出3.6万元，主要用于2022年重大传染病防控工作开展的办公费、印刷费、广告宣传费等支出。

16.突发公共卫生事件应急处理（项）支出5万元，主要用于2022年春节期间新冠肺炎防控工作办公费、劳务费、广告宣传费等支出。

17.行政单位医疗15.57万元，主要用于根据国家和自治区统一规定的在职人员按规定的比例计缴的医疗保险支出。

18.公务员医疗补助支出2.17万元，主要用于根据国家和自治区统一规定的在职人员按规定的比例计缴的公务员医疗保险支出。

19城乡社区环境卫生（项）支出19.17万元，主要用于2022年环卫设备日常工作开展的环卫车辆维修维护等支出。

20.其他城乡社区（项）支出30万元，主要用于钦江西岸人行步道建设项目的工程建设资金支出。

21.对村民委员会和村党支部的补助支出88.04万元（其中基本支出74.8万元、项目支出13.24万元）主要用于保证日常运转发生的社区村干部基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出。2022年村（民）务监督委员会成员生活补助，村（民）小组长生活补助，2022年党建工作站办公费，2022年城市社区工作经费（区级）工作开展的办公费、印刷费等支出。

22.农村综合改革示范试点补助（项）支出5万元，主要用于公共服务运行维护机制长田街道大井社区建设资金支出。

23.其他农林水（项）支出4.99万元，主要用于2021年市领导联镇包村补助资金工作开展中的大井社区、城北社区的道路维修、太阳能节能路灯等建设项目支出。

24.住房公积金支出30.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦北区长田街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出812.65万元，其中：人员经费769.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对村民委员会和村党支部的补助；公用经费42.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦北区长田街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款支出710.31万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿（项）支出710.31万元，主要用于新城区望火沟生态净水项目一期工程项目征地搬迁补偿、皇马一区项目第一批交征搬迁补偿款、钦北区经济技术开发区综合配套设施清表费、钛固体废物处置中心一期工程项目用地第一批工作经费、新城区石吉生态净水项目第二批征地搬迁补偿款、皇马医药产业园项目建设迁坟补偿款、广西邦琪制药西面地块项目征地补偿款、长田街道五桥至青年水闸西岸人行步道陈敬喜等11户青苗补偿款、康桥1209项目地块内十九队土地庙搬迁补偿款、新城区石吉生态净水项目第一批征地搬迁补偿款、皇马二十路等项目第26批次征地补偿款、十三中北面地块项目第二批征地搬迁补偿款、皇马工业园一区皇马二十路等项目第25批次征地搬迁补偿款、棚户区项目第14－17批次征地搬迁补偿款。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦北区长田街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦北区长田街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%；支出决算数比2021年度决算数6.5万元减少6.5万元，下降0％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计 0人次。

从预决算执行情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2021年度决算数的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的 0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，完成年初预算的 0%，同比决算数6万元减少6万元，下降100％。主要原因是：本单位2022年无预算执行数。

从预决算执行情况来看，本单位2022年度公务用车运行维护费无预决算执行数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年度按文件规定取消了社会抚养费（非税）收入，所以本单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

（三）2022年度公务接待费支出0 万元，完成年初预算的 0%，同比预算数2.56万元减少2.56万元，下降100％。据统计,2022年本单位公务接待共 0个批次、共计 0人。其中：国内公务接待 0个批次、0人，国（境）外公务接待 0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出本单位无预决算。

2022年钦北区长田街道办事处在“三公”经费支出0万元,同比预算数增减为0元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦北区长田街道办事处2022年度机关运行经费支出42.9万元，比2021年度机关运行决算数32.86万元增加10.04万元，增长30.55%。主要原因是：我长田街道办事处全面贯彻落实中央及自治区关于改过工作作风，密切联系群众落实中央八项规定及其实施细则精神，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强规范公务接待和公务用车运行和维护维修费的开支。减少了按国家规定集体土地征收及其他地上附着物补偿款的项目工作经费支出（原因与人员增减无直接关系）。

二、政府采购支出情况说明。

钦北区长田街道办事处2022年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2022年12月31日，钦北区长田街道办事处共有车辆 4  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1，663.98万元，其中：一般公共预算支出953.68万元，政府性基金预算支出710.31万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，我长田街道办事处已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出133.24万元。从评价情况来看，2022年城市社区工作经费（区级）、2022年纪检监察工作经费、2022年宗教工作经费、人大会议监督工作经费、2022年基层武装工作经费、2022年环卫设备日常维护和清理小广告经费、2022年党建工作站经费、城北社区服务站办公服务用房建设项目资金、清理小广告经费、2022年预防青少年违法犯罪专项工作经费（非税）总体评价分93.5分整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对33个项目进行了绩效自评，涉及资金总额758.92万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目自评平均分为93.5分，评分一等项目32个，二等项目1个。本年度达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。