钦北区长田街道办事处2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区长田街道办2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区长田街道办2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区长田街道办预算单位的构成

二、街道办机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责全社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查街道办属各职能部门和村委工作；

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

夯实基础，驰而不息推进全面从严治党。创新载体，持之以恒抓好理论学习，强化理论武装，把宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务。筑牢党组织战斗堡垒，以“三个一”为抓手，提高基层党建工作质量，打通服务群众“最后一公里”。统一思想，凝心聚力，抓牢意识形态防线不放松。强化政治引领，加强政治监督，确保党的决策部署到哪政治监督就跟进到哪。

抓城乡融合，不断提升经济总量与质量。围绕区委区政府决策部署，凝心聚力谋发展，主动对接西部陆海新通道（平陆）重大工程项目，攻坚克难推进上级下达征地搬迁任务，服务辖区项目落地，规范化建设便民服务中心，推进政务服务规范、便捷、高效、廉洁，促进营商环境优化，全面提升经济发展的质量和效益。

抓民生事业，增人民福祉。全面推进养老保险扩面征缴工作，积极推动稳就业工作，确保城市新增就业人数提质增效。推进城乡最低生活保障全覆盖，做好动态核查调整，确保社会保障落到实处。积极推进义务教育均衡发展，加大对教育项目的服务支持力度，让义务教育青少年儿童平等享受教育机会。持续抓好长田社工站服务群众作用，推动社工服务做实、做精、做细，不断提升服务群众水平。

抓环境治理，促城市品质提升。持续巩固创建国家卫生城市成果，不断推进创建自治区文明城市建设，全面推进环境品质提升迈上新台阶。持之以恒抓创文明街道工作，牢牢把握意识形态工作主动权，营造良好社会风气。全面推进河长制、湖长制、田长制，构建天蓝、地绿、水清自然生态环境。积极融入钦州市“四轮驱动”发展战略，钦北区“四大战略”，积极争取上级资金推动老旧小区改造、口袋公园等风貌提升工程建设，不断提升城市整体发展水平。

全面加强基层社会治理，推动社会稳定和谐。扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导，持续做好安全生产等应急工作。强化市域社会治理，全力抓好吸毒人员管控、扫黑除恶专项斗争工作，不断提升社区治理水平，提升市域社会治理现代化。全力抓好安全生产和消防安全工作，强化宣传、排查、联合执法，同时抓好交通安全、校园安全、防溺水工作隐患排查、巡查，切实将安全放在第一位，保障人民群众生命和财产安全。

二、机构设置情况

钦州市钦北区长田街道办事处是钦北区政府的一个派出机构，属行政管理单位。单位性质为行政，原下设有四个事业单位，根据钦北办发[2021]26号文件精神，于2021年4月设置为行政运行、钦北区长田街道党群服务中心、钦北区长田社会事业综合服务中心、钦北区长田街道社会治安综合治理中心、钦北区长田街道退役军人服务站。本单位为钦北区长田街道办事处，所属1级预算单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2023年长田街道在职人员编制总数为33人，其中：行政编8人，事业编25人，实有在职行政7人、事业23人，实有离休 0人，实有退休 9人，实有职工174人，具体情况如下：党群服务中心5人、社会事务综合服务中心8人，社会治安综合治理中心8人、退役军人服务站2人、调出行政人员0人、在职人员实行公共预算财政拨款。其他人员中后勤服务人员3人、党建组织员4人、社区干部26人、社会工作服务者7人、社区网格员4人（其中妇女干部28人）、公益岗位人员3人、财政聘请环卫人员88人、退休9人。

第二部分：钦北区长田街道办2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦北区长田街道办2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算912.60万元，比2022年预算数969.23万元减少56.63万元，下降5.84%。其中：

一般公共预算拨款912.60万元，比2022年预算数969.23万元减少56.63万元，下降5.84%。

政府性基金拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2023年收入预算总体减少的主要原因：减少城北办公楼预算建设资金申请，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算912.60万元，其中：基本支出 884.90万元，占支出总预算的96.96 %，比2022年预算数835.99万元增加48.91万元，增长5.85%；项目支出27.70万元，占支出总预算的3.04%，比2022年预算数133.24万元减少105.54万元，下降79.21%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算608.24万元，占支出总预算66.65％，比2022年预算数829.09万元减少220.85万元，下降26.64％。

( 2 )国防支出科目支出预算3万元，占支出总预算0.33%，比2022年预算数4万元减少1万元，下降25%。

（3）社会保障和就业支出科目支出预算53.02万元，占支出总预算％，比2022年预算数50.25万元增加2.77万元，增长5.51％。

（4）卫生健康支出科目支出预算26.61万元，占支出总预算2.92％，比2022年预算数17.52万元增加9.09万元，增长51.88％。

（5）城乡社区支出科目支出预算16.20万元，占支出总预算1.78%，比2022年预算数25.40万元减少9.20万元，下降36.22%

( 6 )农林水支出科目支出预算167.19万元，上支出总预算18.32%，比2022年预算数8.7万元增加157.49万元，增长1821.72%。

（7）住房保障支出科目支出预算38.34万元，占支出总预算4.20%，比2022年预算数34.26万元增加4.08万元，增长11.91％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算884.90万元，占支出总预算的96.96%，比2022年预算数835.99万元增加48.91 万元，增长5.85 %。

工资福利支出预算836.64万元，占基本支出预算94.55％，比2022年预算数789.06万元增加47.58万元，增长6.03％。

商品和服务支出预算39.10万元，占基本支出预算4.42％，比2022年预算数40万元减少0.9万元，下降2.25％。

对个人和家庭的补助支出预算9.16万元，占基本支出预算的 1.04％，比2022年预算数6.92万元增加2.24万元，增长32.37 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算27.70万元，占支出总预算的3.04%，比2022年预算数133.24万元减少105.54万元，下降79.21 %。

工资福利支出预算0万元。 

商品和服务支出预算27.7万元。占项目支出预算的100%，比2022年预算数45.5万元减少17.8万元，下降39.12%。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元。 

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，比2022年预算数87.74万元减少87.74万元，下降100%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算912.60万元，其中：基本支出预算884.90万元，项目支出预算27.70万元。具体支出预算如下：

1.人大会议0.30万元，全部是项目支出预算。主要用于长田街道人大会议规范化建设迎检征集活动所发生的项目支出。如：人大各种资料整理归档工作，为代表在人代会上提出议案、意见和建议作培训等办公费用支出。

2.人大监督0.10万元，全部是项目支出预算。主要用于长田街道人大监督规范化建设迎检征集活动所发生的项目支出。如：人大各种资料整理归档工作，为代表在人代会上提出议案、意见和建议工作安排等办公费、会议费用支出。

3.行政运行607.74万元，其中：基本支出607.74万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务0.10万元，全部是项目支出预算。主要用于街道为完成各项工作任务而发生的项目支出。如：开展振兴乡、纵稳工作中办公费、维修费、车辆维修费等支出。

5.兵役征集3.00万元，全部是项目支出预算。主要用于本街道在征集兵员中按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费、交通费等日常公用经费支出。

6.行政单位离退休9.16万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的退休人员获得荣誉退休补助和退休人员生活补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.86万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费支出。

8.行政单位医疗 15.52万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助11.09万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助支出。

10.城乡社区环境卫生16.20万元，全部是项目支出预算。主要用于本街道环境卫生清洁日常车辆维护和维护保证日常运转，如：环卫车辆日常维修维护费等项目支出。

11.对村民委员会和村党支部的补助167.19万元，其中：基本支出159.19万元，项目支出8.00万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和社区日常公务费支出，如：根据钦办发（2020）10号精神规定的专职化城市社区工作者基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.住房公积金38.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为街道在职职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元，我街道无政府性基金预算项目支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我街道2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，

2.公务接待费2023年预算0万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算 0万元。

（1）公务用车购置2023年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区长田街道办预算单位的构成

钦北区长田街道办事处2022年的部门预算由政府本级及政府属 1个行政单位构成，其中：

纳入长田街道部门预算的1个行政单位包括：行政运行，街道属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，街道属非参照公务员管理全额拨款事业单位 0个。无参公事业单位，非参公事业单位分别是钦北区长田街道党群服务中心、钦北区长田街道社会事业综合服务中心、钦北区长田街道社会治安综合治理中心、钦北区长田街道退役军人服务站。

二、钦北区长田街道办运行经费预算安排情况

行政运行607.74万元，全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算1.87万元，比2022年预算4万元减少2.13万元，下降53.25 %，其中：集中采购1.87万元，占政府采购预算100 %，比2022年预算数4万元减少2.13万元，下降53.25 %；分散采购预算 0 万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我街道办保留的公务用车编制为1辆，其中：街道本级核定公务车编制  1辆，实有车辆 1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；社会事业综合服务中心核定公务车编制 0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。）

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我街道受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；社会事业综合服务中心0 辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0 辆）

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我街道办按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额912.60万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我街道1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额27.70万元，分别是：2023年人大会议工作经费项目，预算金额0.30万元；2023年人大监督工作和经费项目，预算金额0.10万元；2023年基层武装工作经费项目，预算金额3.00万元；2023年环卫设备日常经费项目，预算金额16.20万元；2023年党建和廉洁工作站工作经费项目，预算金额0.30万元；2023年村级公务费项目，金额7.70万元；2023年预防青少年违法犯罪专项工作经费项目，金额0.10万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。