钦北区新棠镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织、依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本镇人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产、保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

新棠镇政府2022年部门决算由新棠镇政府本级及新棠镇政府7个事业单位构成，其中：

纳入新棠镇政府本级部门决算的职能部门决算的职能部门：新棠镇政府；

纳入新棠镇政府部门决算的7个事业单位包括：乡村建设综合服务中心、新棠镇社会保障服务中心、新棠镇卫生健康服务所、新棠镇文化广电体育和旅游站、新棠镇社会治安综合治理中心、新棠镇水利水土保持站、新棠镇退役军人服务站。

机构人员情况：

1.政府：核定编制共 33人，其中行政32人，后勤服务编制 0 人。在职行政 32人。其他人员：机关服务后勤人员 3  人，遗属 11人，退休 19人。

2.乡村建设综合服务中心：核定编制共14人，在职全额事业13人。

3.新棠镇社会保障服务中心：核定编制共6人，在职全额事业5人。

4.新棠镇卫生健康服务所：核定编制共5人，在职全额事业 5人。

5.新棠镇文化广电体育和旅游站：核定编制共3人，在职全额事业 3人。

6.新棠镇社会治安综合治理中心：核定编制共5人，在职全额事业 5人。

7.新棠镇水利水土保持站：核定编制共２人，在职全额事业 2人。

8.新棠镇退役军人服务站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2458.17 万元，同比增加314.04万元，增长14.65  %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 2458.17 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加761.88万元，增长 44.91 %，主要原因是疫情防控，各部门预算支出相应增加。

2.事业收入  0 万元。

3.经营收入  0 万元。

4.其他收入  0 万元。

5.使用非财政拨款结余 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。同比减少447.84万元，下降 100  %，主要原因是财政收回存量资金。

（二）支出总计  2458.17 万元，同比增加314.04万元，增长14.65  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）776.51 万元：主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。同比增加126.45万元，增长19.45  %，主要原因是政府办公厅（室）及相关事务支出增加，保障部门正常运行。

2.国防支出（类） 2万元：主要用于开展征兵工作。较2021年度决算数减少1.82万元，减少47.37%，主要原因是：2022年征兵工作经费减少，导致预算减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）20.94万元：主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2021年度决算数减少了17.92万元，减少46.11%，主要原因是：2022年文体项目活动减少。

4.社会保障和就业（类）80.02万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少83.35万元，下降 51.02  %，主要原因是社保中心人员减少，基本工资支出减少。

5.住房保障支出（类）71.96 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加18.61万元，增长34.88 %，主要原因是2022年新录用职工多，住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出增加。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元。同比减少447.84万元，下降100 %，主要原因是财政收回存量资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区新棠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2162.82万元，其中：基本支出 1024.56万元，项目支出   1138.26 万元。具体支出情况如下：

1.人大会议2万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.行政运行 717.57万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、生活保险费及日常运行的公用经费等基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）33.35万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.其他民族事务支出3.5万元，主要用于民族团结进步创建经费（新棠镇那黎村委会那黎村民团结进步创建资金）。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）0.75万元，主要用于基层党组织建设工作经费。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）18.74万元，主要用于基层党组织建设工作经费。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）0.59万元，主要用于精神病人专项补助。

8.兵役征集2万元，用于征兵工作经费支出。

9.一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）特别业务（项）5万元，主要用于禁毒整治工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于司法救助金支出。

11.群众文化18万元，用于新棠镇新棠社区村级公共服务中心工程进度款（自治区资金）。

12.其他文化和旅游支出2.49万元，用于2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项补助资金（自治区资金）。

13.其他文化旅游体育与传媒支出0.45万元，用于公共文化设施建设及文化协管员补助，文化活动的配备经费。

14.社会保险经办机构7.62万元，主要用于离任村干部养老保险救助，以及社保相关工作经费。

15.行政单位离退休15.39万元，主要用于发放离退休人员物业补贴和生活补助。

16.机关事业单位基本养老保险缴费65.76万元，主要用于统发在职人员的养老保险缴费。

17.一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）0.25万元，主要用于残联换届选举经费支出。

18.基本公共卫生服务15.92万元，用于基本公共卫生服务补助资金。

19.突发公共卫生事件应急处理3万元，用于新冠肺炎排查防控经费支出。

20.行政单位医疗28.37万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.公务员医疗补助4.08万元，为本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

22.农村环境保护34.52万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

23.城乡社区环境卫生66.36万元，主要用于清洁乡村费用支出。

24.其他农业农村支出5万元，主要用于农村人居环境整治专项考核经费。

25.农村基础设施建设580.89万元，用于美丽村屯基础设施建设。

26.生产发展207.81万元，主要用于产业奖补支出.

27.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3.97万元，主要用于乡村振兴检查经费支出。

28.对村民委员会和村党支部的补助55.46万元，用于村干部人员经费和办公经费。

29.对村集体经济组织的补助50万元，用于新棠镇榃忠村国杰养殖场项目款。

30.车辆购置税支出18.33万元，主要用于公路等基础设施建设。

31.住房公积金71.96万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦北区新棠镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出 1024.56 万元，其中：人员经费926.48万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费    98.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

新棠政府2022年度政府性基金预算财政拨款支出295.35 万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出 280.35 万元，主要用于支付沙坪至大塘二级公路征地搬迁工作经费、新棠镇生活垃圾转运站项目征地补偿款、新棠镇泽泰农副产品综合产业园项目征地搬迁补偿款。

2.农村基础设施建设支出  10  万元，主要是用于2020年区级、镇级示范村“美丽村屯”建设奖励经费（新棠镇那黎村委那黎村2020年“美丽村屯”示范村建设项目）。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.9万元，主要用于新棠镇“我为群众办实事”实践活动购买消防设施一套。

4.土地开发支出0.12万元，主要用于钦北区新棠镇2022年地质监测灾害监测费。

5.城市环境卫生支出2.98万元，主要用于2022年小城镇建设工作经费(非税)。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

新棠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 5.63万元，支出决算 5.63万元，完成年初预算的 100 %；支出决算数比2021年度增加 4.46万元，增长 381.20 ％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计  0 人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出 4.13 万元，完成年初预算的 100 %，同比增加3.62万元，增长709.80  ％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为 5 辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出 4.13万元，完成年初预算的 100 %，同比增加3.62 万元，增长709.8 ％。主要原因是：由于疫情等原因下村次数增加，车辆损耗。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按照规章制度使用公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：由于疫情等原因下村次数增加，车辆损耗。

（三）2022年度公务接待费支出 1.5 万元，完成年初预算的 100 %，同比增加0.84 万元，增长127.28 ％。主要用于公务接待。据统计,2022年本单位公务接待共13个批次、共计  272 人。其中：国内公务接待 13 个批次、 272 人，国（境）外公务接待  0 个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数等于年初预算数，主要原因是：根据要求合理控制开支 。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：接待次数增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦北区新棠镇人民政府2022年度机关运行经费支出 98.08 万元，比2021年度增加10.29 万元，增长11.72%。主要原因是：电费和邮电费相对增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦北区新棠镇人民政府2022年度政府采购支出总额 127.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.83  万元、政府采购工程支出 94.78  万元、政府采购服务支出 32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦北区新棠镇人民政府共有车辆5    辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 5 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2384.41万元，其中：一般公共预算支出1812.98万元，政府性基金预算支出295.35万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金276.09万元。从评价情况来看，整体支出自评得分为一等，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对50个项目进行了绩效自评，涉及资金总额991.32万元，完成年初预算的 92.93% 。从评价情况来看，35个项目自评得分为一等，15个项目自评得分为二等，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。