钦北区长田街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7 .领导和监督、检查街道办属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.政府：核定编制共32人，其中行政8人。事业25人、退休职工8人。其他人员：机关服务后勤人员2人、党建组织员3人、公益性人员4人、社区干部27人，环卫聘用人员88人。

2.社会保险经办机构：核定编制共5人，在职全额事业人员。

3.计划生育机构：核定编制共6人，在职全额事业6人。

4.城乡社区环境卫生：核定编制共6人，在职全额事业6人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1，878.07万元，较2019年度决算数3,828.7万元减少1，950.63万元，下降50.95%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1，059.24万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数1，268.51万元减少209.27万元，下降16.50%，主要原因是减少新城区搬迁工作经费、违建整治支出经费。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。长田街道办事处没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。长田街道办事处没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。长田街道办事处没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

5.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。长田街道办事处没有使用非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。长田街道办事处没有上年结转和结余，故本表无数据。

（二）支出总计1，878.07万元，较2019年度决算数3，828.7万元减少1，950.63万元，下降50.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）415.51万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2019年度决算数547.03万元减少131.52万元，下降24.04 %，2020年决算数小于2019年决算数主要原因是根据自治区人社厅文件精神减少了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2.国防支出（类）1.44万元：主要用于2020年征兵工作经费支出。较2019年决算数1.5万元减少0.06万元，下降2%，主要原因是减少兵役征集工作经费的支出。

3.社会保障和就业（类）160.76万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数178.64万元减少17.88万元，下降10.01%，主要原因是人员、办公费减少、大井社区办公楼建设项目已经完工。

4.卫生健康支出（类）111.92万元，主要用于保障纳入财政部门预算管理的卫生系统正常运转的基本支出和为完成在特定的卫生工作任务发展目标而发生的项目支出。较2019年决算数102.14万元，增加9.78万元，增长9.56%，2020年决算数大于2019年决算数的主要原因是人员支出和办公费支出增加，不可预见的非收入增加、卫监项目经费增加。

5.节能环保支出（类）2.57万元，主要用于麻芎村生态净水项目征地搬迁补偿款支出。较2019年无决算数，增加2.57万元，增长100%，2020年决算数大于2019年决算数的主要原因是支出了麻芎村生态净水项目征地搬迁补偿项目支出。

6.城乡社区支出（类）904.75万元，主要用于保障纳入财政部门预算管理的环境卫生系统正常运转的基本支出和为完成在特定的征地搬迁工作任务发展目标而发生的项目支出。较2019年决算数2,797.85万元，减少1,893.1万元，下降67.66%，2020年决算数小于2019年决算数的主要原因是减少了新城区征地搬迁补偿款。

7.农林水支出（类）86.40万元，主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。

较2019年决算数182.66万元，减少96.26万元，下降52.70%。2020年决算数小于2019年决算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助和办公经费基本支出减少、社区建设项目资金减少。

8.住房保障支出（类）23.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数18.88万元增加4.73万元，增长25.05 %，主要原因是长田街道办事处在职人员调入。

9.其他支出（类）18.10万元：主要用于大井社区城乡社区设施示范建设项目经费。较2019年无决算数，增加18.10万元，增长100%，2020年决算数大于2019年决算数的主要原因是支出了大井社区城乡社区设施示范建设项目支出。

10.抗疫特别国债安排的支出（类）153.01万元，主要用于人工繁育陆生野生动物（蛇类、不含蛇类）处置补偿款。较2019年无决算数，增加153.01万元，增长100%，2020年决算数大于2019年决算数的主要原因是支出了人工繁育陆生野生动物（蛇类、不含蛇类）处置补偿款。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年未结转和结余。

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年未结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入 1，878.07万元（其中：一般公共预算财政拨款 1，059.24万元、政府性基金预算财政拨款 818.83万元、国有资本经营预算财政拨款 0万元）比2019年度3，828.7万元减少1，950.63万元， 主要原因是：用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定发展目标而发生的项目支出及用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出。

2020年度财政拨款支出1,878.07万元，比2019年度增加1,059.24减少1,950.63万元， 主要原因是：用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定发展目标而发生的项目支出及用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,059.24万元，其中：基本支出630.82万元，项目支出428.42万元。具体支出情况如下：

1.人大会议（项）1.0万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他人大事务支出（项）0.10万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政运行95.61万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

4.一般行政管理事务（项）170.81万元，主要用于长田街道办事处为完成征地搬迁等市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

5.事业运行58.37万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

6.统计信息事业专项统计业务（项）6.75万元，主要用于第七次全国人口普查、专项统计工作开展办公费、会议费、劳务费等支出。

7.纪检监察事务一般行政管理事务（项）0.87万元，主要用于党建和康洁工作站建设开展办公费、宣传费等支出

8.群众团体事务一般行政管理事务（项）0.41万元，主要用于妇女儿童事业发展专项经费和村两委全区村（社区）团组织换届选举经费开展的办公费、会议费、宣传费劳务费等支出。

9.组织事务一般行政管理事务（项）56.64万元，主要用于2018年至2020年市级和区级城市保障城市社区服务群众专项开展城北、大井、皇马社区建设支出。

10.宣传事务一般行政管理事务（项）10.00万元，开展创卫和提升城市品质环境整治工作办公费、租赁费、劳务费等支出

11.其他共产党事务支出一般行政管理事务（项）14.94万元，主要用于2020年1－12月兼职网格员补助费和2020年上半年精神病三级患者以奖补经费支出。

12.国防动员兵役征集（项）1.44万元，用于在征兵工作中按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

13.社会保险经办机构41.48万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14.行政单位离退休7.19万元，主要是用于退休人员的物业费支出。

15.机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元，主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

16.机关事业单位职业年金缴费0.24万元，主要用于根据国家规定的在职人员退休时补缴的职业年金缴费。

17.退役军人管理事务一般行政管理事务（项）1.44万元，主要用于退役军人服务体系建设提升工作中办公费、办公设备费等支出。

18.退役军人管理事务拥军优属（项）0.25万元，主要用于2020年区四家班子领导“八一”走访慰问困难退役军人经费支出。

19.其他社会保障和就业（项）74.10万元，主要用于城北社区服务中心办公用房建设资金支出。

20.公共卫生服务基本公共卫生服务（项）6.68万元，主要用于2020年中面自治区基本公共卫生服务补助第二批经费办公费、车辆租赁费等支出。

21.公共卫生服务基本公共卫生服务（项）2.50万元，主要用于2019年财政重大传染病防控经费（防治艾滋工作经费）办公费、宣传费等支出。

22.公共卫生服务突发公共卫生事件应急处理（项）7.00万元，主要用于新冠肺炎排查防控经费第二批办公费、宣传费、劳务费等支出。

23.计划生育事务75.58万元，（其中：基本支出46.60万元、项目支出25.97万元）主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

24.行政单位医疗3.25万元，为街道本级按规定的比例计缴的医疗保险。

24.事业单位医疗10.19万元，为街道属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

25.公务员医疗补助2.29万元，为街道本级按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

26.城乡医疗救助（项）6.33万元，主要用于2020年度城乡低保人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助经费支出。

27.医疗保障经办事务（项）1.10万元，主要用于2020年度城乡居民基本医疗保险征缴长田街道代征手续费支出。

28.节能环保支出（项）2.57万元，主要用于麻芎村生态净水项目征地搬迁补偿款支出。

29.城乡社区小城镇基础设施建设支出（项）0.54万元，主要用于2018年打非建设经费支出。

30.城乡环境卫生支出 225.26万元、（项）31.23万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。环卫车辆维修维护等项目支出。

31.农村合作经费支出（项）0.9万元，主要用于2020年农村集体产权制度改革工作开展办公费、宣传费等支出。

32.江河湖库水系综合整治（项）3.49万元，主要用于钦江钦北西段保洁示范点经费（长田段船只经费）支出。

33.其他扶贫支出（项）0.80万元，主要用于钦北区脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队2020年工作经费支出。

34.对村民委员会和村党支部的补助（项）81.21万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

35.住房公积金23.61万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出630.82万元，其中：人员经费597.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助；公用经费33.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出818.83万元，其中：

1.征地和拆迁补偿（项）支出324.88万元，主要用于钦州泰俊项目（林湖美地）、新城区皇马工业园、钦北区经济技术开发项目、香港地块等项目征地补偿款和地上附着物补偿款支出。

2.土地开发（项）支出27.80万元，主要用于海润房地产项目、第四十三小学项目、十三中西面等项目搬迁和征地、地上附着物补偿款支出。

3.棚户区改造征地和拆迁补偿（项）支出295.04万元，主要用于棚户区项目征地和搬迁地上附着物补偿款支出。

4.彩票公益安排（项）支出18.10万元，主要是用于城乡社区设施建设项目经费（大井社区建设）支出。

5.其他抗疫相关支出（项）153.01万元，主要用于人工繁育陆生野生动物（蛇类和不含蛇类）处置补偿款支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：

1.其他国有资本经营预算支出0万元，

长田街道没有国有资本经营预算财政拨款收支。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.5万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的97.23%；支出决算数比2019年度6.5万元或减少0.18万元，下降2.77％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出6.32万元，完成年初预算的  97.23 %，同比减少0.18万元，下降2.77％。

1. 公务用车购置费2020年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出 6.32万元，完成年初预算的 97.23%，同比减少0.18万元，下降2.77％。主要原因是：减少公务用车使用。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费经费支出。

（三）2020年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2020年度长田街道无公务用车购置经费支出。

 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出33.26万元，比2019年度87.87万元减少54.61万元，降低62.15%。主要原因是：我长田街道办事处全面贯彻落实中央及自治区关于改善工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强规范公务接待和公车运行和维护维修费的开支。减少了按国家政策规定集体土地征收及其他地上附着物补偿款的项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额 7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，长田街道办事处共有车辆 4 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车   0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度计划生育机构（非税）项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.97万元，占一般公共预算项目支出428.43万元总额的6.06%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，计划生育机构项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我长田街道办已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出25.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，计划生育机构（非税）整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，计划生育机构（非税）项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是经费投入；二是投入过程。三是产出；四是.效果是圆满完成了2020年的绩效目标。下一步改进措施：一是积极开展人员岗前培训；二是进行社区网格管理；三是项目要下沉到基层。

     第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区长田街道办2020年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            钦州市钦北区长田街道办事处

                                  2021年8月27日