钦北区青塘镇人民政府2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区青塘镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区青塘镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区青塘镇人民政府预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法等行政工作。

（三）发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

（四）加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。

（五）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

（六）加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

（七）承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理职责。

（八）加强镇干部职工自身队伍建设。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青塘镇人民政府（含所属事业单位，下同）共有直属单位  8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是政府机关本级；政府属非参照公务员管理事业单位分别是：青塘镇乡村建设综合服务中心（钦州市钦北区青塘镇综合行政执法队）、青塘镇社会保障服务中心、青塘镇卫生健康服务所、青塘镇文化广电体育和旅游站、青塘镇社会治安综合治理中心、青塘镇水利水土保持站、青塘镇退役军人服务站。

三、人员构成及编制现状

2023年青塘镇人民政府在职人员编制总数为74人，实有在职68人，实有离休0人，实有退休28人。具体情况如下：

1.局机关编制数32人，编内实有在职31人，实有离休0人，实有退休28人。

2.钦北区青塘镇人民政府事业编制数42人，编内实有在职37人。

第二部分：钦北区青塘镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦北区青塘镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1513.08万元，同比增加25.2万元，增长1.69%。其中：

一般公共预算拨款1491.08万元，同比增加20.2万元，增长1.37 %。

政府性基金拨款10万元，同比增加5万元，增长100%。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金12万元，同比增加0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：村（社区）干部工资提高等。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1513.08万元，其中：基本支出1314.65万元，占支出总预算的86.89%，同比增加47万元，增长3.71%；项目支出198.43万元，占支出总预算的13.11%，同比减少21.8万元，下降9.90%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算877.51万元，占支出总预算57.99％，同比减少222.53万元，下降20.23％。

（2）社会保障和就业科目支出预算119.07万元，占支出总预算7.87％，同比减少6.42万元，下降5.12％。

（3）卫生健康支出科目支出预算67.41万元，占支出总预算4.46％，同比增加27.44万元，增长68.65％。

（4）住房保障科目支出预算65.02万元，占支出总预算4.30%，同比减少8.73万元，下降11.84％。

（5）国防科目支出预算3万元，占支出总预算0.20%，同比减少1万元，下降25%。

（6）城乡社区科目支出预算43.91万元，占支出总预算2.90％，同比减少2.89万元，下降6.33 ％。

（7）农林水科目支出预算337.16万元，占支出总预算22.28%，同比增加291.16万元，增长643.83％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1314.65万元，占支出总预算的86.89%，同比增加47万元，增长3.71%。

工资福利支出预算1165.60万元，占基本支出预算77.04％，同比增加33.36 万元，增长2.95％。

商品和服务支出预算106.08万元，占基本支出预算7.01％，同比增加6.73万元，增长6.77％。

对个人和家庭的补助支出预算42.97万元，占基本支出预算的2.84％，同比增加6.91万元，增长19.16％。

 （2）项目支出预算。

项目支出预算198.43万元，占支出总预算的13.11%，同比减少21.8万元，下降9.90 %。

工资福利支出预算88.43万元，占项目支出预算44.56％，与上年持平。

商品和服务支出预算110万元，占项目支出预算55.44%，同比减少21.8万元，下降16.54％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1491.08万元，其中：基本支出预算1314.65万元，项目支出预算176.43万元。具体支出预算如下：

1.行政运行822.61万元，其中：基本支出822.61万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务39.75万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如驻村工作队员补助经费等。

3.行政单位医疗39.32万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金65.02万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.人大会议3.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于开展人大会议发放人大代表会议费、接待、资料印刷等支出。

6.人大监督0.03万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元，主要用于开展人大监督工作的支出。

7.人大代表履职能力提升0.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元，主要用于开展人大代表的学习培训等支出。

8.其他人大事务支出0.07万元，全部为项目支出，主要用于建设青塘镇人大代表联络站经费支出。

9.兵役征集支出3.00万元，全部是项目支出预算，主要用于兵役征集发生的项目支出，按统一规定的开支标准安排的兵役征集的体检费、差旅费等经费支出。

10.行政单位离退休32.37万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员工资及生活补助。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.70万元，全部为基本支出，主要用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

12.公务员医疗补助28.09万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。

13.农村社会事业51.83万元，全部是项目支出预算，主要用于村级保洁员补助经费支出。

14.城乡社区环境卫生33.91万元，全部是项目支出预算，主要用于镇级配套的城监环卫工人工资及环卫设备维护费等。

15.对村民委员会和村党支部的补助285.34万元，其中：基本支出240.54万元，项目支出44.80万元，主要用于村（居）民小组长生活补贴等支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算10万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生10万元，全部是项目支出预算。主要开展环境卫生、违章建筑、交通秩序的综合治理活动等工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.40万元，公务用车购置及运行费支出预算4.50万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.90万元，比2022年预算5万元增加1.90万元，同比增长38%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是因工作需要，今年公务用车运行维护费增多等。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元。

2.公务接待费2023年预算2.40万元，同比增加0.90万元，增长60%。主要用于：主要用于安排接待有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增加的主要原因是2023年疫情全面开放，接待增多。

3.公务用车购置及运行费2023年预算4.50万元，同比增加1万元，增长28.57%。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2023年预算4.50万元，同比增加1万元，增长28.57%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增的主要原因是因工作需要，今年公务用车运行维护费增多。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区青塘镇人民政府预算单位的构成

钦北区青塘镇人民政府2023年的部门预算由政府本级政府所属7个事业单位构成，其中：

纳入钦北区青塘镇人民政府部门预算的7个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。非参公事业单位分别是青塘镇乡村建设综合服务中心（钦州市钦北区青塘镇综合行政执法队）、青塘镇社会保障服务中心、青塘镇卫生健康服务所、青塘镇文化广电体育和旅游站、青塘镇社会治安综合治理中心、青塘镇水利水土保持站、青塘镇退役军人服务站。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行822.61万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区青塘镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年无政府采购预算。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为3辆，其中：我单位本级核定公务车编制3辆，实有车辆5辆，其中公务用车3辆（计生车1辆，小型轿车2辆），应急消防车1辆，皮卡车1 辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为5辆，其中：单位本级5辆，分别为公务用车3辆（计生车1辆，小型轿车2辆），应急消防车1辆，皮卡车1 辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额1513.08万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我镇19个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额198.43 万元，分别是：2023年村级保洁员补助经费项目，预算金额36.83万元；2023年镇级代表活动培训视察费项目，预算金额0.02万元；2023年区派驻村工作队员伙食补助经费项目，预算金额33.60万元；2023年村级保洁员补助经费项目，预算金额15万元；2023年人大会议工作经费项目，预算金额3万元；2023年人大代表联络站建设经费项目，预算金额0.05万元；2023年小城镇配套费(非税)项目，预算金额10万元；2023年预防青少年违法犯罪工作经费(非税)项目，预算金额0.05万元；2023年镇政府工作经费(非税)项目，预算金额6万元；2023年基层武装工作经费项目，预算金额3万元；2023年环卫设备日常经费项目，预算金额2.91万元；2023年人大代表活动经费项目，预算金额0.05万元；2023年宗教工作经费项目，预算金额0.05万元；2023年党建工作站工作经费项目，预算金额2.80万元；2023年乡镇生活垃圾清运及处理外包费项目，预算金额31万元；2023年村级公务费项目，预算金额42万元；2023年人大监督工作经费项目，预算金额0.03万元；2023年监察办公室工作经费项目，预算金额0.05万元；2023年城镇垃圾处理费(非税)项目，预算金额12万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。