青塘镇人民政府2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口与计划生育等行政工作。

3．发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

4．加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。

5．加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

6．加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

7．承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理职责。

8．加强镇干部职工自身队伍建设。

9．办理上级人民政府交办的其他事项。

青塘镇人民政府机构设置情况：青塘镇政府（本级）、青塘镇乡村建设综合服务中心、青塘镇人口和计划生育服务所、青塘镇文化体育广电和旅游站、青塘镇社会保障服务所、青塘镇退役军人服务站、青塘镇水利水土保持站、青塘镇社会保障服务中心、青塘镇社会治安综合治理中心。

二、部门决算单位构成

（一）机构人员编制情况

编制情况：核定编制共74个，其中行政32个，参公管理0个，全额事业42个。其他人员：机关服务后勤人员3人，遗属8人，退休28人，区财政供养长期聘用0人。

（二）人员情况

1.政府本级：核定编制32个，在职全额拨款31人；

2.青塘镇卫生健康服务所：核定编制共4个，在职全额事业4人。

3.青塘镇乡村建设综合服务中心：核定编制共21个，在职全额事业19人。

4.青塘镇文化广电体育和旅游站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

5.青塘镇社会保障服务中心：核定编制共6个，在职全额事业6人。

6.青塘镇水利水土保持站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

7.青塘镇社会治安综合治理中心：核定编制共5个，在职全额事业5人。

8.青塘镇退役军人服务站：核定编制共2个，在职全额事业1人。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1940.3万元，同比减少351.38万元，下降15.33%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1940.3万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少351.38万元，下降15.33 %，主要原因是预算紧缩。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.使用非财政拨款结余 0万元。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年持平。

（二）支出总计1940.3万元，同比减少351.38万元，下降15.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）  856.34  万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费、日常运行的公用经费以及人大事务、政府办公室及相关机构事务等的项目支出。同比增加0.57万元，增长0.06 %，主要原因是增加农林水支出。

2.国防支出（类） 2万元：主要用于征兵工作。较上年持平。

3.公共安全支出（类）7.23万元：主要用于平安建设、禁毒工作支出。同比减少2.23万元，增长44.6%，主要原因是平安建设、禁毒工作支出增加。

4、科学技术支出2.35万元,主要用于区派工作队员伙食补助。

5.文化旅游体育与传媒（类）1.05万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。同比减少9.07万元，减少89.62%，主要原因是人员经费支出减少。

6.社会保障和就业（类）113.55万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少11.81万元，下降9.42 %，主要原因是个别退休人员去世。

7.卫生健康支出（类）57.61万元：主要用于计划生育机构工资福利支出及行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出及其他卫生健康项目的支出。同比减少1.12万元，下降1.98%，主要原因是减少城乡医疗救助支出。

8.节能环保支出（类） 1.8万元：主要用于农村环境保护方面的支出。同比减少45.71万元，下降96.21%，主要原因是减少农村环境保护方面的支出。

9.城乡社区支出（类） 54.52万元：主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。同比减少71.83万元，下降56.85%，主要原因是乡村风貌提升建设经费项目支出减少。

10.农林水支出（类） 813.98万元；主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。同比减少37.43万元，增加4.39%，主要原因是项目支出减少。

11.住房保障支出（类）28.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少40.77万元，下降 58.52 %，主要原因是公积金基数调整。

12、灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于地质灾害群测群防费。

13.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较上年持平。

14.年末结转和结余 0 万元。较上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

青塘镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1848.42万元，其中：基本支出 1236.70 万元，项目支出 682.04 万元。具体支出情况如下：

1.行政运行 798.83万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

2. 一般行政管理事务39.98万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般行政管理事务13.40万元，主要用于党员培训经费及村干部增资经费。

4.人大监督0.03万元，主要用于人大监督工作经费。

5.人大代表履职能力提升0.05万元，主要用于人大工作办公用品。

6. 兵役征集2万元，主要用于开展征兵工作所需经费。

7. 特别业务7.23万元，主要用于平安建设等相关经费支出。

8.其他人大事务支出0.05万元，主要用于人大代表联络站建设经费。

9.信访事务3万元，主要用于中央解决特殊疑难信访问题资金。

10.其他文化旅游体育与传媒支出1.05万元，主要用于文化协管员工资。

11.社会保险经办机构6.74万元，主要用于为社会保险经办机构人员经费及定额办公费。

12.行政单位离退休17.58万元，主要为退休人员退休费及生活补助。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费83.64万元，主要用于机关事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费开支。

14.一般行政管理事务0.75万元，主要用于慰问镇村干部及民政对象慰问金。

15. 基本公共卫生服务1.5万元，为中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金，用于开展卫生监督服务工作。

17.行政单位医疗32.87万元，主要用于政府机关单位基本医疗保险缴费经费支出。

18.公务员医疗补助23.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

19.专项统计业务0.29万元，主要用于第五次全国经济普查“两员”经费。

20.城乡社区环境卫生32.96万元，主要为环卫设备日常费用、乡镇生活垃圾清运及处理费用。

21.专项普查活动0.7万元，主要用于第五次全国经济普查“两员”经费。

22.机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元，主要用于退休人员职业年金。

23.大气1.8万元，主要用于农作物秸秆禁烧广告制作费。

24.生产发展148.56万元，为2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于乡村振兴相关补助资金。

25.农村社会事业54.32万元，主要用于保洁费等支出。

26.对村级公益事业建设的补助61.85万元。

27.对村民委员会和村党支部的补助315.49万元，主要用于村级公务费、村干部生活补助等。

28.对村集体经济组织的补助3万元，主要用于大岐、新村村级集体经济发展。

29.农村综合改革示范试点补助5万元，主要用于改革示范试点补助。

30.农村道路建设34.74万元，主要用于青塘镇那路村道路硬底化建设项目支出。

31.住房公积金28.59元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

32.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于2022年选调生到村任职一次性安置费。

33.其他科技重大项目2.34万元，主要用于区派工作队员伙食补助。

34.其他农业农村支出30万元，主要用于青塘镇政府住宅楼项目及青塘镇村容村貌整体提升项目。

35.农村基础设施建设157.61万元，主要用于青塘镇手工米酒产业项目、青苏村莪术种植加工项目及青塘镇青华村牛尾坪污水处理、青塘镇决竹村委高胜村工程项目等项目。

36.其他农林水支出15万元，主要用于青塘镇青华村委三叉塘乡村风貌提升工程。

37.农村危房改造0.3万元，主要用于农村危房改造工作补助。

38.地质灾害防治1万元，主要用于地质灾害宣传经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青塘镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1236.70 万元，其中：人员经费 1146.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、退休人员生活补助；公用经费 90.11 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青塘镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出21.56万元，其中：

1.农村基础设施建设支出 11.9万元，主要用于青塘镇决竹村委高胜村“美丽村屯”示范村建设项目工程。

2.城市环境卫生7.37万元，主要用于环境卫生支出。

3.城市建设支出2.29万元，主要用于青塘绕城路征搬补偿款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

青塘镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 4.12  万元，支出决算 4.12 万元，完成年初预算的 100 %；支出决算数比2022年度增加0.22 万元，增长 5.64 ％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出 3.82 万元，完成年初预算的 100  %，同比增加0.32万元，增长9.14％。

1. 公务用车购置费2023年无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出 3.82万元，完成年初预算的 100  %，同比增加 0.32 万元，增长 9.14 ％。主要原因是：用车量增多。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年用车量增多。

（三）2023年度公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的 100 %，同比减少0.1025万元，下降 25.46 ％。主要用于接待上级部门来指导工作安排用餐的支出。据统计，2022年本单位公务接待共9批次、共计56人。其中：国内公务接待 8批次58人，国（境）外公务接待0批次、0人。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减三公经费支出

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

青塘镇人民政府2023年度机关运行经费支出 90.11 万元，比2022年度减少 52.13 万元，降低 36.65 %。主要原因是：根据工作需要实际支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2023年12月31日，青塘镇人民政府共有车辆  5  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 5 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1759.18万元，其中：一般公共预算支出1749.52万元，政府性基金预算支出9.66万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金12万元。从评价情况来看，总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对57个项目进行了绩效自评，涉及资金总额526.89万元。从评价情况来看，以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

（三）以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。