钦北区长田街道办事处2019年度部门决算

  目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7 .领导和监督、检查街道办属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.政府：核定编制共32人，其中行政8人。事业25人。其他人员：机关服务后勤人员2人、党建组织员4人、公益性人员6人、社区干部27人，环卫聘用人员88人。

2.社会保险经办机构：核定编制共5人，在职全额事业人员。

3.计划生育机构：核定编制共6人，在职全额事业6人。

4.城乡社区环境卫生：核定编制共6人，在职全额事业6人

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,828.7万元，较2018年度决算数4,933.05万元减少1104.35万元，下降22.39%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 1,268.51万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数794.51万元增加474万元，增长59.65%，主要原因是增加人员经费和新城区搬迁工作、违建支出。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数持平。长田街道办事处没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数持平，长田街道办事处没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年决算数持平，长田街道办事处没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数持平，长田街道办事处没有用事业基金弥补收支，也没有事业基金弥补收入安排的支出，故本表无数据。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

（二）支出总计 3,828.7万元，较2018年度决算数4,933.05万元减少1104.35万元，下降22.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）547.03万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2018年度决算数409.19万元增加137.84万元，增长33.69 %，2019年决算数大于2018年决算数主要原因是根据自治区人社厅文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2.国防支出（类）1.5万元，较2018年决算数1万元增加0.5万元，增长50%，主要原因是增加兵役征集工作经费的支出。

3.社会保障和就业（类）178.64万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数79.46万元增加99.18万元，增长124.82%，2019年决算数大于2018年决算数的主要原因是人员、办公费、大井社区办公楼建设项目增加。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及事业单位正常运转的基本支出。退役军人“八一”慰问经费和大井社区办公服务楼建设资金项目支出。

4.卫生健康支出（类）102.14万元，较2018决算数91.84万元，增加10.3万元，增长11.22%，2019年决算数大于2018年决算数的主要原因是人员支出和办公费支出增加，不可预见的非收入增加、卫监项目经费增加。主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标面发生的项目支出。

5.城乡社区支出（类）2,797.85万元，较2018年决算数4，203.79万元，减少1405.94万元，下降33.44%，2018年决算数少于2018年决算数的主要原因是减少了新城区征地搬迁补偿款。主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定发展目标而发生的项目支出及用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出。

6.农林水支出（类）182.66万元，较2018年决算数117.72万元，增加64.94万元，增长55.16%。2019年决算数大于2018年决算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助和办公经费基本支出增加。主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。

6.住房保障支出（类）18.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数23.05万元减少4.17万元，下降18.09%，主要原因是2019年决算数少于2018年决算数的主要原因是在职人员调动，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的基本支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年未结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入3,828.7万元（其中：一般公共预算财政拨款1,268.52万元、政府性基金预算财政拨款 2,560.18万元）比2018年度4,933.05万元减少1104.35万元，2019年决算减少主要原因是：用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定发展目标而发生的项目支出及用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出。

2019年度财政拨款支出3，828.7万元，比2018年度4，933.05万元减少1104.35万元， 2019年决算少于2018年决算的主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定发展目标而发生的项目支出及用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出。                                            

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.45万元，支出决算为3,828.7万元，完成年初预算的423.32%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,828.7万元，较2018年度决算数4,933.05万元减少1104.35万元，下降22.39%。其中：基本支出618.71万元，项目支出3,209.98万元。具体支出情况如下：

1.人大会议（项）年初预算为1万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的150 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加了用于按照国家、自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

2.人大监督（项）年预算为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的100 %。决算数和预算数持平的主要原因是用于按照国家、自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政运行（项）年初预算为92.21万元，支出决算为133.06万元，完成年初预算的144.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（类） 一般行政管理事务（项）年初预算数为9.48万元，支出决算数为322.97万元，完成年初预算的3，406.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算用于长田街道办事处为完成征地搬迁等市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

5.事业运行（项）年初预算为52.18万元，支出决算数为55.36万元，完成年初预算数的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年春节期间维稳工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为14.55万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了党建工作经费、村居民小组长城乡居民基本医疗保险费，年中追加安排部分财政拨款预算。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为8.1万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加一般行政管理事务、意识形态工作经费、2019年新一轮全国文明城市创建工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加宗教活动民间信仰场所工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7.68万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加兼职网格员补助经费、新中国成立70周年安保工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

11.兵役征集（项）年初预算数为1万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数150%。决算数大于预算数的主要原因是增加征兵工作经费，用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

12.社会保险经办机构（项）年初预算为31.29万元，支出决算数为35.65万元，完成年初预算数的113.93%，决算数大于预算数的主要是人员支出增加，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人采集工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

14.未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算数为6.35万元，年初无预算数，完成年初预算数的0%，主要是用于退休人员的物业费支出。

15.机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为41.3万元，支出决算数为29.76万元，完成年初预算数的72.06%，决算数小于预算的计划生育机构（项）支出年初预算84.11元，（其中：基本支出51.61万元、项目支出32.5万元）支出决算数为（基本支出39.84万元、项目支出非税31.04）总计是70.88万元，决算数小于预算数的主要原因减少人员经费和项目经费支出根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为6.25万元，无年预算数，完成年初预算数的0%，主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

17.在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加2019年“八一”慰问退役军人经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

18.其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加大井社区办公楼建设项目资金，年中追加安排部分财政拨款预算。

19.基本公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加2019年中央和自治区基本公共卫生服务项目资金、2019年艾滋病防治经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

20.基本公共卫生专项（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加2019年艾滋病防治经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

21.计划生育机构（项）支出年初预算90.04万元，（其中：基本支出39.04万元、项目支出52万元）支出决算数为78.70万元（基本支出39.60万元、项目支出非税39.1万元）总计是78.7万元，完成年初预算数的87.41%，决算数小于预算数的主要原因减少人员经费和不可预见的（非税）项目减少。经费支出根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

22.行政单位医疗（项）年初预算为11.89 万元，支出决算数为 11.89万元，完成年初预算的100 %。决算数和预算数持平，为街道本级按规定的比例计缴的医疗保险。

23.事业单位医疗（项）年初预算为2.68万元，支出决算数为 0.97万元，完成年初预算的36.19%。决算数小于预算数的主要原因是减少机关行政人员医疗经费支出，为街道行政事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

24.公务员医疗补助（项）年初预算为2.44万元，支出决算数为2.45万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员公务员医疗补助支出，为街道行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。

25.小城镇基础设施建设（项）年初预算数为100万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是不可预见的（非税）减少，主要用于打击非法占地和违建工作以及开展各项检查工作任务所发生的项目支出。

26.城乡社区环境卫生（项）支出年初预算数211.35万元（其中基本支出185.96万元、项目支出25.40万元），支出决算数为207.67万元(基本支出191.58万元、项目支出16.08万元），完成年初预算的87.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。环卫设备购置和环卫车辆维修维护费支出。

27.农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算数为91.85万元，完成年初预算的0%，决算数增大主要原因是增加非洲猪瘟补偿款和工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

28.农业行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数增大主要原因是增加2019年土地承包登记工作经费，主要用于土地承包工作中的工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

29.其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的0%，决算数增大主要原因是增加2019年脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，主要用于扶贫工作队在工作中的工作经费，年中追加安排部分财政拨款预算。

30.对村民委员会和村党支部和补助（项）支出年初预算数为236.05万元（其中基本支出235.05万元、项目支出1万元），支出决算数为88.31万元（其中：基本支出86.9万元、项目支出1.41万元），完成年初预算的37.41%，决算数小于预算数的主要原因减少人员经费支出和用于大井社区服务中心办公楼建设资金的和党建工作站按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

31.住房公积金（项）年初预算为21.02万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的主要原因是减少行政单位人员用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出618.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出530.85 万元，完成年初预算659.23万元的80.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员绩效支出减少，年中减少安排部分财政拨款预算。基本工资96.29万元、津贴补贴94.51万元、奖金72.23万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费29.76万元、职业年金6.25万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、公务员医疗补助费2.45万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金18.88万元、其他工资福利支出6.6万元。

（二）商品和服务支出87.87万元，完成年初预算54.82万元的 160.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效支出减少，年中减少安排部分财政拨款预算。办公费9.41万元、印刷费0.58万元、水费0.23万元、电费1.45万元、邮电费1.82万元、差旅费3.15万元、维修（护）费1.2万元、会议费0.36万元、培训费1.38万元、工会经费1.09万元、福利费63.20万元。

(三）对个人和家庭的补助支出178.8万元，完成年初预算235.05万元的76.07%， 决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。主要包括：生活补助178.8万元。

2019年一般公共预算财政拨款项目支出649.8万元，完成年初预算190.38万元的341.32%， 决算数小于预算数的主要原因是主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为2,560.18万元，完成年初预算的 0 %。

2019年度政府性基金支出2,560.18万元，较2018年度决算数4,022.76万元减少1462.58万元，下降36.36%。其中：

征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为   2，560.18万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加新城区收储地、皇马二十路等征地项目、棚户区改造，主要是用于根据《中华人民共和国土地管理法》、和〈钦北区集体土地征收及其地上附着物搬迁补偿安置暂行办法〉补偿给被征用土地群众的土地补偿及安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费等支出。年中追加安排部分财政拨款预算。

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为814.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新城区收储地、皇马二十路等征地项目，主要是用于根据《中华人民共和国土地管理法》、和〈钦北区集体土地征收及其地上附着物搬迁补偿安置暂行办法〉补偿给被征用土地群众的土地补偿及安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费等支出。年中追加安排部分财政拨款预算。

2.土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为293.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新城区收储地、皇马二十路等征地项目，主要是用于根据《中华人民共和国土地管理法》、和〈钦北区集体土地征收及其地上附着物搬迁补偿安置暂行办法〉补偿给被征用土地群众的土地补偿及安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费等支出。年中追加安排部分财政拨款预算。

3.棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1，452.48万元，决算数增大的主要原因是增加棚户区改造等征地项目，主要是用于根据《中华人民共和国土地管理法》、和〈钦北区集体土地征收及其地上附着物搬迁补偿安置暂行办法〉补偿给被征用土地群众的土地补偿及安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费等支出。年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.14万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的91.03%；支出决算数比2018年度决算数7.27万元减少0.37万元，下降5.09％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出 0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计 0人次。

（二）2019年度公务接待费支出0 万元，完成年初预算0.64万元的0%，同比年初预算数0.64万元减少0.64万元，下降100％。主要为公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共 0个批次、共计 0人。其中：国内公务接待 0个批次、0人，国（境）外公务接待 个批次、 0人。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1. 公务用车购置费2019年度支出0万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

2019年我街道无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2019年度支出6.5万元，完成年初预算6.5万元的100%，同年初预算数持平。主要用于本单位机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，  1  （街道办）、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，环卫清运车5辆、全年运行费支出6.5万元，平均每辆 0.81万元。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数持平于年初预算数的主要原因是：主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数同2018年度决算数6.5万元持平的主要原因是：主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：三公经费减少的原因是：主要我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出87.87万元（财决附03表），比年初预算数0万元增加87.87万元，增长0%。比2018年度决算数27.76万元增加60.11万元，增长216.53 %。主要原因是：我长田街道办事处全面贯彻落实中央及自治区关于改过工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强规范公务接待和公车运行和维护维修费的开支。增加了按国家政策规定集体土地征收及其他地上附着物补偿款的项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，长田街道办事处共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

国有资产原值458.47万元,其中：固定资产累计折旧109.37万元、固定资产净值349.1万元、累计盈余406.13万元、货币资金57.02万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度计划生育机构（非税）项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.1万元，占一般公共预算项目支出649.8万元总额的6.02%。涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，计划生育机构项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我长田街道办已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出31.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，计划生育机构（非税）整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，计划生育机构（非税）项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是经费投入；二是投入过程。三是产出；四是.效果是圆满完成了2019年的绩效目标。下一步改进措施：一是积极开展人员岗前培训；二是进行社区网格管理；三是项目要下沉到基层。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区长田街道办事处2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              钦州市钦北区长田街道办事处

2020年9月20日