钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年度部门决算

钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的中心工作及其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府共设5个办公室，4个直属事业单位。5个办公室分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。4个直属事业单位中，公益一类事业单位4个，即钦北区新棠镇乡村建设综合保障中心、钦北区新棠镇农业服务中心、钦北区新棠镇便民服务中心（新棠镇退役军人服务站）、钦北区新棠镇综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

本次决算编报本级为钦州市钦北区新棠镇人民政府，无二层单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2545.37万元，同比增加604.16万元，增长31.12%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2545.37万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加604.16万元，增长31.12%，主要原因是荔枝产业园项目建设和农产品数字化产地仓项目建设，投入增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2545.37万元，同比增加604.16万元，增长31.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出871.04万元：主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的基本支出和项目支出需要。同比增加12.85万元，增长1.50%，主要原因是机构改革政府办公室及相关事务支出增加，保障部门正常运行。

2.国防支出2.00万元：主要用于开展征兵工作。同比减少0.50万元，下降20%，主要原因是严格控制经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出5.50万元：主要用于文化建设支出。同比增加4.15万元，增长307.41%，主要原因是图书馆开放资金支出及镇文化活动增加。

4.社会保障和就业支出133.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.29万元，增长8.35%，主要原因是机构改革合并人员的增加。

5.卫生健康支出49.68万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助等费用的支出。同比减少15.68万元，下降23.99%，主要原因是公务员医疗补助费用的减少。

6.节能环保支出0.20万元：主要用于禁止秸秆焚烧宣传费用的支出。同比减少0.80万元，下降80%，主要原因是经费支出减少。

7.城乡社区支出62.17万元：主要用于城乡社区公共设施、农村基础设施建设，其他城市基础设施配套费安排的支出。同比减少29.81万元，下降32.41%，主要原因是城乡社区项目减少，经费支出随之减少。

8.农林水支出1338.73万元：主要用于农村基础设施建设、农村社会事业、对村民委员会和村党支部的补助等支出。同比增加588.22万元，增长78.38%，主要原因是增加了农林水方面项目的开支。

9.住房保障支出81.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加46.30万元，增长131.31%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出随之增加。

10.灾害防治及应急管理支出0.92万元：主要用于地质灾害防治支出。同比上年增加0.22万元，增长31.43%。主要原因是增加了地质灾害项目支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2527.05万元，其中：基本支出1193.48万元，项目支出1333.57万元。具体支出情况如下：

1.人大事务--一般行政管理事务支出0.36万元；主要用于职工基本医疗保险缴费。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出773.63万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务27.55万元，主要用于行政管理经费项目支出。

4.统计信息事务--专项普查活动支出0.93万元，主要用于2024年新棠镇第五次全国经济普查工作经费（两员经费）、新棠镇第五次全国经济普查“两员”补助“上级”经费支出。

5.财政事务--行政运行支出52.41万元，主要用于财政所在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

6.财政事务--一般行政管理事务支出2.34万元，主要用于综合业务工作经费支出。

7.纪检监察事务--一般行政管理事务支出1.50万元，主要用于新棠镇三个廉洁工作站工作经费。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务支出5.50万元，主要用于新棠镇社会治理宣传费用、新棠镇禁毒宣传费用及第六批新命名星级党组织党建工作经费等支出。

9.组织事务--一般行政管理事务支出5.32万元，主要用于人才驿站办公经费、新棠镇2021年村（居）民小组长城乡医保补助、党代会年会工作经费等支出。

10.其他共产党事务支出--一般行政管理事务支出1.50万元，主要用于2024年春节维稳巡逻工作经费。

11.国防支出--兵役征集支出2.00万元，主要用于开展征兵专项工作。

12.文化旅游体育与传媒支出--其他文化和旅游支出5.50万元，主要用于新棠镇文化宣传费用以及文化活动的相关支出。

13.社会保险经办机构支出15.69万元，主要用于离任村干部养老保险补助支出。

15.民政管理事务--一般行政管理事务0.93万元，主要用于春节慰问经费支出。

16.行政单位离退休支出9.63万元，主要用于离退休人员的生活补助。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.49万元，主要用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

18.抚恤--其他优抚支出0.50万元，主要用于新棠镇退役军人服务站宣传费。

19.其他残疾人事业支出14.32万元，主要用于残疾人就业保障金社会保障缴费。

20.行政事业单位医疗支出49.68万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.节能环保支出--大气支出0.20万元，主要用于秸秆焚烧奖补资金工作支出。

22.城乡社区环境卫生支出43.85万元，主要是用于镇级配套的设备维护费、乡镇生活垃圾清运及处理费。

23.农林水支出--行政运行支出1.62万元，主要用于电费、邮电费等工作经费支出。

24.农林水支出--农村社会事业支出54.43万元，主要用于农村垃圾清运和集镇清扫、保洁费支出及建设美丽村屯示范点项目。

25.水利建设征地及移民支出0.03万元，主要用于新棠政府开展水库移民自然减员调查工作经费。

26.农村基础设施建设支出747.51万元，主要用于新棠镇2024年荔枝产业发展项目及新棠镇2024年农产品数字化产地仓项目等农村基础设施建设。

27.生产发展支出342.21万元，主要用于新棠镇南局村2024年油茶种植项目及新棠镇以奖代补项目。

28.对村级公益事业建设的补助支出10.00万元，主要用于新棠镇农村基础设施建设。

29.对村民委员会和村党支部的补助支出182.94万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、村（居）民小组长和村（居）务监督委员会成员生活补贴。

30.住房公积金支出81.56万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

31.自然灾害救灾补助支出0.92万元，主要用于地质灾害群策群防支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1193.48万元，其中：人员经费1113.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费79.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出18.32万元，其中：

1.农村基础设施建设支出15.20万元，主要用于新棠镇平况村委细廖自然村区级“美丽村屯”示范点建设项目支出。

2.城市环境卫生支出3.00万元，主要是用于小城镇建设方面的支出。

3.其他城市基础设施配套费安排的支出0.12万元，主要用于地质灾害群测群防费支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排5.63万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的74.96%；支出决算数比2023年度减少0.32万元，下降7.14％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出4.13万元，完成年初预算的100%，同比增加1.06万元，增长34.57％。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出4.13万元，完成年初预算的100%，同比增加1.06万元，增长34.57％。主要原因是：公务车使用老旧，维修费用增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：公务车使用老旧，维修费用增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的6%，同比减少1.39万元，下降93.75％。主要用于公务接待工作餐。据统计,2024年本单位公务接待共4个批次、共计接待人次19人。其中：国内公务接待4个批次、19人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2024年度机关运行经费支出79.96万元，比2023年度减少7.08万元，降低8.13%。主要原因是：严格控制办公经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

2024年度政府采购支出总额714.28万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出713.42万元、政府采购服务支出0.57万元。政府采购授予中小企业合同金额714.28万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

2024年度部门预算数2608.20万元，执行数2437.00万元。自评得分为99.34分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

2024年度项目51个，项目支出总额1306.17万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：43个项目评为一等，涉及资金1288.67万元，占项目总数比例84.31%，占项目支出总额比例98.66%；7个项目评为二等，涉及资金17.50万元，占项目总数比例13.73%，占项目支出总额比例1.34%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例1.96%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标表申报不准确，导致实际支出项目资金与申报金额存在差异，绩效目标设置和管理需继续完善。下一步改进措施：不断完善绩效目标编制，尽量缩小预算支出差距，同时要提升资金使用效率，密切关注项目开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2.部分重点项目绩效自评情况。

新棠镇2024年荔枝产业发展项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为295.01万元，执行数为295.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设荔枝产业园，项目获益人数超过200人，达到良好的预期效果。

新棠镇2024年农产品数字化产地仓项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为479.99万元，执行数为479.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农产品数字化产地仓项目建设完成，项目获益人数超过200人，达到良好的预期效果。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对51个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1287.85万元，政府性基金预算支出18.32万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.34分。从评价情况来看，本年度已完成各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（三）2024年度钦州市钦北区新棠镇人民政府预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。