钦州市钦北区小董镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：小董镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：小董镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、小董镇政府预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

(7) 领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

(8)执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（10）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

小董政府（本级）、小董广播站、小董劳保所、小董国土规建环保安监站、小董水利站、小董林业站、小董计生办、小董交通站。

三、人员构成及编制现状

2020年小董镇政府在职人员编制总数为81人，其中行政42人，参公管理2人，全额事业37人，实有在职86人，实有离休0人，实有退休45人。其他人员：机关服务后勤人员2人，遗属19人，具体情况如下：

（1）政府本级：核定编制44个，在职全额拨款40人；

（2）计生办：核定编制共8个，在职全额事业9人。

（3）国规站：核定编制共13个，在职全额事业15人

（4）广播站：核定编制共4个，在职全额事业4人。

（5）社保所：核定编制共5个，在职全额事业5人。

（6）水利站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

（7）林业站：核定编制共2个，在职全额事业5人。

   （8）交通站：核定编制共3个，在职全额事业6人。。

第二部分：小董镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：小董镇政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1776.43万元，同比减少30.97万元，减少1.71 %。其中：

一般公共预算拨款1727.43万元，同比减少44.97万元，减少2.54%。

政府性基金拨款49.00万元，同比增加14.00万元，增加40.00%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因：计生非税收入减少。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1776.43万元，其中：基本支出1407.39万元，占支出总预算的79.23%，同比增加9.65  万元，增长0.69%；项目支出369.04万元，占支出总预算的20.77%，同比减少40.62万元，下降9.92 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算763.16万元，占支出总预算42.96％，同比增加52.28万元，增长7.35％。

（2）国防科目支出预算2万元，占支出总预算0.11%，同比增加1万元，增长100％。

（3）文化体育与传媒科目支出预算16.63万元，占支出总预算0.94%，同比增加1.74万元，增长11.69％。

（4）社会保障和就业科目支出预算156.33万元，占支出总预算8.8％，同比增加6.47万元，增长4.32％。

（5）卫生健康科目支出预算143.84万元，占支出总预算比例8.1％，同比减少32.49万元，下降18.43％。

（6）节能环保科目支出预算85.01万元，占支出总预算4.79%，与去年基本持平。

（7）城乡社区科目支出预算194.55万元，占支出总预算10.95%，同比减少78.74万元，下降28.81％。

（8）农林水事务科目支出预算298.84万元，占支出总预算16.82%，同比增加8.48万元，增加2.92％。

（9）交通运输科目支出预算51.19万元，占支出总预算2.88%，同比增加9.42万元，增长22.55％。

（10）住房保障科目支出预算64.88万元，占支出总预算3.65%，同比增加0.87万元，增长1.36％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1407.39万元，占支出总预算的79.23%，同比增加9.65万元，增长了0.69%。

工资福利支出预算992.74万元，占基本支出预算70.54％，同比增加2.13万元，增长0.22％。

商品和服务支出预算154.27万元，占基本支出预算10.96％，同比增加20.12万元，增长15.00％。  

对个人和家庭的补助支出预算260.38万元，占基本支出预算的18.5％，同比减少12.6万元，下降4.62％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算369.04万元，占支出总预算的20.77%，同比减少40.61万元，下降9.92%。

工资福利支出预算151.56万元，占项目支出预算41.07％，同比减少134.04万元，下降46.93％。

商品和服务支出预算184.68万元，占项目支出预算50.04%，同比增加85.62万元，增长86.43％。

对个人和家庭的补助支出预算9万元，占项目支出预算的  2.44％，同比增加8.00万元，增长88.89 ％。

其他资本性支出预算23.81万元，占项目支出预算6.45%，同比增加23.81万元，增长100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1727.43万元，其中：基本支出预算1407.38万元，项目支出预算320.05万元。具体支出预算如下：

1.人大会议3.2万元，全部是项目支出预算，主要是用于为顺利完成人大会议方面的支出。

2.人大监督1.00万元，全部是项目支出预算，主要用于人大开展监督工作的支出。

3.人大代表履职能力提升0.5万元，全部是项目支出预算，主要是用于提升人大代表能力的支出。

4.其他人大事务支出4万元，全部是项目支出预算，主要是用于其他人大事务支出的支出

5.行政运行637.23万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务63.84万元，全部是项目支出预算。主要用于为单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.事业运行53.39万元，全部是基本支出，主要用于国规站人员工资福利及日常办公经费支出

8.兵役征集2万元，全部是项目支出预算，主要是用于征兵费用的支出。

9.广播站16.63万元，全部是基本支出，主要用于广播站人员工资福利及日常办公经费支出。

10.社会保险经办机构20.01万元，其中：基本支出18.81万元，主要工资福利及日常办公经费，项目支出 1.2万元，主要是用于社会保险方面的工作经费支出。

11.行政单位离退休29.45万元，全部是基本支出预算，主要是用于未归口管理的行政单位离休人员的工资福利等方面的支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费106.88元，全部是基本支出预算，主要是用于机关事业单位的基本养老保险缴费。

13.计划生育机构90.13万元，其中：基本支出80.38万元，项目支出9.75万元，主要用于计划生育服务站人员工资福利等及工作经费的支出。

14.行政单位医疗29.61万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗15.67万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助8.44万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

17.农村环境保护85.01万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面费用的支出。

18.小城镇基础设施建设27.4万元，全部是项目支出预算，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

19.城乡社区环境卫生118.15万元，全部是项目支出预算，主要用于城乡社区环境卫生工作的费用支出。

20.事业机构43.98万元，全部是基本支出，主要用于林业站人员工资福利及日常办公经费。

21.水利技术推广8.76万元，全部是基本支出，主要用于水利站人员工资福利及日常办公经费的支出。

22.对村民委员会和村党支部的补助246.1万元，其中：基本支出242.1万元，项目支出 4.00万元，主要用于村干部工资及村级办公费、党建工作站工作经费支出。

23.公路养护51.19万元，全部是基本支出，主要用于交通站人员工资福利及日常办公经费的支出。

24.住房公积金64.88万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算49万元，其中：基本支出35万元，项目支出14万元。具体支出预算如下：

城市环境卫生支出（城市基础设施配套费安排的支出）49万元，其中：基本支出35万元，主要用于自筹人员工资福利支出。项目支出14万元，主要用于垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.28万元，比2019年预算14.08万元减少5.8万元，同比下降41.19 %。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：执行中央八项规定，厉行节约，减少三公开支。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元。

2. 公务接待费2020年预算7.28万元，同比减少0.8万元，下降9.9%。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算1.00 万元，同比减少5.00万元，下降83.33%。其中：

（1）公务用车购置2020年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2020年预算1万元，同比减少5万元，下降83.33%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、小董镇政府预算单位的构成

小董镇政府2020年的部门预算由镇本级及镇属七个事业单位构成，其中：

纳入镇本级部门预算的职能部门包括：小董广播站、小董劳保所、小董国土规建环保安监站、小董水利站、小董林业站、小董计生办、小董交通站。

纳入小董镇政府部门预算的七个事业单位包括：镇属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位七个。非参公事业单位分别是小董广播站、小董劳保所、小董国土规建环保安监站、小董水利站、小董林业站、小董计生办、小董交通站。

二、小董镇政府（本）运行经费预算安排情况

行政运行637.23万元，全部是基本支出预算。主要用于政府（本级）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算85.87万元。同比增加85.87万元，增长100%，其中：集中采购预算81.55万元，占支出总预算的95.30%，同比增加81.55万元，增长100%。 分散采购预算4.32万元占支出总预算的4.70%，同比增加4.32万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款77.69万元，政府性基金预算拨款8.18万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算37.57万元，服务类采购预算48.3万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇保留的公务用车编制为3辆，其中：镇本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，公务用车0辆；小董计生办核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（面包车2辆），小董国土规建环保安监站核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（小型轿车1辆）

五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

我单位2020年部门预算50万元以上区本级部门预算项目一共  1个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款85.01万元，其中：镇本级1个绩效考核项目是：村级保洁员补助经费项目，项目经费预算85.01万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2020年部门预算及三公经费公开预算表

钦州市钦北区小董镇人民政府

                                  2020年5月27日