钦州市钦北区长田街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

        第二部分：长田街道办2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：长田街道办2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、长田街道办预算单位的构成

二、街道办机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）2020年在区委、区政府正确领导下，长田街道党工委领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的路线、方针、政策，全面抓好街道各项工作，年度党建、党风廉政建设和意识形态工作卓有成效，围绕钦北经济发展战略，强力推进和服务钦北新城区发展和产业新城征地搬迁工作，取得可喜的成绩。

主要工作任务是全面贯彻落实区委区政府下达的各项工作任务。打造社会和谐稳定的法治城区，增强民众安全感，为民生幸福提供有力的法治保障。提升城市管理水平，塑造精致品质，为民生幸福提供适宜居住、低碳优美的生活环境。认真落实执法职能和城市管理要求，加大市容环境综合整治力度，确保各社区违章建设“零增长”。深入开展市容市貌等环境综合治理，尤其是做好城中村的市容卫生监督和日常保洁。重抓社会建设，完善民生保障体系，健全公共服务体系，为民生幸福提供更多实惠。抓党建，转作风，为各项事业发展提供坚强的政治保障。

2020年我们长田街道将积极谋划发展举措，加大各项工作推进力度，奋力实现各项既定目标。

(一）集中力量攻坚，坚决抓好征地拆迁 

争取牛头湾村、水浸洞村群众早日签订市第一水厂取水改造（南北二级公路段）项目征地协议。统筹开展南宁至钦州公路改扩建工程项目（长田辖区）征搬工作，集中力量攻坚钦北环城路8.4公里重大项目征地搬迁。

（二）树立服务理念，重点抓好建设项目

一是主要抓好产业新城、医药产业园、肯泰医药等医药产业项目等重点项目建设，抓好华发壹号城市综合体和泰俊项目征地拆迁工作；二是推进南宁至钦州公路（南间至黎合江段）、长田路、市民政社会养老服务项目、8.4公里城北环城路的扩建项目征地搬迁工作。

（三）强化城市治理，增强党建服务能力

推进“街道大工委”、“社区大党委”城市党建机制落实，强化城市治理中党建作用。规范建设一批服务型的房地产住宅小区党支部。强化一批企业型基层党组织，引导企业党建参与社会管理、参加文明创城、参与党旗领航。

（四）创新工作方式，促进文明创城工作

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，突出社会主义核心价值观创新宣传，通过丰富街道和社区市民学校开展道德课堂，举办群众参与，贴近生活，能够深入人心的创城文化宣传方式，进一步加强城市精神文明建设，文明街道建设，以优异成绩向交给区人民政府献礼。

二、机构设置情况

长田街道办事处共有直属单位5 个。其中行政单位 1个，街道办参照公务员管理事业单位0个，街道办非参照公务员管理事业单位 0个。行政单位是街道办本级；街道办无参照公务员管理事业单位。

核定编制5个，核定编制33名、其中行政（8名）、计生办（9名）、劳保所（5名）、土地房屋征收所（6名）、市容办（6名）

街道办本级内设办公室、书记室、主任室、财务室、计生办服务所、劳保所、土地房屋征收所、市容办。

    三、人员构成及编制现状

2021年长田街道办在职人员编制总数为33人，实有在职 32 人，实有离休 0人，实有退休 8人。具体情况如下：

1.街道办编制数 33人，编内实有在职 33人，实有离休0人，实有退休 8人。

2其他人员情况：机关后勤服务人员2人，区财政供养长期聘用环卫人员88人，社区网络人员3人，公益性岗位4人，三支一扶1人，单位自聘0人，遗属0人，社区干部29人，网格员4人。

第二部分：长田街道办2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：长田街道办2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算722.36万元，同比减少245.15万元，下降25.34。其中：

一般公共预算拨款722.36万元，同比减少245.15万元，下降25.34 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因：减少2020年城区所鸿亭和子街道社区干部日常经费支出。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算722.36万元，其中：基本支出665.96万元，占支出总预算的90.81%，同比减少133.77万元，下降16.73；项目支出56.4万元，占支出总预算的7.81%，同比减少111.38万元，下降66.38%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算188.31万元，占支出总预算26.07，比2020年143.18万元增加45.13万元，增长31.52％。

（2）国防支出预算4万元，占支出总预算0.55，比2020年预算1.5万元增加2.5万元，增长16.67%。

（3）社会保障和就业科目支出预算115.52万元，占支出总预算15.99，比2020年预算90.41万元增加25.11万元，增长27.77％。

（4）卫生健康支出科目支出预算105.46万元，占支出总预算14.60，比2020年预算92.22万元增加13.24万元，增长14.36％。

（5）城乡社区支出预算272.49万元，占支出总预算37.72，比2020年预算365.27万元减少92.78万元，下降25.40%。

（6）农林水支出预算1万元，占支出总预算0.14，比2020年预算252.87万元，减少251.87万元，下降99.60。

（7）住房保障科目支出预算35.58万元，占支出总预算 4.93，比2020年预算22.06万元增加13.52万元，增长61.29％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算665.96万元，占支出总预算的 92.19，比2020年基本支出预算799.73万元133.77万元，下降16.73%。

工资福利支出预算628.66万元，占基本支出预算94.50，比2020年505.9万元增加122.76万元，增长24.27％。

商品和服务支出预算30.42万元，占基本支出预算4.57，比2020年63.63万元减少33.21万元，下降52.19。

对个人和家庭的补助支出预算6.87万元，占基本支出预算的 1.03％，比2020年230.21万元减少223.34万元，下降97.02％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算56.4万元，占支出总预算的7.81%，比2020年预算167.78万元减少111.38万元，下降66.38%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

商品和服务支出预算 0万元，占项目支出预算0 %.。

对个人和家庭的补助支出预算0万元.。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算 0%。

 二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算722.36万元，其中：基本支出预算 665.96万元，项目支出预算56.40万元。具体支出预算如下：

1. 人大会议1.5万元，全部是项目支出预算。主要用于办长田街道人大会议监督规范化建设迎检征集活动而发生的项目支出。如：人大各种资料整理归档工作，为代表在人代会上提出议案、意见和建议作培训等办公费用支出。

2.行政运行108.82万元，其中：基本支出108.82万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务2万元，全部是项目支出预算。主要用于长田街道为完成各项工作任务而发生的项目支出。主要用于为长田街道办事处为完成征地搬迁和拆违等市内执行公务以及开展各项检查工作任务而发生的项目支出。如：征地工作组到新城区征地、办事处工作人员到各社区开展计生、清洁乡村维稳工作中的办公费、燃料费、维修费、过桥过路、保险费经及车辆年审等支出。

4.事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）72.98万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.宗教事务3万元，全部是项目支出预算。主要用于本街道办宗教信息员经费、宗教教职人员及宗教工作人员培训费、宗教工作和风险经费等支出。

6.兵役征集4万元，全部是项目支出预算。主要用于本街道在征集兵员中按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

7.社会保险经办机构51.26万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.行政单位离退休6.87万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的退休人员获得荣誉的退休人员生活补助。

9.机关事业单位基本养老保险缴费57.39万元，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的在职人员的基本养老保险缴费。

10.计划生育机构82.17万元，其中：基本支出62.67万元，项目支出19.50万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。如：计生宣传、育龄妇女会议培训等项目支出。

11.行政单位医疗17.91万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政医疗保险。

12.事业单位医疗2.81万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的事业医疗保险。

13.公务员医疗补助2.56万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

14.城乡社区环境卫生272.49万元，其中：基本支出247.1万元，项目支出25.4万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。如：环卫车辆日常维修维护费等项目支出。

15.对村民委员会和村党支部的补助1万元。全部是项目支出预算。主要根据我市统一规定用于皇马社区党建工作站的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.住房公积金35.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元，无政府性基金预算项目。

    （三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我街道办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.56万元，公务用车购置及运行费支出预算6万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8.56万元，比2020年预算9.14万元减少0.58万元，同比下降6.35%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：根据中央八项规定减少“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元。

2.公务接待费2021年预算2.56万元，比2020年2.64万元，减少0.08万元，下降3.03 %。主要用于：主要是安排接待有关领导来我街道办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是根据中央八项规定不再有公务接待活动，所有人员误餐费必须集中到政府食堂用个人伙食补助消费。

3.公务用车购置及运行费2021年预算6万元，比2020年6.5万元减少0.5万元，下降7.69 %。其中：

（1）公务用车购置2021年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2021年预算6万元，比2020年6.5万元，减少0.5万元，下降7.69 %。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是按照钦北财字[2018]70号钦州市钦北区财政局关于完善公务用车制度改革取消公务用车规定。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、长田预算单位的构成

长田街道办2021年的部门预算由街道本级及行政单位构成，其中：

纳入长田街道办事处部门预算的4个事业单位包括：街道属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，街道属非参照公务员管理全额拨款事业单位 4个。参公事业单位分别是：无参公事业单位；非参公事业单位分别是：长田计生办服务所、长田劳保所、长田市容办、长田土地房屋所。

二、街道办运行经费预算安排情况

行政运行 108.88万元，全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算17.6万元，比2020年13.38万元，减少4.22万元，增长31.54 %，其中：集中采购 17.6万元，占政府采购预算的100%，比2020年13.38万元增加4.22万元，增长31.54 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 17.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我街道办保留的公务用车编制为4辆，其中：街道本级核定公务车编制4辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0 辆（越野车 0辆，小型普通客车0 辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0 辆，大型普通客车0 辆），公务用车1辆（越野车1 辆，小型普通客车 1辆）；街道办核定公务车编制 1辆，实有车辆 1辆（越野车1辆，小型普通客车 0辆），计生服务所核定公务车编制1辆，实有车辆 0辆（越野车0辆，小型普通客车 0辆，）土地房屋征收所核定公务车编制1辆，实有车辆 0辆（越野车0辆，小型普通客车 0辆，）、社会保险服务所核定公务车编制1辆，实有车辆 0辆（越野车0辆，小型普通客车 0辆，）

五、50万元以上项目预算绩效说明

我局2021年部门预算50万元以上项目0个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：街道本级 1个绩效考核项目，分别是：计生工作经费（非税）项目，项目经费预算30万元；

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                 钦州市钦北区长田街道办事处

                                                2021年4月6日