钦北区新棠镇人民政府2021年度部门决算

钦北区新棠镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织、依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本镇人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产、保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

新棠镇政府2021年部门决算由新棠镇政府本级及新棠镇政府7个事业单位构成，其中：

纳入新棠镇政府本级部门决算的职能部门决算的职能部门：新棠镇政府；

纳入新棠镇政府部门决算的7个事业单位包括：乡村建设综合服务中心、新棠镇社会保障服务中心、新棠镇卫生健康服务所、新棠镇文化广电体育和旅游站、新棠镇社会治安综合治理中心、新棠镇水利水土保持站、新棠镇退役军人服务站。

机构人员情况：

1. 政府：核定编制共33人，其中行政33人，后勤服务编制0人。在职行政30人。其他人员：机关服务后勤人员2人，遗属12人，退休20人。

2. 乡村建设综合服务中心：核定编制共14人，在职全额事业12人。

3. 新棠镇社会保障服务中心：核定编制共6人，在职全额事业5人。

4. 新棠镇卫生健康服务所：核定编制共5人，在职全额事业5人。

5. 新棠镇文化广电体育和旅游站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

6. 新棠镇社会治安综合治理中心：核定编制共5人，在职全额事业4人。

7. 新棠镇水利水土保持站：核定编制共２人，在职全额事业1人。

8. 新棠镇退役军人服务站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2144.13 万元，同比减少234.43万元，下降 9.86 %。收入具体情况如下：

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数持平。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数持平。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年决算数持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余447.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年决算数持平。

（二）支出总计  2144.13 万元，同比减少234.43万元，下降9.86  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）650.06 万元：主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2020年度决算数增加64.97万元，增长11.10 %，主要原因是：人大换届选举工作经费及其他行政运行经费的增加。

2.国防支出（类） 3.82万元：主要用于开展征兵工作。较2020年度决算数增加1.82万元，增长91%，主要原因是：实行一年两征，征兵工作量加大，导致预算增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）38.86万元：主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2020年度决算数增加了26.92万元，增长225.46%，主要原因是：那黎和社区村级公共服务中心项目的启动。

4、社会保障和就业（类）163.37万元：主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及工作经费等方面的支出。较2020年决算数减少14.15万元，下降7.97%，主要原因是：社保中心人员减少，基本工资支出减少。

5、卫生健康支出（类）141.06万元：主要用于开展计生工作及计生站在职人员的工资福利。较2020年度决算数减少50.53万元，下降26.37%，主要原因是：今年的新冠肺炎有所缓和，工作经费支出较去年有所减少。

6、节能环保支出（类）41.43万元：主要用于农村环境保护方面的支出。较2020年度决算数减少0.67万元，下降1.59  %，主要原因是：减少了生态护林员的管护费。

7、城乡社区支出（类）50.48 万元：主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2020年度决算数减少49.96万元，减少 49.24%，主要原因是减少了钦北区2019、2020年风貌提升三年行动补助资金，以及将城镇垃圾处理费列入到一般公共服务支出类。

8、农林水支出（类） 534.92 万元：主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、农村基础设施建设、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2020年度决算数减少208.43万元，下降28.04%，主要原因是减少了2019年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金（工作经费），2020年农村集体产权制度改革工作经费，人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿款等。

9、交通运输支出（类）17.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2020年度决算数增加1.86万元，增长10.37 %，主要原因是人员的增加，使得各项人员经费及日常办公经费的相应提高。

10、住房保障支出（类） 53.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、租房补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少4.28万元，降低7.43%，主要原因是21年有农村危房改造奖补资金。

11、粮油物资储备支出（类）1万元：用于春耕生产抗旱经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

新棠镇政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 1686.21万元，其中：基本支出 1092.35 万元，项目支出 593.86 万元。具体支出情况如下：

1. 人大监督1万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 人大代表履职能力提升3.27万元，主要用于代表履职能力所发生的各项支出

3.其他人大事务支出14.14万元，主要用于代表联络站建设补助经费。

4.行政运行458.06万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、生活保险费及日常运行的公用经费等基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）86.57万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.事业运行38.49万元，用于乡村建设服务中心在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7.专项统计业务20.76万元，主要用于人口普查统计经费支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.1万元，用于团组织换届选举工作经费及妇女儿童事业发展工作经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）22.18万元，主要用于基层党组织建设工作经费。

10.其他宣传事务支出1.2万元，主要用于“品珍珠红荔·贺建党百年”新闻发布会工作经费

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）4.3万元，主要用于精神病人专项补助。

12.兵役征集3.82万元，用于征兵工作经费支出。

13.群众文化37.06万元，用于新棠社区公共服务中心工程项目建设。

14.其他文化和旅游支出0.6万元，用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出1.2万元，用于公共文化设施建设及文化协管员补助，文化活动的配备经费。

16.社会保险经办机构69.23万元，社保工作人员的保险支出，以及社保相关工作经费。

17.行政单位离退休16.33万元，主要用于发放离退休人员物业补贴和生活补助。

18.机关事业单位基本养老保险缴费74.59万元，主要用于统发在职人员的养老保险缴费。

19.机关事业单位职业年金缴费2.97万元，用于做实离退休人员的职业年金。

20.拥军优属0.25万元，用于慰问退役军人经费。

21.基本公共卫生服务6.03万元，用于基本公共卫生服务补助资金。

22.突发公共卫生事件应急处理7万元，用于新冠肺炎排查防控经费支出。

23.计划生育机构93.97万元，用于计生站开展相关工作的工资经费。

24.行政单位医疗 16.48万元，为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

25.事业单位医疗 9.08 万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

26.公务员医疗补助4.73万元，为本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

27.医疗保障经办事务3.77万元，主要用于城乡居民基本医疗征缴工作经费。

28.农村环境保护41.43万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

29.城乡社区环境卫生40.4万元，主要用于环卫设备的购置，垃圾处理经费等。

30.病虫害控制3.79万元，用于处理非洲猪瘟问题工作经费。

31.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，2020年度选调生到村任职中央补助资金

32.事业机构25.46万元，主要用于林业人员经费及日常公用经费等支出。

33.水利技术推广18.16万元，主要用于水利人员经费及公用经费的基本支出。

34.农村基础设施建设179.44万元，用于美丽村屯基础设施建设。

35.生产发展34.17万元，主要用于产业奖补支出。

36.其他扶贫支出42.42万元，主要用于2020年建档立卡贫困户以奖代补，防止返贫动态监测和帮扶工作经费，扶贫公益性补贴等。

37.对村民委员会和村党支部的补助211.18万元，用于村干部人员经费和办公经费。

38.对村集体经济组织的补助20万元，用于新棠镇那黎村发展村级集体经济项目(双孢菇种植)。

39.公路养护17.93万元，主要用于交通站基本人员的工资、津贴补贴及公用经费支出。

40.住房公积金53.35万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

41.一般公共服务支出（类） 粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）1万元，用于春耕生产抗旱经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1092.35万元，其中：人员经费1004.57万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.08万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出2.44万元，主要用于荔城二期项目征地搬迁补偿款。

2.城市环境卫生支出7.64万元，主要是用于城市环境卫生设备购买以及人员补助支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出  0  万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 5.63万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的  20.78 %；支出决算数比2020年度减少 0.1  万元，下降7.87  ％。具体情况如下：     

　　（一）2021年度因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）共计  0 人次。    

　　（二）2021年度公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，完成年初预算的 68  %，同比减少 0.1 万元，下降16.39  ％。    

　　1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为  5 辆。    

　　2.公务用车运行维护费2021年度支出 0.51万元，完成年初预算的 68  %，同比减少 0.1 万元，下降16.39  ％。主要原因是：根据要求缩减预算，控制开支。     

　　从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求缩减预算，控制开支。     

　　从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：根据要求缩减预算，控制开支。     

　　（三）2021年度公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的13.52%，与上年持平。主要用于公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共43个批次、共计123人。其中：国内公务接待34个批次、123人，国（境）外公务接待0个批次、0人。     

　　从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待。     

　　从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数与2020年度决算数持平。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出 87.79 万元，比2020年度减少1.75万元，降低1.95  %。主要原因是：电费和邮电费相对减少。

二、政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额 32万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2021年12月31日，单位共有车辆  5  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 5 辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我镇对3个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 49.93 万元，占年初项目预算的 4.5 %。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我镇已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1108.2万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

沙坪至大塘二级公路征地搬迁工作项目自评得分为85.8分。发现的主要问题及原因：绩效管理的机制不够完善、资金预算不够科学合理，下一步改进措施：完善绩效管理体制和评估体系，提高资金使用效果。

新大二级公路新棠镇屯林村路口修补项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：发现问题不够及时，应该在荔枝上市之前就应该发现问题并解决问题。下一步改进措施：积极发现问题，未雨绸缪，切实为果农提供尽可能的便利。

村级保洁员补助项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：群众的保洁意识还有待提升；垃圾分类工作未能按要求推广实行，农村群众对可再生资源的认识还要有待提高。下一步改进措施：在保障项目经费的前提下，加强了农村垃圾集中收集和保洁工作，各村产生的垃圾得到妥善处理，各村收集的垃圾统一运到镇垃圾中转站，由镇统一处理。

3.详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。