钦州市钦北区小董镇人民政府2024年度部门决算

钦州市钦北区小董镇人民政府

2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

根据《钦州市钦北区小董镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕91号），主要职能：

一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织。

二是推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境。

四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理。

五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。           

七是监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

九是管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养。

十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

2．机构设置情况。

2024年机构改革镇党政机关共设五个办公室，四个直属事业单位。五个办公室分别是：（1）党政办公室、（2）党建工作办公室、（3）财政经济办公室、（4）社会事务办公室、（5）平安法治办公室。四个直属事业单位分别是：（1）小董镇乡村建设综合保障中心、（2）小董镇农业服务中心、（3）小董镇便民服务中心、（4）小董镇综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

我单位属于一级预算单位，没有设立二层机构。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2，946.83万元，同比减少2，251.5万元，下降43.31%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2，946.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2，251.5万元，下降43.31%，主要原因是减少小董镇食品加工园项目(二期)项目等资金的收入。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2，946.83万元，同比减少2，251.5万元，下降43.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1，160.00万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，区镇派驻村工作人员伙食补助、钦北区小董镇2020年美丽村屯示范村奖励资金、第五次全国经济普查“两员”经费、2024农村党员教育培训经费等费用的支出。同比减少27.05万元，下降2.28%，主要原因是减少了人大会议工作经费、各镇村干部基本报酬经费等费用的支出。

2.国防（类）1.00万元：主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出。同比减少1万元，下降50%，主要原因是年初预算减少了。

3.文化旅游体育与传媒（类）1.88万元：主要用于2020年村级公共服务中心建设专项补助资金（龙眼村）、钦北区小董镇2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和自治区补助资金等费用支出。同比减少21.67万元，下降92.02%，主要原因是减少2020年逍遥村级公共服务中心建设工程结算款、中共钦县第一届人民政府办公旧址文物保护项目等费用的支出。

4.社会保障和就业（类）242.95万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员、离退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政单位离退休费用、离任村干部养老保险补助、小董镇原在职人员记实职业年金、基本养老保险激励奖励资金、残保金经费等费用的支出。同比增加3.68万元，增长1.53%，主要原因是增加残保金经费等费用的支出。

5.卫生健康（类）69.65万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助等费用的支出。同比减少16.13万元，下降18.8%，主要原因是减少公务员医疗补助等支出。

6.节能环保（类）2.00万元：主要用于钦北区2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目等费用的支出。同比增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是增加钦北区2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目等费用的支出。

7.城乡社区（类）178.98万元：主要用于环卫设备经费、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费、小董镇旧城区基础设施改造项目、小董镇那学村委大岭村2022年“美丽村屯”示范村建设项目、小城镇配套费（非税）等费用的支出。同比增加92.58万元，增长107.15%，主要原因是增加小董镇旧城区基础设施改造项目、小董镇那学村委大岭村2022年“美丽村屯”示范村建设项目等费用的支出。

8.农林水（类）1193.75万元：主要用于村干部工资、村级公务费、村（居）务监督委员会成员生活补贴、村级保洁员补助经费、小董镇2024年坭兴陶制作培训基地、钦北区小董农产品加工物流园项目（续建）)等费用的支出。同比减少2218.14万元，下降65.01%，主要原因是减少小董镇食品加工园项目(二期)、小董镇榃楼村委板美村人饮工程项目、2023年小董镇基础设施建设管理费项目等费用的支出。

9.商业服务业等（类）28.4万元，主要用于钦北区小董农产品加工物流园的支出，同比增加18.4万元，增长184.00%，主要原因是增加钦北区小董农产品加工物流园费用的支出。

10.住房保障（类）67.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等费用的支出。同比减少62.58万元，下降48.16%，主要原因是公积金没有按时下达。

11.灾害防治及应急管理（类）0.85万元，主要用于村级监测人员监测补助、2024年地质灾害群测群防费等费用的支出，同比增加0.15万元，增长21.43%，主要原因是增加村级监测人员监测补助费用的支出。

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2，873.2万元，其中：基本支出1，714.01万元，项目支出1，159.19万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务0.42万元，主要用于原镇财政所职工基本医疗保险缴费等费用的支出。

2.行政运行1021.5万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

3.一般行政管理事务49.46万元，主要用于区派驻村工作队员伙食补助、钦北区小董镇2020年美丽村屯示范村奖励资金、预防青少年违法犯罪专项工作经费（非税）、第六批星级化农村基层党组织党建工作经费等费用的支出。

4.专项普查活动4.11万元，主要用于第五次全国经济普查“两员”经费等费用的支出。

5.行政运行65.77万元，主要用于原镇财政所日常办公费用的支出。

6.一般行政管理事务1.14万元，主要用于原镇财政所综合业务经费等费用的支出。

7.一般行政管理事务2.00万元，主要用于廉洁工作站经费等费用的支出。

8.一般行政管理事务12.15万元，主要用于2021年村（居）民小组长工作经费、小董镇人才驿站建设经费、2024农村党员教育培训经费等费用的支出。

9.一般行政管理事务3.45万元，主要用于钦北区肇事肇祸精神病人专项救治救助资金、2024年春节期间维稳安保工作经费等费用的支出。

10.兵役征集1.00万元，主要用于征兵工作经费等费用的支出。

11.群众文化0.88万元，主要用于2020年村级公共服务中心建设专项补助资金（龙眼村）等费用的支出。

12.其他文化和旅游支出1.00万元，主要用于钦北区小董镇2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和自治区补助资金等费用的支出。

13.社会保险经办机构30.20万元，主要用于离任村干部养老保险补助、基本养老保险激励奖励资金等费用支出。

14.一般行政管理事务0.90万元，主要用于春节慰问经费(镇村干部、民政对象)等费用支出。

15.行政单位离退休36.12万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休物业服务补贴、退休年度与生活补贴等费用的基本支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.99万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费的基本支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出18.31万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费、小董镇原在职人员记实职业年金缴费的基本支出。

18.其他优抚支出0.60万元，主要用于基层退役军人服务站补助经费等费用的支出。

19.其他残疾人事业支出26.84万元，主要用于残保金经费等费用的支出。

20.行政单位医疗52.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费的基本支出。

21.公务员医疗补助16.92万元，主要用于在职人员、离退休人员公务员医疗补助的基本支出。

22.大气2.00万元，主要用于钦北区2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目。

23.城乡社区环境卫生60.35万元，主要用于环卫设备日常经费、乡镇生活垃圾清运处理外包经费等费用的支出。

24.其他城乡社区支出45.00万元，主要用于小董镇旧城区基础设施改造项目等费用的支出。

25.行政运行1.01万元，主要用于日常运行的公用经费等费用的支出。

26.农村社会事业115.92万元，主要用于村级保洁员补助经费、钦北区小董镇革命老区涉水危桥修建项目、2021革命老区转移支付增量资金钦北区小董镇联保小学堂修缮工程(一期)等费用的支出。

27.对高校毕业生到基层任职补助0.30万元，主要用于2023年度选调生到村工作财政补助资金（一次性安置费）等费用的支出。

28.水利建设征地及移民支出0.05万元，主要用于大中型水库移民自然减员工作经费等费用的支出。

29.农村基础设施建设460.43万元，主要用于小董镇2024年坭兴陶制作培训基地、钦北区小董农产品加工物流园项目（续建）、2024年衔接资金管理费等费用的支出。

30.生产发展208.32万元，主要用于2024年特色产业以奖代补等费用的支出。

31.对村级公益事业建设的补助20.00万元，主要用于2023年农村公益事业财政奖补资金小董镇8个项目款等费用的支出。

32.对村民委员会和村党支部的补助387.71万元主要用于村干部工资的基本支出、村委会办公费的支出、村（居）务监督委员会成员生活补贴、村（居）民小组长生活补贴等费用的支出。

33.其他商业流通事务支出28.40万元，主要用于钦北区小董农产品加工物流园等费用的支出。

34.棚户区改造9.00万元，主要用于江口大道、钦北大道等范围内开展的小董镇城市棚户区旧住宅小区综合项目建设Ⅰ标段(第七期)费用的支出。

35.公共租赁住房9.13万元，主要用于2021年度住房公积金增值收益计提公共租赁租房补助资金-拨付小董镇财政所公共租赁住房工程项目款等费用的支出。

36.住房公积金49.23万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的单位部分住房公积金的基本支出。

37.自然灾害救灾补助0.85万元，主要用于村级监测人员监测补助、2024年地质灾害群测群防费的费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1,714.01万元，其中：人员经费1,618.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出73.63万元，其中：

1.土地开发支出0.1万元，主要用于2023年地质灾害群测群防费等费用的支出。

2.农村基础设施建设支出64万元，主要用于小董镇那学村委大岭村2022年“美丽村屯”示范村建设项目、小董镇榃头村委龙尾村2022年“美丽村屯”示范村建设项目、市乡村振兴“美丽钦州”乡村建设美丽村屯建设专项资金等费用支出。

3.城市环境卫生10万元，主要用于小城镇建设方面的支出。

4.农村基础设施建设支出5万元，主要用于市乡村振兴“美丽钦州”乡村建设美丽村屯建设专项资金等费用支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.6万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的77.76%；支出决算数比2023年度减少2.06万元，下降25.85％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出2.70万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.08万元。

1.公务用车2023年度购置费支出0万元。

2.公务用车运行维护费2024年度支出2.70万元，完成年初预算的100.00%，同比减少0.08万元，下降了2.88％。主要用于公务用车维修维护费、油费、保险费等。2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩。

（三）2024年度公务接待费支出3.21万元，完成年初预算的65.51%，同比减少1.98万元，下降了38.15％。主要用于公务接待。据统计,2024年本单位公务接待共38个批次、共计315人。其中：国内公务接待38个批次、315人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2024年度机关运行经费支出95.52万元，比2023年度增加4.8万元，增长了5.29%。主要原因是：增加原镇财政所日常办公费用的支出。

二、政府采购支出情况说明。

2024年度政府采购支出总额777.57万元，其中：政府采购货物支出109.51万元，政府采购工程支出668.06万元，政府采购授予中小企业合同金额777.57万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（环卫车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数2168.98万元，执行数2762.6万元。自评得分为98.93分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位2024年度项目53个，项目支出总额1，179.78万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：44个项目评为一等，涉及资金1，119.91万元，占项目总数比例83.02%，占项目支出总额比例94.93%；9个项目评为二等，涉及资金59.86万元，占项目总数比例16.98%，占项目支出总额比例5.07%。自评发现的主要问题及原因：

（1）部分项目目标达成度待提升（主要涉及9个二等项目：

问题：项目预期成果与实际产出存在小幅差距，如部分指标完成进度滞后、效益未达最优。

原因：前期目标设定时对复杂环境因素考虑不足，执行中动态调整机制不够灵活；部分环节责任分工不够细化，导致推进效率受影响。

（2）绩效指标设计精细化不足：

问题：少数项目指标过于笼统，如“提升服务质量”“优化流程”等，缺乏可量化、可验证的具体标准，影响自评精准度。

原因：指标设计时对项目核心效益的拆解不够深入，未充分结合业务实际细化指标维度。

下一步改进措施：

（1）优化目标与指标体系：项目立项时，结合历史数据和实际需求，细化目标设定，确保指标可量化、建立指标动态调整机制，定期评估并根据执行情况修正。

（2）强化过程管理与监督：完善项目全流程台账制度，明确各环节责任人和时间节点，定期开展进度跟踪与抽查，确保资料及时归档；引入中期评估机制，对偏离目标的项目及时纠偏。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）2024年特色产业以奖代补项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为208.32万元，执行数为208.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了特色产业以奖代补的各项任务，均达到预设目标，且项目质量符合相关标准，通过奖补激励，带动特色产业产值提升、农民增收，对巩固脱贫成果、助力乡村振兴等起到积极作用，受益农户资金发放效率、实施效果的满意度达到95%以上，相关管理部门对项目执行规范性也给予认可。

（2）钦北区小董农产品加工物流园项目（续建）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为312.46万元，执行数为312.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从核心目标来看，项目在续建过程中，应已按计划完成了既定的建设内容（如加工设施完善、物流配套升级等），资金使用规范且高效，最终实现了预期的经济效益。

3.部门绩效评价结果。

我单位组织对53个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1106.15万元，政府性基金预算支出73.63万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分97.16分。从评价情况来看：整体绩效表现优异，97.16分的综合得分反映出53个项目在资金使用和目标达成方面效果显著。资金覆盖范围明确，涉及一般公共预算支出1106.15万元、政府性基金预算支出73.63万元，国有资本经营预算支出为0，说明项目资金主要依赖前两类预算，来源清晰。后续可结合具体指标分析，总结优势做法，针对可能存在的细微不足进一步优化，以保持高绩效水平。

（三）2024年度小董镇政府部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表（详见附件）。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。