钦北区长田街道2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：长田街道2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：长田街道2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、长田街道预算单位的构成

二、街道办运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责全社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查街道办属各职能部门和村委工作；

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

1、强化城市党建服务项目落实。一是持续抓好项目征地搬迁工作。按照区委、区政府决策部署，主动服务钦北发展大局，敢于担当、主动作为，全力抓好大寺镇至大垌镇供水管道工程项目、十三中北面地块、十三中西面城镇开发收储、西部陆海新通道（平陆）运河等项目征搬工作任务。二是克服发展难题，增强发展动力。加强沟通、密切协作，切实把学习教育激发出来的政治热情转化为推动克服发展难题的强大动力，多措并举推动解决城市品质提升中环境卫生问题、钦北新城区石吉生态净水项目、市新一中西面道路工程、长田路（钦州湾大道至南北二级公路段）等项目建设瓶颈问题。

2、持续加强作风监督，营造风清气正政治环境。按照上级有关文件和指示精神，加强纪工委督查指导作用，紧盯民生领域、疫情防控工作落实、违建别墅清查、党员干部落实中央八项规定精神等方面开展常态化监督检查，不断提升干部队伍廉洁意识、纪律意识。抓好以案促改工作，切实改进作风，不断增强干部队伍树立底线意识和红线思维。

3、加强社会治理，增强社会服务水平。加强网格化管理，依托社区党群服务中心，强力推进公共安全视频监控建设联网应用，实现社区管理模式上新突破,打造数字社区。一抓网络建设。在社区、小区两级网络的基础上,将触点向楼栋、单元延伸,建立四级网络。二抓信息建设。在全面推行社区事务管理系统软件”运用的基础上,建设社区网上服务平台,完成街道、社区二级服务中心的联网,实现政府、社区和居民信息的快速对接,提升现代社区服务和社区管理水平。

4、持续开展自治区文明城市创建工作，提升城市品质。

网格化继续加强“三无”小区、城中村、背街小巷等重点区域的环境卫生、占道经营、乱搭乱建等整治力度，确保职责到岗，任务到人。持续加强皇马体育中心、一江两岸、城北公园等体育文化休闲设施的管护，按照区委、区政府决策部署规划部署，全力抓好口袋公园建设。开展高铁沿线的环境提升工作，加强城区范围内“三场两点”的整治。持续推进垃圾分类工作，引导群众树立垃圾分类就是新时尚的理念，推进资源节约，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

5、持之以恒狠抓社会稳定工作，提升群众安全感。持续加强公众安全感宣传力度，加强矛盾纠纷排查调处、深入开展扫黑除恶、防邪反邪、禁毒工作，确保小问题不出村，大问题不出街道，努力提升群众安全感和满意度，构建平安和谐钦北。

二、机构设置情况

钦州市钦北区长田街道办事处是钦北区政府的一个派出机构，属行政管理单位。单位性质为行政，原下设有四个事业单位，根据钦北办发[2021]26号文件精神，于2021年4月设置为行政运行、钦北区长田街道党群服务中心、钦北区长田社会事业综合服务中心、钦北区长田街道社会治安综合治理中心、钦北区长田街道退役军人服务站。本单位为钦北区长田街道办事处，所属1级预算单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2022年长田街道在职人员编制总数为33人，其中：行政编8人，事业编25人，实有在职行政7人、事业23人，实有离休 0人，实有退休 8人，实有职工173人，具体情况如下：党群服务中心5人、社会事务综合服务中心8人，社会治安综合治理中心8人、退役军人服务站2人、调出行政人员1人、在职人员实行公共预算财政拨款。其他人员中后勤服务人员3人、党建组织员2人、社区干部26人、社会工作服务者9人、社区网格员4人（其中妇女干部13人）、公益岗位人员3人、财政聘请环卫人员88人、退休8人。

第二部分：长田街道2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：长田街道办事处2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算969.23万元，比2021年预算722.36万元增加246.87万元，增长34.18%。其中：

一般公共预算拨款969.23万元，比2021年预算722.36万元增加246.87万元，增长34.18%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

上年结余收入0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因：一是根据钦办发[2020]10号文件精神和区委组织部要求大井社区、城北社区、皇马社区、专职城市工作者、党建组织员工资等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算969.23万元，其中：基本支出835.99万元，占支出总预算的86.25%，比2021年预算665.96万元增加170.03万元，增长25.53%；项目支出133.24万元，占支出总预算的13.75%，比2021年预算56.4万元增加76.84万元，增长136.24 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算829.09 元，占支出总预算 85.54％，比2021年188.31万元增加640.78万元，增长340.28％。

（2）国防支出预算4万元，占支出总预算0.41%，比2021年4万元持平。

（3）社会保障和就业科目支出预算50.25万元，占支出总预算5.18％，比2021年115.52万元减少65.27万元，下降56.5％。

（4）卫生健康支出科目支出预算17.52万元，占支出总预算 1.81％，比2021年预算105.46万元减少87.94万元，下降83.39％。

(5)城乡社区支出预算25.40万元，占支出总预算2.62%，比2021年预算272.49万元减少247.09万元，下降90.68%。

（6）农林水支出预算8.7万元，占支出总预算0.90%，比2021年预算1万元增加7.7万元，增长770%。

（7）住房保障科目支出预算34.26万元，占支出总预算 3.53%，比2021年预算35.58万元减少1.32万元，下降3.71％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算835.99万元，占支出总预算的86.25%，比2021年665.96万元增加170.03万元，增长25.53%。

工资福利支出预算789.06 万元，占基本支出预算94.39％，比2021年预算665.96万元增加123.1万元，增长18.48％。

商品和服务支出预算40万元，占基本支出预算 4.78％，比2021年预算30.42万元增加9.58万元，增长31.49％。

对个人和家庭的补助支出预算6.92万元，占基本支出预算的 0.83％，比2021年68.74万元减少61.82万元，下降89.93％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算133.24万元，占支出总预算的13.75%，比2021年56.4万元增加76.84万元，增长136.24 %。

工资福利支出预算 0 万元。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元。

资本性支出预算87.74万元，占项目支出预算100%，比2021年预算56.4万元增加31.34万元，增长55.57%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算969.23万元，其中：基本支出预算 835.99万元，项目支出预算133.24万元。具体支出预算如下：

1.人大会议1.5万元，全部是项目支出预算。主要用于长田街道人大会议监督规范化建设迎检征集活动所发生的项目支出。如：人大各种资料整理归档工作，为代表在人代会上提出议案、意见和建议作培训等办公费用支出。

2.行政运行733.95万元，其中：基本支出 733.95万元，项目支出 0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务93.64万元，全部是项目支出预算。主要用于长田街道完成各项工作任务而发生的项目支出。主要为完成征地搬迁和拆违等市内执行公务以及开展各项检查工作任务而发生的项目支出。如：城北办公楼建设资金、征地工作组到新城区征地、办事处工作人员到各社区开展计生、清洁乡村维稳工作中的办公费、燃料费、维修费、过桥过路、保险费及车辆年审等支出。

4.兵役征集4万元，全部是项目支出预算。主要用于本街道在征集兵员中按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费、交通费等日常公用经费支出。

5.行政单位离退休6.92万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的退休人员获得荣誉的退休人员生活补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.33万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的在职人员的基本养老保险缴费。

7.行政单位医疗15.22万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助 2.30万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.城乡社区环境卫生25.40万元，全部是项目支出。主要用于本街道环境卫生清洁日常车辆维护和维护保证日常运转如：环卫车辆日常维修维护费等项目支出。

10.对村民委员会和村党支部的补助8.7万元。全部是项目支出预算。主要根据我市统一规定用于皇马社区城北社区、大井社区党建工作站和业务办公用的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.住房公积金34.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元，无政府性基金预算项目。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我街道办事处2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算 8.56万元减少 5.56万元，同比下降0 %。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：长田街道办事处2022年无“三公”经费预算。

1.因公出国（境）经费2022年预算 0万元。

2.公务接待费2022年预算0 万元。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元。

（1）公务用车购置2022年预算 0 万元。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦北区长田街道办事处预算单位的构成

钦北区长田街道办事处2022年的部门预算由政府本级及政府属 1个行政单位构成，其中：

纳入长田街道部门预算的1个行政单位包括：行政运行，街道属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，街道属非参照公务员管理全额拨款事业单位 0个。无参公事业单位，非参公事业单位分别是钦北区长田街道党群服务中心、钦北区长田街道社会事业综合服务中心、钦北区长田街道社会治安综合治理中心、钦北区长田街道退役军人服务站。

二、长田街道运行经费预算安排情况

行政运行 733.95万元，全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算 4万元，比2021年1.7万元增加2.4万元，上升141.18%，其中：集中采购4万元，占政府采购预算的 100%，比2021年增加2.4万元，上升141.18 %；分散采购预算 0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 0万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 4万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我长田街道保留的公务用车编制为1 辆，其中：街道本级核定公务车编制1辆，实有车辆1 辆，其中应急机要通信车 0辆（越野车 0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；计生服务所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我街道受委托管理使用的车辆为0辆，其中：街道本级 0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；计生服务站0 辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0 辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我街道办按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额969.23万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我街道1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额133.24万元，分别是：2022年城市社区工作经费项目，预算金额7.7万元；2022年纪检监察工作经费项目，预算金额0.5万元；2022年宗教工作经费项目，预算金额1万元；人大会议监督工作经费项目，预算金额1.5万元；2022年基层武装工作经费项目，预算金额4万元；2022年环卫设备日常经费和清理小广告经费项目，预算金额25.4万元；2022年党建工作站经费项目，预算金额1万元；城北社区服务站办公服务用房建设项目资金项目，预算金额87.74万元；清理小广告经费项目，预算金额2.4万元；2022年预防青少年违法犯罪专项工作经费项目，预算金额2万元；

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。