钦北区子材街道办事处2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建居民小区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。   

2、统筹社区发展。统筹落实区域发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

    3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实社会保障、民政、文体、教育、卫生健康、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理等领域相关政策。

    4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、物业管理、社会管理、生态环境保护、住宅小区等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

    5、监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

    6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各社会力量为街道社区发展服务。

    7、指导基层自治。指导社区居委会、业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

    8、维护安全稳定。承担辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

    9、承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

钦北区子材街道办事处部门决算反映本级及下属3个二层事业机构的全部收支。纳入钦北区子材街道办事处部门决算编制范围的单位如下：

    1.钦州市钦北区子材街道办事处（本级）

    2.钦州市钦北区子材街道党群服务中心

    3.钦州市钦北区子材街道公共事务服务中心（退役军人服务站）

    4.钦州市钦北区子材街道社会综合治理中心

（三）人员构成及编制现状

2024年钦北区子材街道办事处在职人员编制总数为39人，实有在职 33 人，实有退休 2 人。其中行政编制13个，实有在职人数7人，实有退休 1 人；事业编制26个，实有在职人数为26人，实有退休 1 人。其中钦州市钦北区子材街道党群服务中心编制8个，实有在职人数8人；钦州市钦北区子材街道公共事务服务中心（退役军人服务站）编制9个，实有退休 1 人，实有在职人数9人；钦州市钦北区子材街道社会综合治理中心编制9个，实有在职人数9人。其他人员：机关服务后勤人员1人、党建组织员2人、社区干部35人、专职化城市社区工作者20人、财政聘请环卫人员120人、原城区财政所聘用人员1人。

二、部门决算单位构成

    1.钦州市钦北区子材街道办事处（本级）

    2.钦州市钦北区子材街道党群服务中心

    3.钦州市钦北区子材街道公共事务服务中心（退役军人服务站）

    4.钦州市钦北区子材街道社会综合治理中心

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1081.21 万元，同比增加40.37万元，增长 3.88%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 1081.21 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加40.37万元，增长3.88 %，主要原因是增加钦北区白水塘社区声道影音系统建设项目等人员经费支出和办公经费的基本支出和相关的项目经费支出。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1081.21 万元，同比增加 40.37万元，增长3.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）722.68万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。同比增加33.87万元，增长4.92%，主要原因是根据自治区人社文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2.国防支出（类）1.5万元：主要用于兵役征集支出。同比减少0.5万元，下降25%，主要原因是减少了征兵经费的支出。

3.公共安全支出（类）5万元：主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出。同比增加0.76万元，增长17.92%，主要原因是增加禁毒工作专项经费的支出。

4.社会保障和就业（类）67.02万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加9.61万元，增长16.74%，主要原因是增加了人员支出和办公费支出。

5. 卫生健康支出（类）28.11万元：主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。同比减少13.18万元，下降31.92%，主要原因是减少卫生监督协管经费、2022年基本公共卫生服务补助资金等项目支出。

6.节能环保支出（类）0.8万元：主要用于环境污染防治的支出。同比增加0.8万元，增长100%，主要原因是增加钦北区2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目的支出。

7. 城乡社区支出（类）4.02万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出。同比减少 4.88 万元，下降 54.83 %，主要原因是减少办公费支出和城乡社区环境卫生方面的支出。

8.农林水支出（类）198.97万元：主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。同比减少 24.2万元，下降 10.84 %，主要原因是减少了办公经费等支出。

9.住房保障支出（类）37.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加 22.93万元，增长152.76 %，主要原因是增加了2023年住房公积金等住房改革方面的基本支出。

10.其他支出（类）15.17万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。同比增加15.17万元，增长100%，主要原因是钦北区白水塘社区声道影音系统建设项目支出。

11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，主要原因是无结余分配。

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

子材街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出   1066.04万元，其中：基本支出 969.77万元，项目支出 96.28万元。具体支出情况如下：

1.行政运行 685.01万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）15.48万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.统计信息事务（类）专项普查活动（项）21.12万元，主要用于第五次全国经济普查工作经费支出。

4.纪检监察事务（类）一般行政管理事务（项）0.5万元，主要用于党建和廉洁工作站专项工作支出。

    5.组织事务（类）一般行政管理事务（项）0.57万元，主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织专项工作支出。

    6.兵役征集（项）1.5万元，主要用于开展征兵专项工作支出。

    7.特别业务（项）5万元，主要用于维护社会公共安全而必须的专项经费支出。

    8.社会保险经办机构（项）13.19万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

    9.民政管理事务（类）一般行政管理事务（项）0.6万元，主要用于慰问街道及社区干部、民政对象等经费支出。

    10.行政单位离退休支出0.59万元，主要用于退休人员绩效奖励、生活补助、物业补贴。

    11.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.05万元，主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

12.其他残疾人事业支出（项）6.59万元，主要用于残疾人就业保障金经费支出。

13.重大公共卫生服务（项）3.6万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    14.行政单位医疗 18.04 万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费   

    15.公务员医疗补助6.47万元，主要用于公务员医疗补助支出。

    16.污染防治（类）大气（项）0.8万元，主要用于秸秆禁烧奖补资金专项工作支出。

    17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）4.02万元，主要用于环卫设备日常经费专项支出。

18.水利建设征地及移民支出（项）0.05万元，主要用于大中型水库移民自然减员工作经费。

19.对村级公益事业建设的补助10万元，主要用于城区财政所农村公益事业财政奖补资金子材街道办2个项目款项目支出。

20.对村民委员会和村党支部的补助188.92万元（基本支出175.66万元、项目支出13.26万元），主要用于村级干部年终实绩奖励经费、村干部工资、生活补贴，村级专项工作经费。

21.住房公积金37.94万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

子材街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出969.77 万元，其中：人员经费 940.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费29.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

子材街道办事处2024年度政府性基金预算财政拨款支出    15.17万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 15.17万元，主要用于钦北区白水塘社区声道影音系统建设项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦北区子材街道办事处2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计 0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数符合年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数相持平。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数相持平。

2.公务用车运行维护费2024年度支出 0 万元，同比无增减。

     从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数相持平。

（三）2024年度公务接待费支出 0 万元，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数相持平。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

子材街道办事处2024年度机关运行经费支出29.41万元，比2023年度减少6.5万元，降低18.1%。主要原因是：减少了相应的日常公用经费的支出。

二、政府采购支出情况说明。

子材街道办事处2024年度政府采购支出总额 40.86 万元，其中：政府采购货物支出 40.86 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额  40.86 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦北区子材街道办事处共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数1194.59万元，执行数1035.68万元。自评得分为93.67分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目20个，项目支出总额65.91万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金56.45万元，占项目总数比例70 %，占项目支出总额比例85.65 %；4个项目评为二等，涉及资金9.46万元，占项目总数比例20 %，占项目支出总额比例14.35 %；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2024年离任村干部养老保险补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为13.14万元，执行数为13.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对整体支出项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1035.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分93.67分。从评价情况来看，部门整体项目支出绩效情况良好，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2024年度子材街道办事处部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。