钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区青塘镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕88号），主要职能：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织；二是推进区域协调发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境；四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村治理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理；五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；七是监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督；八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内各单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；九是管理全镇财政收支。负责拟订本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养；十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

根据《钦州市钦北区青塘镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕88号），主要职能：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织；二是推进区域协调发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境；四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村治理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理；五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；七是监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督；八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内各单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；九是管理全镇财政收支。负责拟订本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养；十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青塘镇人民政府共设5个办公室，4个直属事业单位。5个办公室分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。4个直属事业单位中，公益性一类事业单位4个，即青塘镇乡村建设综合保障中心、青塘镇农业服务中心、青塘镇便民服务中心、青塘镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

青塘镇人民政府人员编制数86人，其中：行政编制31人，区纪委派驻编0人，参公事业编制0人，非参公事业编制55人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员75人，其中：行政编27人，市纪委派驻编0人，参公事业编0人，非参公事业编48人。青塘镇人民政府后勤服务控制数2人，非实名制编0人。截至2025年12月底，实有聘用人员6人，其中：后勤服务控制编2人，非实名制0人，经批准聘用0人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘5人。

第二部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1709.77万元，支出总预算1709.77万元。总收入较上年预算数1689.41万元，增加20.36万元，增长1.21%，主要原因是机构改革后人员增加，人员方面支出增加。总支出较上年预算数1689.41万元，增加20.36万元，增长1.21%，主要原因是机构改革后人员增加，人员方面支出增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1709.77万元，较2025年度预算数1689.41万元，增加20.36万元，增长1.21%，收入总预算增减变动的主要原因是机构改革后人员增加，人员方面支出增加；其中：

一般公共预算拨款1708.17万元，占总收入99.91%,政府性基金预算拨款1.59万元，占总收入0.09%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1709.77万元，其中：基本支出1587.32万元，占支出总预算92.84%,同比增加41.21万元，增长2.67%；项目支出122.45万元，占支出总预算7.16%,同比减少20.85万元，下降14.55%。支出总预算增减变动的主要原因是养老保险、医疗保险、公积金基数提高；贯彻过紧日子要求，整合非刚性、非重点项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出999.90万元，占支出总预算58.48%,比上年减少22.81万元，下降2.23%,主要原因是：贯彻过紧日子要求，整合非刚性、非重点项目。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.12%,主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

(3)社会保障和就业支出154.76万元，占支出总预算9.05%,比上年增加36.33万元，增长30.68%,主要原因是：养老保险、医疗保险、公积金基数提高。

(4)卫生健康支出47.22万元，占支出总预算2.76%,比上年增加3.23万元，增长7.34%,主要原因是：养老保险、医疗保险、公积金基数提高。

(5)城乡社区支出40.68万元，占支出总预算2.38%,比上年减少13.32万元，下降24.67%,主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

(6)农林水支出371.10万元，占支出总预算21.70%,比上年增加16.91万元，增长4.77%,主要原因是：村干部工资支出增加。      

(7)住房保障支出94.11万元，占支出总预算5.50%,比上年增加0.02万元，增长0.02%,主要原因是：公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1587.32万元，占支出预算92.84%,比上年增加41.21万元，增长2.67%。其中：

(1)工资福利支出1405.25万元，占基本支出总预算88.53%,比上年增长28.77万元，增长2.09%,主要原因是：单位职工工资福利提升，支出随之增加。

(2)商品和服务支出108.67万元，占基本支出总预算6.85%,比上年减少8.56万元，减少7.30%,主要原因是：落实过紧日子要求，减少日常办公耗材相关支出。

(3)对个人和家庭的补助73.40万元，占基本支出总预算4.62%,比上年增长21.00万元，增长40.08%,主要原因是：机构合并后退休人员并到我单位，退休费、遗属补助等支出增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算122.45万元，占支出预算7.16%,比上年减少20.85万元，下降14.55%。其中：

(1) 工资福利支出26.30万元，占项目支出总预算21.48%,与上年一致。

(2)商品和服务支出96.14万元，占项目支出总预算78.51%,比上年减少20.86万元，减少17.83%,主要原因是：把项目支出中的人员经费列入基本支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1708.17万元，其中：基本支出1587.32万元，项目支出122.45万元

具体包括以下内容：

人大会议2.00万元，与上年一致，主要用于：人大会议的各方面支出。

行政运行962.13万元，比上年减少15.27万元，下降1.56%，主要原因是：人员减少，对应的人员经费减少。

一般行政管理事务35.76万元，比上年减少7.54万元，下降17.41%，主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

兵役征集2.00万元，与上年一致，主要用于是：征兵宣传动员、差旅、培训等支出。

行政单位离退休41.01万元，比上年增加32.24万元，增长367.62%，主要原因是：机构改革，离退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出113.75万元，比上年增加4.09万元，增长3.73%，主要原因是：机构改革，养老保险支出增加。

行政单位医疗47.22万元，比上年增加3.23万元，增长7.34%，主要原因是：机构改革，医疗保险支出增加。

城乡社区环境卫生39.09万元，比上年减少9.91万元，下降20.22%，主要原因是：环卫设备日常经费减少。

对村民委员会和村党支部的补助371.10万元，比上年增加16.91万元，增长4.77%，主要原因是：村干部报酬标准提升。

住房公积金94.11万元，比上年增加0.02万元，增长0.02%，基本与上年持平。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算1.59万元，减少3.41万元，下降68.20%，全部为项目支出预算，主要原因是厉行节约，减少专项经费支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.50万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.50万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.50万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.50万元，上年预算5.50万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算4.50万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算4.50万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，与上年持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行108.67万元，较2025年度预算数117.23万元，减少8.56万元，下降7.30%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算22.24万元。同比减少9.26万元，下降41.63%，其中：集中采购22.24万元、占政府采购预算的100%，同比减少9.26万元，下降41.63%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款22.24。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.74万元，服务类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车2辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区青塘镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金125.44万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

青塘镇垃圾清运处理费项目是镇政府保障城乡环境综合治理、提升农村人居环境质量的重要民生保障项目。项目覆盖全镇所有行政村（社区），包括主次干道、集镇区、农贸市场、村庄公共区域、农户集中收集点等场所的生活垃圾收集、运输、终端处理工作。保障青塘镇生活垃圾清运体系稳定运行，实现全域垃圾收集、运输、处理规范化、常态化，推动农村人居环境持续改善，提升群众生活品质和生态环境质量，为青塘镇乡村振兴与生态文明建设提供坚实环境保障。