钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（八）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府属于行政管理单位，下设有7个事业单位，分别是：新棠镇乡村建设综合服务中心、新棠镇社会保障服务中心、新棠镇卫生健康服务所、新棠镇文化广电体育和旅游站、新棠镇社会治安综合治理中心、新棠镇水利水土保持站、新棠镇退役军人服务站。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市钦北区新棠镇人民政府在职人员编制总数为   70人，实有在职66人，实有离休0人，实有退休19人。具体情况如下：

1.新棠政府行政编制数33人，编内实有在职32人。

2.新棠政府事业编制数37人，编内实有在职34人。其中：

（1）新棠镇乡村建设综合服务中心：核定编制数14人，编内实有在职12人。

（2）新棠镇社会保障服务中心：核定编制数6人，编内实有在职5人。

（3）新棠镇卫生健康服务所：核定编制数5人，编内实有在职5人。

（4）新棠镇文化广电体育和旅游站：核定编制数3人，编内实有在职3人。

（5）新棠镇社会治安综合治理中心：核定编制数5人，编内实有在职5人。

（6）新棠镇水利水土保持站：核定编制数2人，编内实有在职2人。

（7）新棠镇退役军人服务站：核定编制数2人，编内实有在职2人。

第二部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算1313.09万元，总收入较上年减少0.67%，主要原因是项目预算收入减少。2024年支出总预算1313.09万元，总支出较上年减少0.67 %，主要原因是按照上级要求，过紧日子，压减项目预算。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算 1313.09 万元，同比减少 8.85 万元，下降0.67 %。其中：

一般公共预算拨款 1299.09  万元，同比减少 8.85 万元，下降0.68%。

政府性基金拨款3万元，同比减少3万元，下降50 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金11万元，同比增加3  万元，增长37.5%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2024年收入预算总体减少的主要原因：按照上级要求，过紧日子，压减项目预算，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算1313.09万元，其中：基本支出1182.08万元，占支出总预算的90.02%，同比增加8.73万元，增长0.74 %；项目支出131.01万元，占支出总预算的9.98%，同比减少17.58万元，下降11.83 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算765.93万元，占支出总预算58.33％，同比减少45.81万元，下降5.64％。

（2）国防类科目支出预算2万元，占支出总预算0.15％，同比减少0.5万元，下降20%。

（3）社会保障和就业科目支出预算128万元，占支出总预算9.75％，同比增加20.64万元，增长19.23％。

（4）卫生健康支出科目支出预算61.71万元，占支出总预算4.70％，同比减少1.94万元，下降3.05％。

（5）城乡社区事务类科目支出预算42.06万元，占支出总预算3.20 %，同比减少6.02万元，下降12.52%。

（6）农林水事务类科目支出预算238.26万元，占支出总预算18.14%，同比增加14.24万元，增长6.36%。

（7）住房保障科目支出预算75.13万元，占支出总预算 5.72 %，同比增加10.54万元，增长16.32％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1182.08万元，占支出总预算的90.02%，同比增加8.73万元，增长0.74%。

工资福利支出预算1037.10万元，占基本支出预算87.74％，同比增加8.65万元，增长0.84％。

商品和服务支出预算100.83万元，占基本支出预算8.53％，同比减少6.15万元，下降5.75％。

对个人和家庭的补助支出预算44.15万元，占基本支出预算的3.73％，同比增加6.23万元，增长16.43％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算131.01万元，占支出总预算的9.98%，同比减少17.58万元，下降11.83%。

工资福利支出预算5.42万元，占项目支出预算4.14％，同比减少14.74万元，下降73.12％。

商品和服务支出预算125.59万元，占项目支出预算95.86 %，同比减少2.84万元，下降2.21％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算0万元。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1299.09万元，其中：基本支出预算1182.08万元，项目支出预算117.01万元。具体支出预算如下：

1.行政运行747.41万元，其中：基本支出747.41万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务5.52万元，全部是项目支出预算。主要用于单位机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗36万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.人大会议经费2万元，全部是项目支出预算，全部用于镇召开人大会议费用。

5.兵役征集2万元，全部是项目支出预算。是按照国家统一规定，为镇征兵工作项目开支。

6.行政单位离退休费29.27万元，全部是基本支出，用于发放离退休干部退休生活补助。

7.机关事业单位基本养老保险缴费98.73万元，全部是基本支出预算，按规定全部用于按规定缴纳机关事业单位养老保险支出。

8.公务员医疗补助25.71万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助 。

9.城乡社区环境卫生39.06万元，主要用于环卫城监人员工资福利支出及城乡环境卫生办公经费等支出。

10.农村社会事业41.43万元，全部是项目支出预算。全部按规定用于农村环境保护项目建设开支。

11.对村民委员会和村党支部的补助196.83万元，项目支出预算169.83万元，项目支出27万元，主要用于村级党建工作站经费支出。

12.住房公积金75.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算3万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.城市环境卫生支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于发放环卫工资。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算4.13万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.63万元，比上年预算9.63万元减少4万元，同比下降41.54%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：按照上级要求，过紧日子。

其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元。

2.公务接待费2024年预算1.5万元，同上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算4.13万元，同比减少4万元，下降49.2%。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算4.13万元，同比减少4万元，下降49.2%。主要用于区内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是按照上级要求，过紧日子。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行747.41万元，全部是基本支出预算。主要用于新棠镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算18.744万元，同比减少12.366万元，下降39.75%，其中：集中采购18.744万元，占政府采购预算的 100%，同比减少12.366万元，下降39.75%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款18.744万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.08万元，服务类采购预算3.664万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

我镇2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区新棠镇人民政府2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金131.01万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目一：村级保洁员补助工作经费项目41.43万元，2024年度绩效目标为：有效整治并保持城乡卫生环境，提高村民生态保护意识，改善人居环境，实现美丽乡村。

重点项目二：乡镇生活垃圾清运及处理外包费用项目32万元，2024年度绩效目标为：确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。