钦北区青塘镇人民政府2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口与计划生育等行政工作。

3．发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

4．加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。

5．加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

6．加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

7．承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理职责。

8．加强镇干部职工自身队伍建设。

9．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

钦北区青塘镇人民政府内设16个机构，分别是党政办公室、纪委监察室、社会治安综合治理办公室、民政办公室、乡村振兴办公室、组织室、文化广播电视站、统计站、镇人民武装部、卫生监督和计划办公室、水利站、社会保障事务所、国土规建环保安监站、林业站、财务室、退役军人事务站。

二、部门决算单位构成

1.政府：核定编制共32人，其中行政编制30人，后勤控制编制2人。其他人员：遗属8人，退职2人，退休人员28人，聘用人员28人。

2、计生办：核定编制共8人，在职全额事业7人。

3、国土规建环保安监站：核定编制共16人，在职全额事业16人。

4、广播和文化站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

5、社保所：核定编制共5人，在职全额事业5人。

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

7、林业站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

8、交通站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2810.90万元，较2019年度决算数增加407.12万元，增长14.48%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2630.38万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加407.12万元，增长15.48%，主要原因是本年度加大了疫情野生动物补偿、扶贫以奖代补项目、村级集体经济项目的支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余180.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数持平。

（二）支出总计2810.90万元，较2019年度决算数增加407.12万元，增长14.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）720.47万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费、日常运行的公用经费以及人大事务、政府办公室及相关机构事务、其他共产党事务的项目支出。较2019年度决算数增加143.53万元，增长24.88%，主要原因是项目支出增多，例如用于扶贫及防疫的捐款项目支出增多。

2.国防支出（类）2万元：主要用于征兵工作支出。较2019年度决算数持平。

3.文化体育和传媒支出（类）23.75万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2019年度决算数减少84.77万元，下降78.11%，主要原因是2020年村级公共服务中心建设专项补助资金项目支出减少。

4.社会保障和就业（类）149.00万元：主要用于按国家规定发放社保所在职人员工资福利及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及缴纳在职职工的基本养老金和职业年金等的支出。较2019年度决算数减少41.72万元，下降21.88%，主要原因是比去年减少抚恤金的支出及服务惠民专项补助资金支出减少。

5.卫生健康支出（类）218.17万元：主要用于计划生育机构工资福利支出及行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出及其他卫生健康项目的支出。较2019年度决算数增加30.99万元，增长16.56%，主要原因是项目支出增多，比如新型冠状病毒防控经费支出增多。

6. 节能环保支出（类）51.83万元：主要用于农村环境保护方面的支出。较2019年度决算数减少4.04万元，下降7.23%，主要原因是2019年支出2018年11-12月的垃圾转运费，2020年正常支出。

7. 城乡社区支出（类）92.25万元：主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2019年度决算数增加9.9万元，增长12.02%，主要原因是乡村风貌提升建设经费项目支出增多。

8. 农林水支出（类）1169.60万元，主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2019年度决算数增加241.69万元，增长26.05%，主要原因是疫情影响，人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿款支出增多。

9. 交通运输支出（类）40.72万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2019年度决算数减少1.76万元，下降4.14 %，主要原因是存在违纪人员降级工资减少。

10.住房保障支出（类）96.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面和棚户区改造工程的支出。较2019年度决算数增加50.8万元，增长110.22%，主要原因是农村危房改造项目支出增多。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

12.年末结转和结余180.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入2630.38万元（其中：一般公共预算财政拨款2561.04万元、政府性基金预算财政拨款69.33万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加407.12 万元， 主要原因是：本年度加大了疫情野生动物补偿、扶贫以奖代补项目、村级集体经济项目的支出。

2020年度财政拨款支出2810.9万元，比2019年度增加407.12万元， 主要原因是：本年度加大了疫情野生动物补偿、扶贫以奖代补项目、村级集体经济项目的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2561.04万元，其中：基本支出1125.03万元，项目支出1436.01万元。具体支出情况如下：

1. 人大事务一般行政管理事务1万元，用于镇人大规范化建设工作经费。

2. 人大会议费3万元，用于镇召开人大会议发放给人大代表的误工费会议费。

3. 人大代表履职能力提升4.10万元，是2019年区级、镇级人大代表活动培训视察经费。

4. 其他人大事务支出0.7万元，是2020年代表联络站建设补助经费。

5. 行政运行343.58万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务214.31万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.事业运行107.72万元，主要用于国土规建环保安监站在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

8.专项统计业务4.90万元，主要为第七次全国人口普查经费。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务7.52万元，为党建工作和廉洁工作站工作经费及那路村党风廉政宣传阵地建设经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务1.91万元，为2020年全区村（社区）团组织换届选举工作经费。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务17.01万元，主要为村级党组织场所建设经费及农村党员培训经费。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务14.72万元，主要是新中国成立70周年大庆暨第十六届中国-东盟“两会”期间维稳安保工作经费、整治外流贩毒突出问题和巩固禁毒成果工作经费、2020年钦北区肇事肇祸精神病人专项救治救助资金及奖补资金。

13.兵役征集2万元，用于开展征兵工作所需经费。

14.其他文化和旅游支出3.82万元，为2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）。

15.广播站17.51万元，主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

16.其他文化旅游体育和传媒支出2.42万元，主要用于2020年钦北区各镇村级公共服务文化协管员工资以及开展第二十六届“爱我钦北”文艺晚会及镇、村系列文体活动经费。

17.社会保险经办机构41.46万元，主要为社会保险经办机构人员经费及定额办公费。

18.其他人力资源和社会保障管理事务支出8.97万元，为2020年度“服务惠民”专项活动上级补助资金。

19.行政单位离退休23.70万元，主要为退休人员退休费及生活补助。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.50万元，主要用于机关事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费开支。

21.机关事业单位职业年金缴费支出5.12万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实。

22.公益性岗位补贴3.96万元，用于发放2020年公益性岗位人员补贴。

23.死亡抚恤金1.05万元，为补发的抚恤金。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务2万元，为退役军人服务体系建设提升经费。

25.拥军优属0.25万元，用于2020年区四家班子领导“八一”走访慰问困难退役军人经费。

26.基本公共卫生服务8.93万元，为中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金，用于开展卫生监督服务工作。

27.重大公共卫生服务1万元，为2019年中央财政重大传染病防控经费（防治艾滋病工作经费）。

28.突发公共卫生事件应急处理12.5万元，为新冠感染排查防控经费。

29.计划生育机构124.42万元，主要用于卫生监督所人员经费及定额办公费，计生工作经费（非税）。

30.行政单位医疗16.82万元，为政府机关单位基本医疗保险缴费经费支出。

31.事业单位医疗11.75万元，为镇政府下属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

32.公务员医疗补助4.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。

33.城乡医疗救助20.15万元，主要是2020年度城乡低保人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金。

34.医疗保障经办事务3.1万元，为2020年城乡居民基本医疗保险征缴青塘镇代征手续费。

35.其他卫生健康支出14.53万元，为2020年建档立卡贫困人口（含16-17年脱贫户、14-15年退出户）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金。

36.农村环境保护51.83万元，为村级保洁员补助经费支出。

37.小城镇基础设施建设14.41万元，为城建工作经费（非税），用于发放自筹人员工资。

38.城乡社区环境卫生74.21万元，主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、清洁乡村村级垃圾清运工作经费等。

39.科技转化与推广服务1.69万元，主要是青塘镇杜屋坪片区与龙潭片区“双高”基地建设项目推进工作经费支出。

40.病虫害控制24.11万元，主要是病死猪无害化处理工作经费，用于补助养殖户的补偿款。

41.农村合作经济6.9万元，主要是2020年县级基本财力保障机制奖补资金（直达资金）（2020年农村集体产权制度改革工作经费）。

42.其他农业农村支出6.0万元，为2020年市本级“美丽村屯”示范点建设补助资金，用于青塘那路村委屋地塘村示范点建设经费。

43.事业机构37.42万元，主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

44.动植物保护230.22万元，主要是人工繁育陆生野生动物（蛇类）处置补偿款。

45.水利技术推广12.04万元，主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

46.江河湖库水系综合整治3.5万元，为钦江河段保洁示范点段经费，用于购买船只的支出。

47.农村基础设施建设2万元，主要为2020年第三批中央和自治区财政专项扶贫资金（住房安全保障项目）（第三批农村危房改造建档立卡奖补资金）。

48.生产发展272.13万元，主要为专项扶贫产业以奖代补资金。

49.其他扶贫支出190.35万元，主要是非固定性扶贫村级公益性岗位项目资金及住房保障危房改造资金等。

50.对村民委员会和村党支部的补助224.58万元，主要用于发放全镇14个村（社区）村干部工资。

51.对村集体经济组织的补助128.66万元，主要是2018年扶持村级集体经济项目金凌猪宿保育场80%工程进度款、2016年扶持村级集体经济发展试点机械设备及苗木采购质保金、2016年扶持村级集体经济发展试点项目机械设备及苗木采购施工结算审核款、2016年扶持村级集体经济发展试点培训楼、休息室、温室及鸡舍工程项目尾款、2019年扶持壮大村级集体经济项目资金（华岭村）、2020年农村综合改革转移支付村级集体经济发展资金（决竹村）、2020年扶持非贫困村发展村级集体经济资金（青塘镇新村村）、2020年扶持非贫困村发展村级集体经济项目（青塘镇青塘社区、大岐村、红村村、青塘村）。

52.农村综合改革示范试点补助30万元，为2020年村级公共服务运行维护项目款、2019年农村公共服务运行维护机制建设试点项目。

53.公路养护40.72万元，主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

54.农村危房改造40.46万元，为2019－2020年农村危房改造激励资金奖补（低保户等三类人员）、2019-2020年住房安全保障危房改造激励奖补资金（社会捐赠非税）、2019年农村危房改造工作经费、2020年钦北区边缘户等危房改造第二批奖补资金补助、建档立卡贫困户拆除危房改造工作经费、青塘镇红村村委建档立卡贫困户利幸才住房安全保障（扶贫社会捐赠资金中安排）。

55.住房公积金56.43万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1125.03万元，其中：人员经费1022.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、退休人员生活补助；公用经费102.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出69.33万元，其中：

1. 城市环境卫生3.63万元，为小城镇建设经费（非税），用于小城镇建设工作的办公费支出。

2. 其他抗疫相关支出65.7万元，主要用于人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费的支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.97万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2019年度减少0.4万元，下降6.28％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，较2019年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出3.43万元，完成年初预算的100%，同比减少2.07万元，下降37.64％。

1. 公务用车购置费2020年度支出0万元，2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.43万元，完成年初预算的100%，同比减少2.07万元，下降37.64％。主要原因是经费有限，部分公务用车维修费用没结。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：由于经费有限，部分公务用车维修费用没结，年度支出减少。

（三）2020年度公务接待费支出2.54万元，完成年初预算的100%，同比增加1.67万元，增长191.95％。主要用于接待上级部门来指导工作安排用餐的支出。据统计，2020年本单位公务接待共85个批次、共计425人。其中：国内公务接待    85个批次、425人次，国（境）外公务接待0个批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：年内工作增多，接待各部门指导工作次数增多，接待费用支出增多。

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出102.08万元，比2019年度减少3.01万元，降低2.86%。主要原因是：根据工作需要实际支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额113.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出33.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦北区青塘镇人民政府共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款51.83万元，占年初项目预算的1.65%。项目整体完成情况较好，保障了我市清洁乡村工作的有效开展，使我镇清洁乡村工作得到进一步巩固提升。带来了一定的经济效益，社会效益，生态效益。2020年度共发放13个村委85名保洁员工资约40万元；村级垃圾转运费用12万元，保洁员购买意外保险1万元。制作清洁乡村海报50份，宣传单13000份；出动500人次，共开展5次环境卫生整治活动。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员补助经费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：资金使用缺乏创新，对村级保洁员工资补助方式过于单一，产出效益有待提高。下一步改进措施：熟悉资金使用标准，在不违反资金使用规定的情况下，灵活使用资金，使项目能够产出最大的收益。

     第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件：钦北区青塘镇人民政府2020年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。