钦州市钦北区小董镇人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（9）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（11）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算构成由：镇政府（本级）、广播站、社保所、国土规建环保安监站、水利站、林业站、交通站、计生办组成。

1、政府本级：核定编制共44人，其中行政编制42人，参公管理编制2人。人员情况：在职行政人员38人，在职参公管理人员2人；后勤服务编制 0人；自收自支16人；离休2人；其他人员情况：机关后勤服务人员2人，区财政供养长期聘用（差额拨款）51人（即是城监环卫工人），遗属19人，定补1人。      

2.小董广播站：核定编制共4人，在职全额事业4人；

3.小董社保所：核定编制共5人，在职全额事业5人；

4.小董国土规建环保安监站：核定编制共13人，在职全额事业15人；

5.小董水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人；

6.小董林业站：核定编制共 2人，在职全额事业5人；

7.小董交通站：核定编制共 3人，在职全额事业6人；

8.小董计生办：核定编制共8人，在职全额事业9人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7,717.94万元，较2018年度决算数增加886.68万元，增长12.98%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5，099.91万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加2669.44万元，增长109.84%，主要原因是增加棚户区旧住宅小区综合整治等项目的收入。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 2,618.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少1782.76万元，减少40.51%，主要原因是增加棚户区工程款收入。

（二）支出总计7,717.94万元，同比增加886.68万元，增长12.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1，022.48万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，人大会议费、办公费用方面的支出，用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2018年度决算数增加263.44万元，增加34.71%，主要原因是增加了小董镇系列项目工作经费等方面的支出。

2.国防（类）2.00万元：主要用于兵员征集、国防宣传教育、征兵工作费用支出。较2018年度决算数增加1万元，增长100.00%，主要原因是增加了征兵经费的支出。

3.公共安全（类）2.9万元：主要用于钦北区肇事肇祸精神病救助资金开支。较2018年度决算数增加2.9万元，增长100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）44.77万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出，村级开展文化活动费用支出。较2018年度决算数减少19.19万元，下降30.01%，主要原因是减少了公共文化服务体系建设专项资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的支出。

5.社会保障和就业（类）204.23万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、社会保障缴费、办公费用；离退休人员退休金以及死亡人员抚恤金、受灾群众临时生活补助、服务惠民专项活动补助资金方面的支出。较2018年度决算数减少30.30万元，下降12.29%，主要原因是减少了城乡居民基本医疗保险征缴工作经费及服务惠民专项活动补助资金的支出。

6.医疗卫生（类）151.04万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，计划生育管理工作方面的支出、公务用车运行维护费、公务接待费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。较2018年度决算数减少22.45万元，下降12.94%，主要原因是减少了计生工作经费（非税）的支出。

7.节能环保支出（类）93.00万元：主要用于农村环境保护、生态乡村建设等方面的支出。较2018年度决算数减少62.92万元，增长40.36%，主要原因是减少“宜居乡村”活动市级示范村建设经费及那学村委那鹤村生活污水处理项目第一期工程款的支出。

8.城乡社区事务（类）1，713.9万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、土地开发、土地整理、公务用车运行维护费、公务接待费支出。较2018年度决算数增加1514.18万元，增长758.16%，主要原因是增加其他棚户区改造工程款的支出。

9.农林水事务（类）1，273.82万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出；农村道路建设、党群服务中心工作站建设、对村民委员会和村党支部的补助资金方面支出。较2018年度决算数增加了637.18万元，增加了100.09%，主要原因是增加非洲猪瘟扑杀补偿经费、非贫困村发展村级集体经济资金、危改补助经费等的支出。

10.交通运输支出（类）46.56万元：主要用于按国家规定发放的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费，办公费用的支出，较2018年度决算数增加5.18万元，增长12.52%，主要原因是增加人员工资及办公经费的支出。

11.住房保障支出（类）1，901.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，棚户区改造、公共租赁住房建设等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少40.37万元，下降2.8%，主要原因是减少了公租房配套基础设施建设、棚户区旧住宅小区综合整治等项目工程的支出。

11.结余分配 0 万元。

12.年末结转和结余1，262.05万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余，较2018年度决算数减少1355.98万元，减少了51.8%，主要原因是棚户区旧房改造项目资金结转比2018年减少。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入5，099.91万元（其中：一般公共预算财政拨款3，539.32万元、政府性基金预算财政拨款1，560.59万元）比2018年度增加2，669.44万元， 主要原因是：增加了棚户区旧住宅小区综合整治等项目的收入。

2019年度财政拨款支出6，455.89万元，比2018年度增加2，242.66万元， 主要原因是：增加了棚户区旧住宅小区综合整治项目工程的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1772.40万元，支出决算为4895.30万元，完成年初预算的276.20%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4895.30万元，较2018年度决算数增加744.74万元，增加了17.95%。其中：基本支出1400.54万元，项目支出3494.77万元。具体支出情况如下：

1. 人大会议年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于人大会议的会议开支。

2. 人大监督年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于人大监督的开支

3.人大代表履职能力提升年初预算为0.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的300.00%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动等支出。

4.行政运行年初预算为650.38万元，支出决算为637.76万元，完成年初预算的98.06%，减少的主要原因是在职人员调出及辞职。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

5.一般行政管理事务年初预算为55.80万元，支出决算为290.01万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于区、镇派驻村工作队员伙食补助、城镇开发项目地块出让收益奖励、非洲猪瘟强制扑杀补偿等支出。

6.事业运行年初预算为0万元，支出决算为52.03万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于国土所在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

7.一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于党建工作和廉洁工作站工作经费的支出。

8.一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为25.17万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于小组长购买城乡居民基本医疗保险配套经费、基层组织建设经费以及党代表工作室示范点建设经费的支出。

9.宗教事务年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于宗教活动和民间信仰场所工作经费的支出。

10.一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于新中国成立70周年大庆暨第16届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作经费以及扫黑除恶重点镇整治工作经费的支出。

11.兵役征集年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于征兵工作经费的支出。

12.其他司法支出年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于肇事肇祸精神病救助资金的支出。

13.群众文化年初预算为0万元，支出决算为28万元，主要原因是中央一般性转移支付安排财政拨款预算。主要用于村级公共服务中心建设专项的支出。

14.广播年初预算为14.89万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100.34%。主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于广播站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出补助资金的支出。

15.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于榃楼村委大院和文化活动中心周边配套建设费用的支出。

。

16.一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于服务惠民活动专项配套资金，运营费、协管员聘用费用的支出。

17.社会保险经办机构年初预算为18.32万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的95.15%，减少的主要原因是2019年社保工作经费（1.20万元）全部没有下达。主要用于社保所在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费、工作经费、奖励经费等支出。

18.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动补助资金的支出。

19.基层政权和社区建设年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌工作经费的支出。

20.未归口管理的行政单位离退休年初预算为5.4万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的871.12%，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于离（退）休人员的获得荣誉增发部分退休费、离退休人员生活补助及退休人员住房物业补贴等支出。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为126.14万元，支出决算为97.30万元，完成年初预算的77.14%，减少的主要原因是2019年下半年基本养老保险基数调整（调低）支出减少。主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于补缴调出、辞职、死亡人员职业年金缴费的支出。

23.公益性岗位补贴年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫公益性岗位补贴的支出。

24.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“八一”区慰问退役军人经费的支出。

25.基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金的支出。

26.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为 2万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.计划生育机构年初预算为122.82万元，支出决算为82.34万元，完成年初预算的67.05%，主要原因是计生非税收入减少。主要用于计生站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费及计生工作经费的支出。

28.其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于公共服务中心计划生育设施建设项目资金补助的支出。

29.行政单位医疗年初预算为29.99万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的90.20%。主要原因是在职人员调出及辞职。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

30.事业单位医疗年初预算为14.75万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的99.53%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

31.公务员医疗补助年初预算为8.76万元，支出决算为8.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。

32.城乡医疗救助年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，主要用于建档立卡贫困人口（含退出户）城乡医保兜底资金支出。

33.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为7.60万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口（含退出户）城乡居民基本医疗保险兜底资金的支出。

34.农村环境保护年初预算为85.01万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的109.40%，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于村级保洁员补助经费及垃圾转运费的支出。

35.小城镇基础设施建设年初预算为119.14万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的30.56%，主要原因是收入减少。主要用于聘用人员的工资福利支出以及日常办公费的支出。

36.城乡社区环境卫生年初预算为119.15万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的89.71%，主要用于环卫设备日常经费、“美丽小董、生态乡村”工作经费（非税）、乡镇生活垃圾清运及处理外包经费的支出。

37.其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于宝鸭坪村“绿色村屯”项目亮化工程款的支出。

38.科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2017年广西现代特色农业示范区奖励资金（宝鸭坪花木示范区项目征地搬迁补偿款）支出。

39.病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于养猪场不明病情采取强制捕杀工作经费、养猪场不明疫情强制无害化处理补偿经费支出。

40.农业行业业务管理年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金经费的支出。

41.农村公益事业年初预算为0万元，支出决算为44.07万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于小董起义革命烈士纪念碑广场建设工程款、设计费的支出。

42.农村道路建设年初预算为0万元，支出决算为321.54万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于小董镇村级道路硬底化项目工程款的支出。

43.林业事业机构年初预算为39.65万元，支出决算为 39.98万元，完成年初预算的100.84%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

44.其他林业和草原支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口生态护林员劳务费的支出。

45.水利技术推广年初预算为7.92万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的105.05%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高。主要用于林业站在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

46.生产发展年初预算为0万元，支出决算为221.61万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年产业以奖代补到户项目资金的支出。

47.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为122.18万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于贫困户住房安全保障项目专项扶贫资金的支出。

48.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为242.79万元，支出决算为269.81万元，完成年初预算的118.37%，主要原因是增加人员工资及公用经费等支出，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于村干部工资、村委会办公费、党建工作站运行经费、多隆村村级党组织阵地建设经费的支出。

49.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为199.01万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年扶持非贫困村发展村级集体经济资金支出。

50.其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫项目整改经费的支出 。

51.公路养护年初预算为41.77万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的111.47%，主要原因是交通站人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励及公用经费支出。

52.棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为1841.68万元，主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于棚户区改造工程款的支出。

53.农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四类重点对象住房安全鉴定核实工作经费的支出 。

54.住房公积金年初预算为64.01万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的92.51%，主要原因是在职人员调出及辞职，缴纳住房公积金减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1400.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出991.78万元，完成年初预算的100.12%。主要是用于在职人员增加了工资等福利的发放。

（二）商品和服务支出131.3万元，完成年初预算的97.88%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩水、电、纸张等办公经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助277.19万元，完成年初预算的101.55%。主要是用于发放离休人员的增资以及退休人员的绩效工资、在职人员的住房公积金的支出以及村干部工资的支出。

（四）资本性支出0.27万元，完成年初预算的100%，主要用于购买办公设备。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为1560.59万元，完成年初预算的4458.83%。

2019年度政府性基金支出1560.59万元，较2018年度决算数增加1497.92万元，增长2390.17 %。其中：

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为166.89万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是用于万象城新农商创富小镇项目征地搬迁补偿款及工作经费用的支出。

2.棚户区改造经费支出年初预算为0万元，支出决算为1351.76万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是用于棚户区改造工程款的支出。

3.城市环境卫生支出年初预算为35万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的119.83%，主要原因是城镇配套费收入增加。主要是用于小城镇建设方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排14.58万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的78.46%；支出决算数比2018年度减少0.09万元，下降了0.78%。

具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2019年度公务接待费支出8.49万元，完成年初预算的98.95%，同比减少0.03万元，下降了0.35%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待276个批次、共2803人。其中：国内公务接待276个批次、共2803人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数比年初预算数减少0.09万元，下降了1.04%,主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数比2018年度决算数减少0.03万元，下降了0.35%。

（三）2019年度公务用车费支出2.95万元，完成年初预算的49.17%，同比减少0.06万元，下降了1.99%。

1.公务用车运行维护费2019年度支出2.95万元，完成年初预算的49.17%，同比减少0.06万元，下降了1.99%。主要用于公务用车维修维护费、油费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数比2018年度决算数减少0.06万元，下降了1.99%。

公务用车购置2019年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出131.57万元，比年初预算数减少2.58万元，降低1.93%。主要原因是：严格控制开支，比2018年度增加36.37 万元，增长38.32 %。主要原因是：增加了工会经费的支出，日常工作量的增加和水费、电费等基本办公费用价格上涨及其他交通费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额1，889.68万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出1，841.68万元、政府采购服务支出48.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（环卫车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款85.01万元，占一般公共预算项目支出总额的1.74%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出85.01万元，从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，村级保洁员补助经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中，各部门受职责所限，统筹指导力量不强，部门联动、统一协调不够，需要进一步充实和加强力量，强化协调和指导功能；二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体，工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重，群众的积极性和主动性没有充分调动起来；三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务，资金短缺容易导致后续管理空缺，难以建立真正有效的长效管理机制。如：公共设施自然磨损因为维修资金难筹，一旦失修便无法使用。下一步改进措施：一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作，强化群众清洁意识，促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯；二是认真落实村级保洁员的工资，认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制，努力改善环境卫生条件，推进生态农业、城镇建设和工业化建设，提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区小董镇人民政府2019年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市钦北区小董镇人民政府2019年度部门决算公开附表 

钦州市钦北区小董镇人民政府

2020年9月17日