新棠镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1072.82万元，同比增加22.39万元，增长2.13%。其中：

一般公共预算拨款1062.82 万元，同比增加22.39万元，增长2.15%。 

政府性基金拨款10万元，与上年持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；

上年结余收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因：行政运行费用相关费用增加。兵役征集比上年增加1万元的预算，社保经办机构的日常办公费用也相应增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算 1072.82万元，其中：基本支出909.14万元，占支出总预算的84.74%，同比增加31.31万元，增长3.57 %；项目支出 163.68万元，占支出总预算的15.26%，同比减少8.92万元，下降5.17%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 9  类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 468.75  万元，占支出总预算 43.69 ％，同比增加 104.98  万元，增长28.86  ％。

（2）国防类科目2万元，占支出总预算0.19％，同比增加1万元，增长 100 %；

（3）社会保障和就业类科目142.84 万元，占支出总预算 13.31 ％，同比减少 6.8 万元，下降 4.54 ％；

（4）卫生健康类科目124.54万元，占支出总预算 11.61 ％，同比减少  8.66万元，下降 6.50 ％；

（5）节能环保类科目41.43万元，占支出总预算 3.86 %，同比持平；

（6）城乡社区事务类科目70.08万元，占支出总预算6.53  %，同比减少 62.44 万元，下降 47.12 ％；

（7）农林水事务类科目163.06万元，占支出总预算15.20%，同比增加1.29万元，增长0.80%；

（8）交通运输类科目15.73万元，占支出总预算 1.47 %，同比增加 2.15 万元，增长 15.83 ％；

（9）住房保障支出类科目44.39万元，占支出总预算4.14%，同比减少0.12万元，下降0.27％。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算909.14万元，占支出总预算的 84.74 %，同比增加 31.31万元，增长3.57 %。 

工资福利支出预算674万元，占基本支出预算74.14 ％，同比增加 5.91万元，增长0.89 ％。 

商品和服务支出预算104.98万元，占基本支出预算 11.55  ％，同比增加14.73万元，增长 16.32 ％。 

对个人和家庭的补助支出预算 130.17万元，占基本支出预算的 14.32 ％，同比增加 10.68万元，增长8.94％。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算163.68万元，占支出总预算的15.26 %，同比减少8.92万元，下降5.17 %。 

工资福利支出预算 69.35 万元，占项目支出预算 42.37％，同比减少 1.92 万元，下降 2.69 ％。 

商品和服务支出预算93.13万元，占项目支出预算 56.90 %，同比减少8.2万元，下降 8.09 ％。 

对个人和家庭的补助支出预算 0 元

资本性支出预算1.2万元，占项目支出预算0.73%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年公共财政拨款支出预算1062.82万元，其中：基本支出909.14万元，项目支出153.68万元。具体支出预算如下：

人大会议经费3万元，全部是项目支出预算，全部用于镇召开人大会议费用。

人大代表履职能力提升0.5万元，全部是项目支出预算，主要用于镇人大代表活动费用。

人大监督1万元，全部是项目支出，用于人大监督工作费用

其他人大事务2万元，全部是项目支出，用于人大联络站建设等费用。

行政运行374.26万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 28.92 万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。

事业运行59.08万元，全部是基本支出预算，主要是用于保证事业单位日常运转发生的基本费用支出，如水电、培训、差旅等。

兵役征集2万元，全部是项目支出预算。是按照国家统一规定，为镇征兵工作项目开支。

社会保险经办机构支出57.74万元，其中：基本支出预算56.74万元用于社会保障机构人员工资及日常公用经费支出；项目支出预算1万元按规定用于社会保障机构日常公用开支。

行政单位离退休费10.90万元，全部是基本支出预算，用于发放离退休干部退休生活补助。

11、机关事业单位基本养老保险缴费74.20万元，全部是基本支出预算，全部用于按规定缴纳机关事业单位养老保险支出。

12、计划生育机构支出88.45万元，77.40万元是基本支出预算，主要用于计生站财政统发人员、自筹人员工资支出；10.75是项目支出预算，用于保证计生办日常运转发生的支出，主要用于保证自筹人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等经费支出。

13、行政单位医疗17.37万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14、事业单位医疗13.63万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15、公务员医疗补助5.08万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助 。

16、农村环境保护41.43万元，全部是项目支出预算。全部按规定用于农村环境保护项目建设开支。

17、小城镇基础设施建设10万元，全部是项目支出预算。主要用于小城镇基础设施建设支出。

18、城乡社区环境卫生50.08万元，全部是项目支出预算，主要用于环卫城监人员工资福利支出及城乡环境卫生办公经费等支出。

19、事业机构18.26万元，全部是基本支出预算。全部按规定用于事业机构人员开支和日常公用开支。

20、水利技术推广16.27万元，全部是基本支出预算。全部按规定用于水利站人员开支和日常公用开支。

21、对村民委员会和村党支部的补助128.53万元，其中125.53是项目支出预算，3万是基本支出，主要用于村级党建工作站经费支出。

22、公路养护（公路水路运输）15.7万元，全部是基本支出预算。全部按规定用于交通站人员开支和日常公用开支。

23、住房公积金44.39万元，全部是基本支出预算。是按照我区统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算10万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城乡社区支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。主要用于发放环卫工资。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.96  万元，比2019年预算 7.2 万元减少 0.24 万元，同比下降 3.3 %。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：根据财政要求缩减预算。

因公出国（境）经费2020年预算 0 万元，与上年持平

2.公务接待费2020年预算 4.96 万元，同比减少0.24   万元，下降4.6 %。主要用于：接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是本年度相关接待次数和人数有所减少。

3.公务用车购置及运行费2020年预算  2 万元，与上年持平

（1）公务用车购置2020年预算 0 万元，与上年持平，

（2）公务用车运行维护费2020年预算 2万元，与上面持平，主要用于镇内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

                      钦州市钦北区新棠镇人民政府

                             2020年6月1日