钦北区新棠镇人民政府2023年度部门决算

钦北区新棠镇人民政府2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织、依照党的路线、方针、政策和国家法律法规及各自章程开展工作；

（7）指导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（8）执行本镇人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动群众集体所有的财产、保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.机构设置情况

新棠镇人民政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位8个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位0个，镇属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是新棠镇人民政府本级；镇属非参照公务员管理事业单位分别是：新棠镇文化广电体育和旅游站、新棠镇社会保障服务中心、新棠镇乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）、新棠镇水利水土保持站、新棠镇退役军人服务站、新棠镇卫生健康服务所、新棠镇社会治安综合治理中心。

二、部门决算单位构成

新棠镇政府2023年部门决算由新棠镇政府本级及新棠镇政府7个事业单位构成，其中：

纳入新棠镇政府本级部门决算的职能部门：新棠镇政府；

纳入新棠镇政府部门决算的7个事业单位包括：乡村建设综合服务中心、新棠镇社会保障服务中心、新棠镇卫生健康服务所、新棠镇文化广电体育和旅游站、新棠镇社会治安综合治理中心、新棠镇水利水土保持站、新棠镇退役军人服务站。

（1）政府：核定编制共33人，年末行政在职32人；后勤控制编3人，遗属11人。

（2）钦州市钦北区新棠镇乡村建设综合服务中心（钦州市钦北区新棠镇综合行政执法队）：核定编制共14人，在职全额事业编制12人。

3.钦州市钦北区新棠镇社会保障服务中心：核定编制共6人，在职全额事业5人。

4.钦州市钦北区新棠镇卫生健康服务所：核定编制共5人，在职全额事业 5人。

5.钦州市钦北区新棠镇文化广电体育和旅游站：核定编制共3人，在职全额事业 3人。

6.钦州市钦北区新棠镇社会治安综合治理中心：核定编制共5人，在职全额事业 5人。

7.钦州市钦北区新棠镇水利水土保持站：核定编制共２人，在职全额事业 2人。

8.钦州市钦北区新棠镇退役军人服务站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1941.21万元，同比减少516.96万元，下降21.03%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1941.21万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少516.96万元，下降21.03%，主要原因是减少了新棠镇泽泰农副产品综合产业园项目征地搬迁补偿款、新棠镇生活垃圾转运站项目征地补偿款等项目拨款收入。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1941.21万元，同比减少516.96万元，下降21.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务858.19万元：主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。同比增加81.68万元，增长10.52%，主要原因是政府办公室及相关事务支出增加，保障部门正常运行。

2.国防支出（类）2.5万元：主要用于开展征兵工作。较2022年度决算数增加0.5万元，增长25%，主要原因是：2023年征兵工作经费增加，导致预算增加。

3.公共安全支出（类）9.3万元，用于公共场所的安全保障方面的支出。同比增加1.3万元，增长16.25%，主要原因是2023年禁毒整治工作增加。

4.科学技术支出（类）1.78万元，用于其他科技重大项目经费支出。同比增加1.78万元，增长100%。主要原因是增加了区派驻村队员伙食补助经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）1.35万元：主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2022年度决算数减少了19.59万元，同比减少93.55%，主要原因是：图书馆开放资金支出及镇文化活动减少。

6.社会保障和就业（类） 123.28万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加34.26万元，增长38.49%，主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）65.36万元，主要用于公共卫生、重大公共卫生专项。同比增加13.99万元，增长27.23%，主要原因是增加了重大传染病防控及重大公共卫生服务项目支出。

8.节能环保支出（类）1万元，主要用于自然生态保护及农村环境保护。同比减少33.52万元，下降97.10%，主要原因是减少了村级保洁员补助经费。

9.城乡社区支出（类）91.98万元，主要用于城乡社区公共设施 、小城镇基础设施建设，城乡社区环境卫生。同比减少269.73万元，下降74.57%，主要原因是减少了新棠镇泽泰农副产品综合产业园项目征地搬迁补偿款支出。

10.农林水支出（类）750.51万元，主要用于农业及林业的支出。同比减少273.3万元，下降26.69%，主要原因是减少了农林水方面项目的开支。

11.住房保障支出（类）35.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少36.7万元，下降51.00%，主要原因是住房改革方面的支出减少。

12.灾害防治及应急管理支出0.7万元，主要用于地质灾害防治支出。同比上年增加0.7万元，增长100%。主要原因是增加了地质灾害项目支出。

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增长。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

新棠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出   1922.87万元，其中：基本支出1172.78万元，项目支出750.09  万元。具体支出情况如下：

1. 人大事务——人大会议支出0.5万元；主要用于开展人大会议、接待、资料印刷等支出。

2. 人大事务——人大监督支出0.05万元，主要用于人大代表日常监督活动。

3. 人大事务——人大代表履职能力提升支出0.2万元；其他人大事务支出0.22万元。主要用于人大代表外出视察活动支出。

4. 人大事务——其他人大事务支出0.22万元，主要用于人大其他活动支出。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出803.80万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务41.54万元，主要用于行政管理经费项目支出。

7. 统计信息事务——专项统计业务支出0.24万元，主要用于全国第五次经济普查“两员”经费（本级）支出。

8. 统计信息事务——专项普查活动支出0.7万元，主要用于全国第五次经济普查“两员”经费（上级）支出。

9. 组织事务——一般行政管理事务支出10.94万元，主要用于各镇村干部基本报酬经费、党代会年会工作经费等支出。

10. 国防支出——兵役征集支出2.5万元，主要用于开展征兵专项工作。

11. 公共安全支出——特别业务支出9.30万元，主要是用于开展2023年禁毒重点整治工作。

12. 科学技术支出——其他科技重大项目支出1.78万元，主要用于2023年区派驻村队员伙食补助经费。

13. 文化旅游与体育传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出1.35万元，主要用于村级公共服务文化协管员工资。

14. 社会保险经办机构支出15.79万元，主要是用于离任村干部养老保险补助支出。

15. 民政管理事务——一般行政管理事务0.96万元，主要用于春节慰问经费支出。

16. 行政单位离退休支出12.37万元，主要是用于离退休人员的生活补助。

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.16万元，主要是用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

18. 卫生健康支出——基本公共卫生支出3.51万元，主要用于卫生监督协管工作，及基本公共卫生服务。

19. 卫生健康支出——重大公共卫生服务支出1.5万元，主要用于重大传染病项目支出。

20. 行政事业单位医疗——行政医疗支出36.87万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出23.47万元，主要用于单位本级按规定的比例缴的公务员医疗补助费用。

22. 节能环保支出——大气支出1万元，主要用于秸秆焚烧奖补资金工作支出。

23. 城乡社区环境卫生支出73.65万元，主要是用于镇级配套的设备维护费、乡镇生活垃圾清运及处理费。

24. 农村社会事业支出79.43万元，主要用于村级保洁员经费支出及建设美丽村屯示范点项目。

25. 农村道路建设支出34.59万元，主要用于村级道路硬化建设。

26. 其他农业农村支出7万元，主要用于垃圾处理配套设施项目、人居环境专项考核项目。

27. 农村基础设施建设支出147.25万元，主要用于村级水利灌溉项目建设。

28. 生产发展支出210.16万元，主要用于2023年新棠镇淮山种植项目及新棠镇以奖代补项目。

29. 对村级公益事业建设的补助支出46.19万元，主要用于新棠镇农村基础设施建设。

30. 对村民委员会和村党支部的补助支出210.89万元，主要是用于村干部工资及村级公务费、村（居）民小组长和村（居）务监督委员会成员生活补贴。

31. 农村综合改革示范试点补助支出15万元，主要用于村级公共服务运行维护项目。

32. 住房保障支出——农村危房改造支出0.2万元，主要用于2022年农村危房改造支出。

33. 住房保障支出——住房公积金支出35.06万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

34. 自然灾害防治支出0.7万元，主要用于地质灾害群测群防支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新棠政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出  1172.78万元，其中：人员经费1085.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

新棠政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.33万元，其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出13.35万元，主要用于2023年新棠镇泽泰农副产品综合产业园项目。

2. 城市基础设施配套费安排的支出——城市环境卫生支出4.98万元，主要是用于聘用人员的工资、部门运行办公经费等。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

新棠政府2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.13万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的 55.97%；支出决算数比2022年度减少1.08万元，下降19.18％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元。同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出3.07万元，完成年初预算的37.76%，同比减少1.06万元，下降25.67％。

1. 公务用车购置费2023年无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出3.07万元，完成年初预算的37.76%，同比减少1.06万元，下降25.67％。主要原因是：疫情防控工作已全面结束，公务用车次数减少，维护费减少。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作已全面结束，公务用车次数减少，决算数与预算数产生较大差异。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：疫情防控工作已全面结束，公务用车次数减少，维护费减少。

（三）2023年度公务接待费支出1.48万元，同比减少0.02万元，下降1.33％。主要用于公务接待工作餐。据统计，2023年本单位公务接待共11个批次、共计242人。其中：国内公务接待11个批次、242人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：荔枝节时期接待人数与次数增加。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：公务活动接待次数减少，费用减少。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

新棠镇政府2023年度机关运行经费支出87.04万元，比2022年度减少11.04万元，降低11.26%。主要原因是：严格控制办公经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

新棠镇政府2023年度政府采购支出总额127.61万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出94.78万元、政府采购服务支出32万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，新棠镇政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1738.47万元，其中：一般公共预算支出1720.14万元，政府性基金预算支出18.33万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，自评得分一等。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对57个项目进行了绩效自评，涉及资金总额565.69万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目自评得分平均分为92.46分，评分一等项目43个，二等项目8个，三等项目6个。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。