钦北区子材街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构，于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构，分别为：党政办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位，分别是：钦州市钦北区子材街道社会事务综合服务中心、钦州市钦北区子材街道社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、钦州市钦北区子材街道党群服务中心、钦州市钦北区子材街道退役军人服务站。下辖四个社区居委会，分别是：白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位，预算管理级次为乡镇级预算管理，单位执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

2023年钦北区子材街道办事处在职人员编制总数为35人，实有在职34人，实有退休2人。其中行政编制8个，实有在职人数8人，实有退休1人；事业编制27个，实有在职人数为26人，实有退休1人。其中钦州市钦北区子材街道社会事务综合服务中心编制9个，实有在职人数9人，实有退休1人；钦州市钦北区子材街道社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）编制10个，实有在职人数10人；钦州市钦北区子材街道党群服务中心编制5个，实有在职人数5人，钦州市钦北区子材街道退役军人服务站编制2个，实有在职人数为2人。其他人员：机关服务后勤人员1人、党建组织员4人、社区干部34人、专职化城市社区工作者11人、财政聘请环卫人员120人。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1040.84万元，同比减少101.82万元，下降8.91%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1040.84万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少101.82万元，下降8.91%，主要原因是根据要求压缩开支。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1040.84万元，同比减少101.82万元，下降8.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）688.81万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。同比减少171.96万元，下降19.98%，主要原因是根据自治区人社文件精神减少了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2、国防支出（类）2万元：主要用于兵役征集支出。同比减少2万元，下降50%，主要原因是减少了征兵经费的支出。

3.公共安全支出（类）4.24万元：主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出。同比增加0.24万元，增长6%，主要原因是新增禁毒社工办公费的支出。

4.社会保障和就业（类）57.41万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.44万元，增长6.37%，主要原因是增加了人员支出和办公费支出。

5.卫生健康支出（类）41.29万元：主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。同比减少7.47万元，下降15.32%，主要原因是减少新冠肺炎排查防控经费的支出。

6.节能环保支出（类）0万元：主要用于环境污染防治的支出。同比减少2万元，下降100%，主要原因是减少了秸秆禁烧奖补资金项目的支出。

7.城乡社区支出（类）8.9万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出。同比增加3.75万元，增长72.82%，主要原因是增加办公费支出和城乡社区环境卫生方面的支出。

8.农林水支出（类）223.17万元：主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。同比增加103.36万元，增长86.27%，主要原因是增加了村（居）务监督委员会成员生活补贴等支出。

9.住房保障支出（类）15.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少18.2万元，下降54.8%，主要原因是职工发放的绩效基数减少。

10.其他支出（类）0万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。同比减少11万元，下降100%，主要原因是减少了城乡社区标准化建设项目的支出。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，主要原因是无结余分配。

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是无年未结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

子材街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1040.84万元，其中：基本支出942.64万元，项目支出98.19万元。具体支出情况如下：

1.人大会议（项）0.7万元，主要用于街道办人大联络办公支出。

2.人大监督（项）0.1万元，主要用于街道办人大监督办公支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）647.44万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）22.46万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.统计信息事务（类）专项统计业务（项）2.13万元，主要用于经济普查专项工作支出。

6.统计信息事务（类）专项普查活动（项）3万元，主要用于经济普查“两员”经费支出。

7.组织事务（类）一般行政管理事务（项）12.98万元，主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织专项工作支出。

8.兵役征集（项）2万元，主要用于开展征兵专项工作支出。

9.特别业务（项）4.24万元，主要用于维护社会公共安全而必需的专项经费支出。

10.社会保险经办机构（项）11.26万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

11.民政管理事务（类）一般行政管理事务（项）0.6万元，主要用于慰问街道及社区干部、民政对象等经费支出。

12.行政单位离退休支出0.95万元，主要用于退休人员绩效奖励、生活补助、物业补贴。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.6万元，主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

14.基本公共卫生服务（项）11.5万元，主要用于预防艾滋病宣传等按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

15.行政单位医疗17.41万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.公务员医疗补助12.37万元，主要用于公务员医疗补助支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）8.9万元，主要用于环卫设备日常经费专项支出。

18.对村民委员会和村党支部的补助223.17万元，主要用于村级干部年终实绩奖励经费、村干部工资、生活补贴，村级专项工作经费。

19.住房公积金15.01万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

子材街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出942.64万元，其中：人员经费906.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费35.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

子材街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。子材街道办事处没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

子材街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：

其他国有资本经营预算支出0万元，子材街道办事处没有国有资本经营支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦北区子材街道办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数符合年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与2022年度决算数相持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元。同比无增减。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数与2022年度决算数相持平。

2. 公务用车运行维护费2023年度支出0万元。同比无增减。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与2022年度决算数相持平。

（三）2023年度公务接待费无支出。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数与年初预算数相符合。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是:我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

子材街道办事处2023年度机关运行经费支出35.91万元，比2022年度减少9.49万元，下降20.9%。主要原因是：我街道全面贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强的规范公务接待和公车运行和维护维修费的开支,资金下拨到社区，挂点干部和社区干部共同开展工作。

二、政府采购支出情况说明

子材街道办事处2023年度政府采购支出总额35.18万元，其中：政府采购货物支出35.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，子材街道办事处共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1011.18万元，其中：一般公共预算支出1011.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况

本部门对29个项目进行了绩效自评，涉及资金总额68.54

万元。从评价情况来看，项目自评得分的平均分为91.69分，我

部门对29个项目进行了评分:其中评分等级一等为16个，评分等级二等为2个，评分等级三等为1个，评分等级四等为10个。基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。