钦北区新棠镇人民政府2019年度部门决算公开

目  录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2019年度部门决算情况说明  

一、2019年度收入支出决算总体情况  

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

七、其他重要事项情况说明  

第三部分：2019年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；  

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；  

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；  

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；  

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；  

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织、依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；  

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；  

8.执行本镇人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。  

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产、保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；  

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。  

二、部门决算单位构成  

新棠镇政府2019年部门决算由新棠镇政府本级及新棠镇政府7个事业单位构成，其中：  

纳入新棠镇政府本级部门决算的职能部门决算的职能部门：新棠镇政府；  

纳入新棠镇政府部门决算的7个事业单位包括：新棠镇计生办、新棠镇国土规建环保安监站、新棠镇社保所、新棠镇林业站、新棠镇文化站、新棠镇水利站、新棠镇交通站  

机构人员情况：  

1. 政府：核定编制共34人，其中行政32人，后勤服务编制2人。在职行政32人。其他人员：机关服务后勤人员2人，遗属9人，退休18人。  

2. 计生办：核定编制共11人，在职全额事业11人。  

3. 林业站：核定编制共3人，在职全额事业2人。  

4. 文化站：核定编制共1人，在职全额事业0人。  

5. 社保所：核定编制共7人，在职全额事业6人。  

6. 水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。  

7. 交通站：核定编制共2人，在职全额事业2人。  

8. 国土规建环保安监站：核定编制共10人，在职全额事业8人。  

第二部分：2019年度部门决算情况说明  

一、2019年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计 1966.82 万元，较2018年度决算数减少240.56万元，下降10.9%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入 1518.98 万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少206.32万元，下降 11.96  %，主要原因是缩减预算支出，项目支出减少  

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数持平。  

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数持平  

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年决算数持平  

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数持平。  

6.上年结转和结余 447.84 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少34.24万元，下降7 %。  

（二）支出总计 1966.82 万元，较2018年度决算数减少240.56万元，下降10.9 %。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）527.97 万元：主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2018年度决算数增加121.47万元，增长29.88 %，主要原因是社会经济发展，各项事业有力推进，增加了相关费用的支出。  

2.国防支出（类） 1.2 万元：主要用于开展征兵工作。较2018年度决算数增加0.2万元，增长20 %，主要原因是征兵工作费用增加。  

3.公共安全支出（类） 0.6 万元：主要是年中追加用于精神病人救济。较2018年度决算数增加0.6万元。  

4.文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元：主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。较2018年度决算数减少14.72万元，下降 83.07  %，主要原因是2019年减少了文化方面相关项目支出。  

5.社会保障和就业（类） 149.41 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加6 万元，增长4.18  %，主要原因是工资及相关福利的增加。  

6.卫生健康支出（类） 121.58 万元：主要用于开展计生工作及计生站在职人员的工资福利。较2018年度决算数增加20.93万元，增长14.69 %，主要原因是新招录事业编制人员，增加人员经费。  

7.节能环保支出（类）41.41万元：主要用于农村环境保护方面的支出。较2018年度决算数减少25.92万元，下降38.50  %，主要原因是减少“美丽钦州”乡村建设活动经费的支出。  

8.城乡社区支出（类）29.24 万元：主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2018年度决算数减少277.25万元，下降 90.46  %，主要原因是减少了城镇开发征地拆迁补偿、青苗赔偿等费用。  

9.农林水支出（类） 553.52 万元：主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、农村基层设施建设、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2018年度决算数增加34.59万元，增长6.67 %，主要原因是增加了猪瘟捕杀、宣传和防控经费。  

10.交通运输支出（类）14.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2018年度决算数增加1.92万元，增长15.29 %，主要原因是日常公用经费的增加。  

11.住房保障支出（类）  76.56 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、租房补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.47万元，增长4.75  %，主要原因是住房公积金有所提高。  

12.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数持平。  

13.年末结转和结余447.84  万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。  

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况  

2019年度财政拨款收入 1518.98万元（其中：一般公共预算财政拨款 1516.93 万元、政府性基金预算财政拨款 2.05 万元）比2018年度减少 206.32 万元， 主要原因是：缩减财政支出，减少财政预算。  

2019年度财政拨款支出 1518.98 万元，比2018年度减少 240.56 万元， 主要原因是：减少了项目支出的预算。  

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.43 万元，支出决算为 1516.93 万元，完成年初预算的144.41 %。  

2019年度一般公共预算财政拨款支出1516.93 万元，较2018年度决算数减少80.17 万元，下降5.02 %。其中：基本支出 881.17 万元，项目支出 635.76 万元。具体支出情况如下：  

1.人大会议年初预算为 3万元，支出决算为1.63 万元，完成年初预算的 54.3 %。主要原因是财政缩减预算，减少人大会议经费支出，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。  

2.行政运行年初预算为328.43 万元，支出决算为 391.70  万元，完成年初预算的 119.26 %。主要原因是在职人员工资福利提高，年中追加安排财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、生活保险费及日常运行的公用经费等基本支出。  

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 30.84 万元，支出决算为82.46 万元，完成年初预算的 266.41 %。主要是年中追加了荔枝上市维稳经费、处理猪瘟问题工作经费等。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

4.事业运行年初预算为 0  万元，支出决算为 31.71  万元。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于国土规建环保安监站在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。  

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为14.23 万元，根据需要进行年中追加，主要用于基层党组织建设工作经费。  

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0  万元，支出决算为6.24 万元。根据需要进行年中追加，主要用于维稳工作经费。  

7.兵役征集年初预算为1 万元，支出决算为1.2  万元，完成年初预算的 120 %。根据征兵工作需要进行年中追加，主要用于征兵工作经费。  

8.其他司法支出年初预算为  0万元，支出决算为0.6  万元。年中追加预算主要用于精神病人救济经费。  

9.群众文化年初预算为 9.24万元，支出决算为3.0 万元，完成年初预算的 32.47 %。主要由于经费缩减，减少了日常公用经费的支出，主要用于财政统发人员的工资和福利待遇及日常办公经费。  

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.4 万元，根据工作需要追击安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。  

11.社会保险经办机构年初预算为52.46万元，支出决算为52.58 万元。完成年初预算的 100.23 %。主要用于社保工作及奖励经费。  

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0万元，支出决算为9.20 万元。根据需要年中追加预算，主要用于“服务惠民”专项活动补助资金。  

13.其他民政管理事务支出年初预算为 0万元，支出决算为0.44万元。年中追加财政预算主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌工作经费。  

  14.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为9.10 万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的 147.91 %。主要原因是离退休待遇提高，主要用于发放离退休人员物业补贴和生活补助。  

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为88.09 万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的 65.43 %。主要因为未能及时将养老保险费用转账到固定账户，主要用于统发在职人员的养老保险缴费。  

16.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0万元，支出决算为2.49 万元。年中追加预算主要用于做实离退休人员的职业年金。  

17.公益性岗位补贴年初预算为0 万元，支出决算为6.01 万元。根据工作需要年中追加财政预算，主要用于发放扶贫公益性岗位补贴。  

18.死亡抚恤年初预算为 0万元，支出决算为4.95 万元，年中追加财政预算主要用于死亡干部抚恤金。  

19. 在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0 万元，支出决算为0.23 万元，年中追加财政预算主要用于慰问退伍军人经费。  

20.计划生育机构年初预算为 10.75万元，支出决算为86.17 万元，完成年初预算的 801.58 %。年中追加计生工作经费拨款预算，主要用于计生站开展工作相关工作经费。  

21.行政单位医疗年初预算为 15.88万元，支出决算为13.92 万元，完成年初预算的 87.66 %。主要因为未能及时缴纳医疗保险，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。  

22.事业单位医疗年初预算为 15.11万元，支出决算为8.82 万元，完成年初预算的 58.37 %。主要原因是事业单位基本医疗保险经费支出减少，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。  

23.公务员医疗补助年初预算为 5.04万元，支出决算为4.28 万元，完成年初预算的 84.92 %。主要原因是公务员医疗补助经费支出减少，主要用于公务员医疗补助缴费。  

24.城乡医疗救助年初预算为0 万元，支出决算为1.80万元。根据工作需要年中追加财政预算，主要用于建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险兜底资金。  

25.其他卫生健康支出年初预算为 0万元，支出决算为6.60 万元。根据工作需要年中追加财政预算，主要用于建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险兜底资金。  

26.农村环境保护年初预算为 41.43万元，支出决算为41.41 万元，完成年初预算的 99.95 %。主要用于农村环境保护方面的支出。  

27.小城镇基础设施建设年初预算为 10万元，支出决算为4.21 万元，完成年初预算的42.1  %。主要原因是小城镇建设项目方面的支出减少，主要用于国土日常办公经费支出。  

28.城乡社区环境卫生年初预算为 60.08万元，支出决算为22.48 万元，完成年初预算的 37.42 %。主要原因是控制开支，减少项目支出，主要用于环卫设备的购置，垃圾处理经费等。  

29.其他城乡社区支出年初预算为 0万元，支出决算为0.5万元，年中追加财政预算主要用于新棠镇南局村委置办办公电脑及培训用桌子、椅子、书柜等设备设施。  

30.病虫害控制年初预算为 0万元，支出决算为13.43万元，根据需要年中追加预算，主要用于养猪场不明疫情强制捕杀及宣传排查工作经费。  

31.其他农业支出年初预算为 0万元，支出决算为0.5万元，年中追加工作预算主要用于2018年糖料蔗生产保护区划定补助资金。  

32.事业机构年初预算为25.23 万元，支出决算为24.64 万元，完成年初预算的97.66  %。主要用于林业站人员经费及日常公用经费等支出。  

33.其他林业和草原支出年初预算为 0万元，支出决算为0.67 万元，根据工作需要年中追加安排拨款预算，主要用于护林员生态补助经费。  

34.水利技术推广年初预算为 12.80万元，支出决算为15.69 万元，完成年初预算的 122.59 %。主要原因是水利站人员经费及公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。  

35.农村基础设施建设年初预算为 0万元，支出决算为7.22 万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年市本级市领导“联镇包村”扶贫资金。  

36.生产发展年初预算为 0万元，支出决算为189.96 万元，主要是根据需要进行年中追加预算，主要用于以奖代补项目资金、财政专项扶贫资金、2017年新屯林村委村集体经济发展项目资金。  

37.其他扶贫支出年初预算为 0万元，支出决算为78.71 万元，主要是根据需要进行年中追加预算，主要用于钦北区农村危房改造建档立卡贫困户奖补资金、2018年建档立卡贫困户本级危房改造补助、2019年钦州市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费、中央财政专项扶贫资金等。  

38.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 123.73万元，支出决算为128.63万元，完成年初预算的103.96  %。主要原因是增加2018年村居民小组长城乡居民基本医疗保险经费，党建工作站工作经费。主要用于村级公务费、村干部工资、星级党组织所在村干部报酬待遇经费、第三批新命名星级党组织党建工作经费（三星级村榃忠村）、星级村党组织所在村办公经费、2018年度村级干部年终实绩奖励经费、2019年度村（居）民小组长生活补贴、2019年度村（居）务监督委员会成员补贴。  

39.对村集体经济组织的补助年初预算为 0万元，支出决算为71.57万元，主要是根据需要进行年中追加预算，主要用于2019年扶持壮大村级集体经济项目资金（那黎村）、新棠镇2019年扶持非贫困村发展村级集体经济资金、2018年发展非贫困村村集体经济撬动资金。  

40.其他农林水支出年初预算为 0万元，支出决算为22.50万元，主要是根据需要进行年中追加预算，主要用于扶贫项目整改经费。  

41.公路养护年初预算为 13.58万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的 106.63 %。主要原因是交通站人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站基本人员的工资、津贴补贴及公用经费支出。  

42.棚户区改造年初预算为 0万元，支出决算为36.75万元，年中预算追加主要用于棚户区项目改造资金和监理费。  

43.住房公积金年初预算为 44.27万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的 89.93 %。主要原因是缴纳住房公积金减少，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。  

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.17 万元，支出具体情况如下：  

（一）工资福利支出 669.77 万元，完成年初预算100.25 %。人员变动、工资及其他福利增加，支出相应增加。  

（二）商品和服务支出 179.28 万元，完成年初预算的  198.65 %。主要因为增加了福利费，包括村级公务费，村干部工资，星级村党组织所在村办公经费，2018年度村级干部年终实绩奖励经费，2019年度村（居）民小组长生活补贴，2019年度村（居）务监督委员会成员补贴。  

（三）对个人和家庭的补助支出32.12万元，完成年初预算的 26.88  %。主要是减少了对个人生活补助的开支。  

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10  万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 20.5 %。  

2019年度政府性基金支出 2.05 万元，较2018年度决算数减少159.93万元，下降98.46 %。其中：  

城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）支出年初预算为10 万元，支出决算为2.05 万元，完成年初预算的 20.5 %。主要是因为缩减财政预算，支出减少，主要是用于城镇环境卫生建设工作。  

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 7.2  万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的  49.03 %；支出决算数比2018年度减少1.86 万元，下降 34.51 ％。具体情况如下：  

（一）2019年度因公出国（境）经费支出 0 万元，同比增加0 万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组 0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）共计  0 人次。  

（二）2019年度公务接待费支出 0.53 万元，完成年初预算的 10.19  %，同比减少 1.81 万元，下降77.35  ％。主要用于公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共  26  个批次、共计  83 人。其中：国内公务接待  26  个批次  83  人，国（境）外公务接待  0  个批次  0   人。  

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少财政预算，控制开支。  

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于（或小于）2018年度决算数的主要原因是：接待人次减少，相应的公务接待支出减少。  

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出3  万元，完成年初预算的  150 %，同比增加 1 万元，增长33  ％。  

1. 公务用车购置费2019年度支出 0 万元，2018年决算数同比持平，2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 5  辆。  

2.公务用车运行维护费2019年度支出3 万元，完成年初预算的 150  %，同比增加1  万元，增长33  ％。主要原因是：下村工作量增加，车辆维护费加大开支。  

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，预算增加。  

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：下村工作量较去年有所增加，车辆磨损增加。故增加车辆运行维护费开支。  

七、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2019年度机关运行经费支出179.28  万元，比年初预算数增加89.03 万元，增长98.65  %。主要原因是：增加了福利费，包括村级公务费，村干部工资，星级村党组织所在村办公经费，2018年度村级干部年终实绩奖励经费，2019年度村（居）民小组长生活补贴，2019年度村（居）务监督委员会成员补贴。，比2018年度增加113.56  万元，增长172.79 %。主要原因是：机关日常运行经费增加。  

（二）政府采购支出情况说明。  

本单位2019年政府采购支出0万元。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2019年12月31日，新棠镇人民政府共有车辆  5  辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车5  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车0   辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 41.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5 %。涉及政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我单位已开展整体支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出41.43万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

我部门根据年初设定的绩效目标，“村级保洁员补助经费”项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因：一是机构协调有待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动，统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强、广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金，等、靠、要思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强，宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作、强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善卫生环境条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。  

第三部分：2019年度部门决算报表  

详见附件：新棠镇人民政府2019年度部门决算公开附表。  

     第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦北区新棠镇人民政府2019年度部门决算公开格式附件（表一至表九）.xls