钦州市钦北区小董镇人民政府2021年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7)领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2．机构设置情况。

（1）政府本级；（2）计生办；（3）国规站；（4）广播站；

（5）社保所； （6）水利站；（7）林业站；（8）交通站。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算构成由：镇政府（本级）、人口与计划生育服务所、国土规建环保安监站、文化体育和广播电视站、社会保障服务所、水利水土保持站、林业站、交通站。

1、政府本级：核定编制共47人（包括退役军人服务站2人），其中行政编制43人，参公管理编制2人，事业编制2人。人员情况：在职行政人员40人，在职参公管理人员2人，事业人员2人，自收自支15人；其他人员情况：机关后勤服务人员2人，区财政供养长期聘用（差额拨款）51人（即是城监环卫工人），遗属17人，定补1人。      

2.人口与计划生育服务所：核定编制共9人，在职全额事业9人；

3.国土规建环保安监站：核定编制共17人，在职全额事业14人；

4.文化体育和广播电视站：核定编制共2人，在职全额事业2人；

5.社会保障服务所：核定编制共5人，在职全额事业3人；

6.林业站：核定编制共 4人，在职全额事业4人；

7.水利水土保持站：核定编制共 2人，在职全额事业2人；

8.交通站：核定编制共5人，在职全额事业5人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,007.2万元，同比减少648.99万元，下降13.94%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2，783.51万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少610.63万元，下降17.99%，主要原因是

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余1，223.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。同比减少38.36万元，下降3.04%，主要原因是2021年棚户区工程款没有支出。

（二）支出总计4，007.2万元，同比减少648.99万元，下降13.94 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1090.53万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，人大会议费、区镇派驻村工作人员伙食补助、第七次人口普查工作经费、村（社区）两委换届经费等费用的支出。同比增加153.73万元，增长16.41%，主要原因是增加了第七次人口普查工作经费、村（社区）两委换届经费等费用支出。

2.国防（类）4万元：主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出。同比增加2.1万元，增长110.53%，主要原因是年初预算的增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）115.91万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，办公费用的支出以及那道、逍遥、板董、奇陵、龙眼等五个村级公共服务中心项目建设工程款等费用支出。同比增加90.55万元，增长357.06%，主要原因是增加了那道、逍遥、板董、奇陵、龙眼等五个村级公共服务中心项目建设工程款等费用的支出。

4.社会保障和就业（类）243.58万元：主要用于按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费用的支出、小董烈士纪念碑维修改造工程项目工程进度款、2020年各镇（街道）全民参保扩面工作目标任务完成经费等费用支出。同比增加47.73万元，增长24.37%，主要原因是增加了小董烈士纪念碑维修改造工程项目工程进度款、2020年各镇（街道）全民参保扩面工作目标任务完成经费等费用支出。

5.卫生健康（类）169.89万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公务用车运行维护费、公务接待费、中央、自治区基本公共卫生服务补助资金、新冠肺炎病毒疫苗接种工作经费、3-11岁人群新冠肺炎病毒疫苗接种工作经费等费用的支出。同比减少93.94万元，下降35.61%，主要原因是减少了2020年度城乡低保人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金、2020年建档立卡贫困人口（含16-17年脱贫户、14-15年退出户）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金等费用的支出。

6.节能环保（类）160.38万元：主要用于农村环境保护、生态乡村建设、小董镇那学村委那鹤农村生活污水处理工程设计服务费、那学村委那鹤村生活污水处理项目工程款等方面的支出。同比增长73.49万元，增长84.58%，主要原因是小董镇那学村委那鹤农村生活污水处理工程设计服务费、那学村委那鹤村生活污水处理项目工程款等费用的支出

7.城乡社区（类）91.86万元：主要用于环卫设备经费、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费、城建配套费（基金）等费用的支出。同比减少187.39万元，下降66.96%，主要原因是减少小董镇屠宰场搬迁项目征地搬迁补偿款、宝鸭坪花木示范区党员活动场所改造经费及宝鸭坪村幸福乡村花卉苗木种植核心示范区建设经费等费用的支出。

8.农林水（类）770.01万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费用的支出；小董镇那兰村2021年排污沟建设项目、小董镇龙眼村2021年二、四、五队道路建设项目、小董镇东联村2021年花屋村排水沟建设项目、小董镇龙眼村2021年一、二、三队排水沟建设项目、2021年以奖代补项目、两委换届经费等方面支出。同比减少495.66万元，下降39.16%，主要原因是减少人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿款、2020年第三批中央和自治区财政专项扶贫资金（非固定性扶贫村级公益性岗位项目）等费用的支出。

9.交通运输支出（类）48.7万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，办公费用的支出，同比增加1.98万元，增长4.24%，主要原因是增加人员工资的支出。

10.住房保障支出（类）88.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等费用的支出。同比减少48.54万元，下降35.38%，主要原因是减少小董镇2019年退出户和2020年边缘户危房改造奖补资金、2019－2020年农村危房改造激励资金奖补（低保户等三类人员）等费用的支出。

11.结余分配0万元。

12.年末结转和结余1223.69万元，与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，759.81万元，其中：基本支出1，685.93万元，项目支出1，073.87万元。具体支出情况如下：

1.人大代表履职能力提升3.9万元，主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动等费用的支出。

2.其他人大事务支出20.79万元，主要用于社区人大代表联络站装修工程款，宣传制度牌等费用的支出。

3.行政运行617.99万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般行政管理事务172.87万元，主要用于区、镇派驻村工作队员伙食补助、小董镇政府工作经费（非税）、无害化处理已屠宰猪费用等费用的支出。

5.信访事务5万元，主要用于2021年中央解决特殊疑难信访问题专项补助资金的支出。

6.事业运行149.72万元，主要用于国土规建环保安监站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7. 专项统计业务42.87万元，主要用于第七次全国人口普查普查员工作补助等费用的支出。

8.一般行政管理事务0.1万元，主要用于2021年钦北区各镇（街道）“三八”国际劳动妇女节系列宣传活动等费用的支出。

9.一般行政管理事务70.79万元，主要用于村（社区）两委换届经费、2020年钦北区村级组织活动场所建设提升经费、钦北区2021年农村党员教育培训经费等费用的支出。

10.一般行政管理事务6.5万元，主要用于钦北区肇事肇祸精神病人专项救治救助资金、钦北区庆祝建党100周年期间安保维稳信访工作经费等费用的支出。

11.兵役征集4万元，主要用于征兵工作经费等费用的支出。

12. 群众文化95.8万元，主要用于那道、逍遥、板董、奇陵、龙眼等五个村级公共服务中心项目建设工程款等费用支出。

13. 其他文化和旅游支出0.45万元，主要用于钦北区小董镇村级公共服务文化协管员工资的支出。

14.广播电视事务18.31万元，主要用于广播站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

15.其他文化体育与传媒支出1.35万元，主要用于钦北区小董镇村级公共服务文化协管员工资的支出。

16.社会保险经办机构36.98万元，主要用于社保所在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费、工作经费、奖励经费及2020年各镇（街道）全民参保扩面工作目标任务完成经费等支出。

17.行政单位离退休40.04万元，主要用于退休人员获得荣誉增发部分退休费、退休物业服务补贴、退休年度与生活补贴等费用的支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出110.72万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费的支出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，主要用于补缴退休、辞职人员职业年金缴费的支出。

20.优抚事业单位支出51万元，主要用于小董烈士纪念碑维修改造工程项目工程进度款的支出。

21.拥军优属0.25万元，主要用于2021年区四家班子领导春节走访慰问困难优抚对象费用的支出。

22.基本公共卫生服务15.95万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金费用的支出。

23.突发公共卫生事件应急处理12万元，主要用于新冠肺炎病毒疫苗接种工作经费的支出。

24.计划生育机构89.22万元，主要用于计生站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费及计生工作经费的支出。

25.行政单位医疗22.83万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

26.事业单位医疗21.98万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

27.公务员医疗补助7.91万元，主要用于公务员医疗补助支出。

28. 生态保护1.5万元，主要用于生态护林员劳务费等费用的支出。

29.农村环境保护158.88万元，主要用于村级保洁员补助经费、小董镇那学村委那鹤农村生活污水处理工程设计服务费、那学村委那鹤村生活污水处理项目工程款等费用的支出。

30.城乡社区环境卫生68.16万元，主要用于环卫设备日常经费、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费等费用的支出。

31.农村社会事业12万元，主要用于市乡村振兴“美丽钦州”乡村建设美丽村屯建设专项资金等费用的支出。

32.对高校毕业生到基层任职补助0.6万元，主要用于2020年度选调生到村任职中央补助资金等费用的支出。

33.事业机构37.61万元，主要用于林业站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

34.其他林业和草原支出3万元，主要生态护林员劳务费的支出。

35.水利技术推广18.3万元，主要用于林业站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

36.农村基础设施建设118.01万元，主要用于小董镇那兰村2021年排污沟建设项目、小董镇龙眼村2021年二、四、五队道路建设项目、小董镇东联村2021年花屋村排水沟建设项目、小董镇龙眼村2021年一、二、三队排水沟建设项目等费用的支出。

37.生产发展62.61万元，主要用于2021年第二、三批以奖代补项目的支出。

38.其他扶贫支出62.48万元，主要用于2021年第一批以奖代补项目、2021年钦北区防止返贫动态监测和帮扶工作经费、非固定性村级扶贫公益性岗位补贴等费用的支出。

39.对村民委员会和村党支部的补助419.69万元，主要用于村干部工资、村委会办公费、村（社区）两委换届经费等费用的支出。

40.对村集体经济组织的补助25.5万元，主要用于2020年钦北区小董镇那陵村肉牛养殖集体经济项目、2020年钦北区小董镇那学村自来水厂集体经济项目、2019年小董镇龙眼村村级集体经济发展竞争立项项目等费用的支出。

41.其他农林水支出10.21万元，主要用于建设小董镇那兰村农村公厕改造项目工程款的支出。

42.公路养护48.7万元，主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励及公用经费等基本支出。

43.住房公积金88.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的单位部分住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1685.93万元，其中：人员经费1548.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.7万元，其中：

城市环境卫生23.7万元，主要用于小城镇建设方面的支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.96万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的70.65 %；支出决算数比2020年度减少0.27万元，下降3.1％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出2.82万元，完成年初预算的61.3%，同比减少0.08万元，下降2.76％。

1. 公务用车购置费2021年度支出0万元。

2.公务用车运行维护费2021年度支出2.82万元，完成年初预算的61.3%，同比减少0.08万元，下降2.76％。主要用于公务用车维修维护费、油费、保险费等。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩。

（三）2021年度公务接待费支出5.63万元，完成年初预算的76.49%，同比减少0.19万元，下降3.26％。主要用于公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共73个批次、共计570人。其中：国内公务接待73个批次、570人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出137.08万元，比2020年度增加8.8万元，增长6.86%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费也相应的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出26.04万元，政府采购服务支出0.64万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（环卫车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款176.51万元，占一般公共预算项目支出总额的10.12%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出85.01万元，从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

（1）村级保洁员补助经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

（2）钦北区肇事肇祸精神病人专项救治救助资金项目自评得分为96分。存在问题：由于精神病患者医疗费用大，大多数患者家庭承担不起救治费用， 只能将患者留在家中，又不能给予全天24小时的照顾，因此存在一定的社会隐患。下一步改进措施：加强与上级主管部门的衔接工作，争取加大精神病患者救助力度。

（3）小董镇政府工作经费（非税）项目自评得分为91分。存在问题：部分群众对保洁工作的素质还需有待提升；垃圾分类工作未能按要求推广实行，居民群众对可再生资源的认识还要有待提高。主要是面向农村群众在垃圾分类方面的宣传力度不够，缺少垃圾分类的收集设备。 下一步改进措施：在保障项目经费的前提下，加强了城镇垃圾集中收集和保洁工作，在很大程度上改善了我镇人居环境。

（4）无害化处理已屠宰猪费用项目自评得分为94.5分。存在问题：该项目绩效目标未细化、量化。下一步改进措施：建议设置细化具体的量化指标，更好的做到在后期项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比，完整的监控资金使用效益和效果。二是加强项目管理，积极协调项目实施过程中出现的问题，确保项目在计划时间内完成。

3.详见附件。

    第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年度部门决算公开格式附表（表一至表九）

            2.2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表