钦州市钦北区小董镇人民政府2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区小董镇政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区小董镇政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、钦北区小董镇人民政府机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7) 领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2024年部门预算只设政府本级 （统一用行政运行功能分类），不再设其他站办所。

三、人员构成及编制现状

编制情况：核定编制共91个，其中行政43个，参公管理2个，全额事业46个。其他人员：机关后勤服务人员2人，遗属16人。

人员情况：

（1）行政：核定编制43个，在职全额拨款40人；

（2）参公管理：核定编制2个，在职全额拨款1人；

（3）事业：核定编制共46个，在职全额拨款45人。

第二部分：小董镇政府2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：小董镇政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算2168.98万元，总收入较上年增长5.63%，主要原因是增加基本支出的年初预算，使收入预算总体增加。2024年支出总预算2168.98万元，总支出较上年增长5.63%，主要原因是增加基本支出的年初预算，使支出预算总体增加。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算2168.98万元，同比增加115.52万元，增长5.63 %。其中：

一般公共预算拨款2113.98万元，同比增加114.57万元，增长5.73 %。

政府性基金拨款10万元，同比减少0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金45万元，同比增加0.95万元，增长2.16 %。

2024年收入预算总体增加的主要原因：增加基本支出的年初预算，使收入预算总体增加。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算2168.98万元，其中：基本支出1899.71万元，占支出总预算的87.59%，同比增加144.75万元，增长7.05%；项目支出269.28万元，占支出总预算的12.41%，同比减少29.22万元，下降9.79%。支出增加的主要原因：增加基本支出的年初预算，使支出预算总体增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1169.59万元，占支出总预算53.92％，同比增加26.53万元，增长2.32％。

（2）社会保障和就业科目支出预算220.78万元，占支出总预算10.18％，同比增加44.05万元，增长24.93％。

（3）卫生健康支出科目支出预算92.91万元，占支出总预算4.28％，同比增加7.02万元，增长8.17％。

（4）住房保障科目支出预算114.73万元，占支出总预算5.29%，同比增加17.72万元，增长18.26％。

（5）国防科目支出预算1万元，占支出总预算0.05%，同比减少1万元，下降50％。

（6）城乡社区科目支出预算65.2万元，占支出总预算3.01%，同比减少9.33万元，下降12.52％。

（7）农林水事务科目支出预算504.78万元，占支出总预算23.27%，同比增加30.54万元，增长6.44％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算1899.71万元，占支出总预算的87.59%，同比增加144.75万元，增长8.24%。其中： 

工资福利支出预算1667.09万元，占基本支出预算87.75％，同比增加128.86万元，增长8.38％。

商品和服务支出预算133.46万元，占基本支出预算7.03％，同比减少3.77万元，下降2.75％。

对个人和家庭的补助支出预算99.15万元，占基本支出预算的5.22％，同比增加19.65万元，增长24.72％。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算269.28万元，占支出总预算的12.41%，同比减少29.22万元，下降19.79%。

工资福利支出预算119.92万元，占项目支出预算44.53％，同比减少29.22万元，增长9.79％。

商品和服务支出预算147.06万元，占项目支出预算54.61%，同比减少15.45万元，下降9.51%。  

资本性支出预算2.3万元，占项目支出预算0.85%，同比增加0.8万元，增长53.33％。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算2113.98万元，其中：基本支出预算1899.71万元，项目支出预算214.28万元。具体支出预算如下：

1.行政运行1102.52万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务21.07万元，全部是项目支出预算。主要用于为单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗54.2万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金114.73万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.人大会议1万元，全部是项目支出预算，主要是用于为顺利完成人大会议方面的支出。

6.兵役征集1万元，全部是项目支出预算，主要是用于征兵费用的支出。

7.行政单位离退休76.3万元，全部是基本支出预算，主要是用于未归口管理的行政单位离休人员的工资福利等方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费144.49万元，全部是基本支出预算，主要是用于机关事业单位的基本养老保险缴费。

9.公务员医疗补助38.71万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

10.农村社会事业85.01万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面费用的支出。

11.城乡社区环境卫生55.2万元，全部是项目支出预算，主要用于城乡社区环境卫生工作的费用支出。

12.对村民委员会和村党支部的补助 419.77万元，其中基本支出预算368.77万元，主要用于村（居）委会干部工资福利的支出；项目支出预算51万元，主要用于村（居）委会日常办公费及党建工作站工作经费的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算10万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生支出（城市基础设施配套费安排的支出）10万元，主要用于自筹人员工资福利支出、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.9万元，公务用车购置及运行费支出预算2.7万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.6万元，比2023年预算7.6万元减少0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元。

2.公务接待费2024年预算4.9万元，减少0万元，与上年持平。主要用于安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算2.7万元，同比减少0万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2024年预算2.7万元，同比减少0万元，与上年持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费开支。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、小董镇政府机关运行经费预算安排情况

行政运行1102.52万元，全部是基本支出预算。主要用于政府（本级）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算11万元，同比增加0.1万元，增长0.92%，其中：集中采购11万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.1万元，增长0.92%。

政府采购资金类型其中：一般公共预算拨款8.7万元，政府性基金2.3万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.3万元，服务类采购预算2.7万元。

三、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为3辆，其中：镇本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，公务用车0辆；小董计生办核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（面包车2辆），小董国土规建环保安监站核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（小型轿车1辆）。

四、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。

2024年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额2168.98万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额269.28万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目：村级保洁员补助经费85.01万元，2024年度绩效目标为：村级保洁员人数要达到135人以上，经费的发放合规性要达到100%，并且及时发放到位，确保辖区环境整洁，村庄保洁覆盖率和人居环境达标率要达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。