钦北区青塘镇人民政府2021年度部门决算

钦北区青塘镇人民政府

钦北区青塘镇人民政府2021年度部门决算

目  录 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口与计划生育等行政工作。

3．发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

4．加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。

5．加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

6．加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

7．承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理职责。

8．加强镇干部职工自身队伍建设。

9．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

青塘镇人民政府机构设置情况：青塘镇政府（本级）、青塘镇人口和计划生育服务所、青塘镇文化体育和广播电视站、青塘镇社会保障服务所、青塘镇国土规建环保安监站、青塘镇水利水土保持站、青塘镇林业站、青塘镇交通站。

二、部门决算单位构成

（一）机构人员编制情况：

编制情况：核定编制共74个，其中行政32个，参公管理0个，全额事业42个。其他人员：机关后勤服务人员3人，遗属8人，退休28人，区财政供养长期聘用0人。

（二）人员情况：

1.政府本级：核定编制32个，在职全额拨款31人；

2.计生办：核定编制共12个，在职全额事业7人。

3.国规站：核定编制共16个，在职全额事业16人

4.广播站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

5.社保所：核定编制共5个，在职全额事业5人。

6.水利站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

7.林业站：核定编制共3个，在职全额事业3人。

8.交通站：核定编制共2个，在职全额事业2人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2114.55万元，同比减少696.35万元，下降24.77%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1934.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少696.36万元，下降26.47 %，主要原因是年内项目经费支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

6.上年结转和结余180.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数持平。

（二）支出总计2114.55万元，同比减少696.35万元，下降24.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）686.27 万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费、日常运行的公用经费以及人大事务、政府办公室及相关机构事务等的项目支出。同比减少34.2万元，下降4.75%,主要原因是项目支出减少，例如减少农村综合改革示范试点支出。

2.国防支出（类）3.82万元：主要用于征兵工作。同比增加1.82万元，增长91%，主要原因是征兵工作由一年一次征兵，增加为一年二次征兵，开展工作支出增多。

3.文化旅游体育与传媒（类）53.83万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。同比增加30.08万元，增长126.65%，主要原因是项目支出增多，例如青塘镇新村、榃甫村级公共服务中心工程支出。

4.社会保障和就业支出（类）182.72万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及缴纳在职职工的基本养老金和职业年金等的支出。同比增加33.72万元，增长22.63%，主要原因是基数调整，机关事业单位职工的基本养老金和职业年金支出增多。

5.卫生健康支出（类）173.17万元：主要用于计划生育机构工资福利支出及行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出及其他卫生健康项目的支出。同比减少45万元，下降20.63%，主要原因是减少城乡医疗救助支出。

6.节能环境支出（类）51.83万元：主要用于农村环境保护方面的支出。较2020年度决算数持平。

7.城乡社区支出（类）49.04万元：主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。同比减少43.21万元，下降46.84%，主要原因是乡村风貌提升建设经费项目支出减少。

8.农林水支出（类）634.75万元；主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。同比减少534.85万元，下降45.73%，主要原因是人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿款支出及农村公共服务运行维护机制建设试点项目等支出减少。

9.交通运输支出（类）39.25万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。同比减少1.47万元，下降3.61%，主要原因是2021年度有人员退休，经费支出减少。

10.住房保障支出（类）58.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面和棚户区改造工程的支出。同比减少37.95万元，下降39.17%，主要原因是农村危房改造项目支出减少。

11.粮油物资储备支出（类）0.4万元：主要用于春耕生产抗旱经费支出。同比增多0.4万元，增长100%，主要原因是2021年春耕生产抗旱支出增多。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

13.年末结转和结余180.53万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

青塘镇政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1929.04万元，其中：基本支出1287.50万元，项目支出641.54万元。具体支出情况如下：

1.人大代表履职能力提升2.92万元，为区级、镇级人大代表活动经费。

2.其他人大事务支出14.55万元，为2021年人大换届选举补助经费。

3.行政运行391.74万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般行政管理事务95.66万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.事业运行109.85万元，主要用于国土规建环保安监站在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.专项统计业务22.34万元，主要为第七次全国人口普查“两员”入户补助工作经费。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务45.21万元，主要为2021年村（社区）“两委”换届工作经费、党建和廉洁工作站等经费及青塘镇新村、榃甫村级组织活动场所建设提升经费。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务4万元，为建党100周年活动期间安保维稳信访工作经费。

9.兵役征集3.82万元，用于开展征兵工作所需经费。

10.群众文化30万元，主要用于青塘镇新村、榃甫村级公共服务中心工程费用。

11.其他文化和旅游支出3.9万元，为2021年9-12月文化协管员工资及2019年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）。

12.广播电视事务18.73万元，主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

13.其他文化旅游体育与传媒支出1.2万元，主要用于2021年钦北区镇文化协管员工资。

14.社会保险经办机构41万元，主要为社会保险经办机构人员经费及定额办公费。

15.行政单位离退休25.21万元，主要为退休人员退休费及生活补助。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.01万元，主要用于机关事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费开支。

17.机关事业单位职业年金缴费支出19.25万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实。

18.拥军优属0.25万元，为2021年春节走访困难优抚对象慰问经费。

19.基本公共卫生服务12.18万元，为中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金，用于开展卫生监督服务工作。

20.突发公共卫生事件应急处理7万元，主要用于开展新冠病毒疫苗接种工作。

21.计划生育机构115.76万元，主要用于卫生监督所人员经费及定额办公费，计生工作经费（非税）。

22.行政单位医疗15.06万元，为政府机关单位基本医疗保险缴费经费支出。

23.事业单位医疗18.14万元，为镇政府下属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

24.公务员医疗补助5.02万元，主要用于公务员医疗补助支出。

25.农村环境保护51.83万元，为村级保洁员补助经费支出。

26.其他城乡社区公共设施支出3.5万元，主要用于青塘镇政府基础设施建设。

27.城乡社区环境卫生40.56万元，主要为环卫设备日常费用、乡镇生活垃圾清运及处理费用。

28.病虫害控制2.3万元，主要是病死猪无害化处理工作经费，用于补助养殖户的补偿款。

29.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，为2020年度选调生到村任职的中央补助。

30.事业机构38.56万元，主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

31.水利技术推广15.22万元，主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

32.农村基础设施建设70.62万元，主要为本级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金，用于青全村2021年饮水巩固提升工程和青苏、高峰村委等村委的灌溉水渠新修、排水口维修项目工程；2021年中央和自治区财政专项扶贫资金，用于青全村2021年饮水巩固提升工程；基础设施经费，用于青塘镇2021年小型基础设施建设项目工程。

33.生产发展62.67万元，主要为专项扶贫产业以奖代补资金。

34.其他扶贫支出51.90万元，主要为2021年中央和自治区财政专项扶贫资金、本级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金等，用于产业以奖代补、非固定性村级扶贫公益性岗位费用及开展2021年防止返贫动态监测和帮扶工作。

35.对村民委员会和村党支部的补助318.77万元，主要用于发放全镇14个村（社区）村干部工资、2021年村（社区）“两委”换届工作等。

36.对村集体经济组织的补助62.24万元，主要为2020年农村综合改革青塘镇决竹村级集体经济发展资金、2020年村级集体经济发展青塘镇青苏村项目资金等。

37.其他农林水支出10.17万元，主要用于300户以上自然村屯公共厕所改造项目。

38.公路养护39.25万元，主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

39.住房公积金58.94万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

40.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务0.4万元，为2021年春耕生产抗旱经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青塘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1287.50万元，其中：人员经费1184.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、退休人员生活补助；公用经费103.31万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.98万元，其中：城市环境卫生为小城镇建设经费（非税）4.98万元，用于小城镇建设工作的办公费支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.25万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2020年度减少1.72万元，下降28.81％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，较2020年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出2.69万元，完成年初预算的100%，同比减少0.74万元，下降21.57％。

1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出2.69万元，完成年初预算的100%，同比减少0.74万元，下降21.57 ％。主要原因是：由于经费有限，部分公务用车费用未结算。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：由于经费有限，部分公务用车维修费用没结算，年度支出减少。

（三）2021年度公务接待费支出1.56万元，完成年初预算的29.55%，同比减少0.98万元，下降38.58％。主要用于接待上级部门来指导工作安排用餐的支出。据统计，2021年本单位公务接待共36个批次、共计216人。其中：国内公务接待 36个批次、216人次，国（境）外公务接待0个批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减三公经费支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出103.31万元，比2020年度增加1.23万元，增长1.20 %。主要原因是：根据工作需要实际支出。

二、政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，钦北区青塘镇人民政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款51.83万元，占年初预算的4.15%。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，保障了我市清洁乡村工作的有效开展，使我镇清洁乡村工作得到进一步巩固提升。带来了一定的经济效益，社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1929.04万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员补助经费项目自评得分为90.05 分。发现的主要问题及原因：资金使用缺乏创新，对村级保洁员工资补助方式过于单一，产出效益有待提高。下一步改进措施：熟悉资金使用标准，在不违反资金使用规定的情况下，灵活使用资金，使项目能够产出最大的收益。

3.详见附件

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。