钦北区青塘镇人民政府2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口与计划生育等行政工作。

3．发展农村经济，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索当前繁荣农村经济的有效形式；推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

4．加强公共管理，着力改善民生。创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中突出问题；加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活和人居环境。

5．加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

6．加强基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。

7．承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理职责。

8．加强镇干部职工自身队伍建设。

9．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

钦北区青塘镇人民政府内设18个机构，分别是党政办公室、纪委监察室、社会治安综合治理办公室、民政办公室、扶贫开发办公室、组织室、文化广播电视站、统计站、乡村办、镇人民武装部、人口和计划生育办公室、水利站、社会保障事务所、国土规建环保安监站、林业站、财务室、退役军人事务站。

二、部门决算单位构成

1.政府：核定编制共32人，其中行政编制30人，后勤控制编制2人。其他人员：遗属8人，退职2人，退休人员25人，聘用人员29人。

2、计生办：核定编制共8人，在职全额事业8人，在职不在编全额事业5人。

3、国土规建环保安监站：核定编制共11人，在职全额事业11人，在职不在编全额事业1人。

4、广播和文化站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

5、社保所：核定编制共5人，在职全额事业4人。

6、水利站：核定编制共2人，在职全额事业1人。

7、林业站：核定编制3人，在职3人，在职不在编全额事业1人。

8、交通站：核定编制2人，在职2人，在职不在编全额事业3人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2403.78万元，较2018年度决算数增加694.79万元，增长40.66%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2223.26万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加694.79万元，增长45.46%，主要原因是当年加大对村级集体经济组织的补助，集体经济发展项目、村级公共服务中心建设、扶贫以奖代补等项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余180.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

（二）支出总计2223.26万元，较2018年度决算数增加685.57万元，增长44.58 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）576.94万元：主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。较2018年度决算数增加104.47万元，增长22.11%，主要原因是日常工作运行的公用经费增加。

2.国防支出（类）2万元：主要用于征兵工作支出。较2018年度决算数增加1万元，增长100%，主要原因是年内征兵工作任务增加，提高国防支出投入，增加征兵工作经费支出。主要用于开展征兵工作所需工作费用。

3.公共安全支出3.2万元：主要是2019年钦北区肇事肇祸精神病救助资金。较2018年度决算增加3.2万元，主要原因是2019年新增项目支出。

4.文化体育和传媒支出（类）108.52万元：主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2018年度决算数增加88.52万元，增长442.61%，主要原因是2019年村级公共服务中心建设专项补助资金项目支出增加。

5.社会保障和就业（类）190.72万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及缴纳在职职工的基本养老金和职业年金等的支出。较2018年度决算数增加31.30万元，增长19.64%，主要原因是年内追加抚恤金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）187.18万元：主要用于行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加7.52万元，增长4.18%，主要原因是人员医疗费缴纳增加。

7. 节能环保支出（类）55.87万元：主要用于农村环境保护方面的支出。较2018年度决算数增加4.04万元，增长7.81%，主要原因是支出2018年11月、12月垃圾转运费。

8. 城乡社区支出（类）82.35万元：主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2018年度决算数增加8万元，增长10.75%，主要原因是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）927.91万元，主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。较2018年度决算数增加475.47万元，增长105.21%，主要原因是增加列入对村民委员会和村党支部的补助，以及增加非洲猪瘟无害化处理病死猪补助等项目支出。

10. 交通运输支出（类）42.48万元：主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2018年度决算数减少13.63万元，下降24.29 %，主要原因是减少项目支出。

11.住房保障支出（类）46.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面和棚户区改造工程的支出。较2018年度决算数减少24.60万元，下降34.8%，主要原因是棚户区改造等项目减少。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平。

13.年末结转和结余180.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入2223.26万元（其中：一般公共预算财政拨款 2210.74万元、政府性基金预算财政拨款12.52万元）比2018年度增加694.79万元， 主要原因是：当年加大对村级集体经济组织的补助，集体经济发展项目、村级公共服务中心建设、扶贫以奖代补等项目支出。

2019年度财政拨款支出2223.26万元，比2018年度增加694.79万元， 主要原因是：当年加大对村级集体经济组织的补助，集体经济发展项目、村级公共服务中心建设、扶贫以奖代补等项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1279.32万元，支出决算为2210.74万元，完成年初预算的172.81%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2210.74万元，较2018年度决算数增加698.87万元，增长44.58 %。其中：基本支出1086.59万元，项目支出1124.15万元。具体支出情况如下：

1.人大会议年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，主要用于人大召开会议的支出。

2.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展的参观培训活动而发生的各项支出。

3.行政运行年初预算为283.51万元，支出决算为310.75万元，完成年初预算的109.61%，主要原因是在职人员工资福利水平的提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务年初预算为45.72万元，支出决算为103.05万元，完成年初预算的225.39%，预决算差异主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算，以及单位往来专项资金转移支付。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.事业运行年初预算为0万元，支出决算为127.96万元，主要原因是年中追加安排财政拨款预算。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.组织事务一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算26.02万元。预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算。主要用于党建工作站、党员大集训、村级公共服务中心建设补助等支出。

7.宣传事务一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算1.00万元。预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算。主要用于意识形态工作经费。

8.统战事务一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算0.21万元。预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算。主要用于宗教活动和民间信仰场所的工作经费。

9.兵役征集年初预算为1.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的200%。预决算差异主要原因是2019年开始增加征兵工作任务，加大投入用于征兵工作经费。

10.其他共产党事务支出一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算4.45万元。预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算。主要用于扫黑除恶重点镇整治工作经费。

11.其他司法支出年初预算0万元，支出决算3.20万元，预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算，主要用于支付2019年钦北区肇事肇祸精神病救助资金。

12. 群众文化支出年初预算0万元，支出决算84.00万元，预决算差异主要原因是年中根据工作需要追加安排财政拨款预算，主要为村级公共服务中心建设专项补助资金。

13. 其他文化和旅游支出年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于文化免费开放专项资金。

14.广播年初预算为15.55万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100.77%。主要原因是人员乡镇补贴等津贴提升。主要用于广播站人员经费、公用经费支出。

15.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于公共文化服务体系建设专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于“服务惠民”专项活动本级补助资金。

17.社会保险经办机构年初预算为40.01万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的94.78%，主要原因是人员调出，人员经费支出减少。主要为社会保险经办机构人员经费及定额办公费。

18.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年度“服务惠民”专项活动本级补助资金和2018年县域就业和社会保障服务设施改善提升项目建设补助资金。

19.基层政权和社区建设年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于2019年钦北区农村社区建设试点工作经费。

20.其他民政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌工作经费。

21.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为18.32万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要为退休人员生活补助。

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为99.00万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的77.30%，主要原因是人员调出，单位基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

23.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实。

24.公益性岗位补贴年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫公益性岗位开发，发放岗位工资。

25.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是年内退休职工死亡抚恤金的支出。

26.在乡复员、退伍军人生活补助支出年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是青塘镇2019年“八一”区慰问退役军人经费。

27.基本公共卫生服务支出年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要是2019年中央和自治区基本公共卫生服务项目补助资金。

28.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于防艾工作经费。

29.计划生育机构年初预算为8.82万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算1393.54%，主要原因是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于卫生监督所人员经费及定额办公费，计生工作经费（非税）。

30.其他计划生育事务支出年初预算为117.80万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的8.49%，主要原因是减少项目支出。主要用于2019年度村级公共服务中心计划生育设施建设项目资金补助（高峰村、那路村）。

31.行政单位医疗年初预算为12.57万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的94.51%。主要差异原因是年内人员调出、退休，在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.事业单位医疗年初预算为22.54万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的95.61%，主要差异原因是年内人员调出、退休，在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.公务员医疗补助年初预算为5.74万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的103.14%，主要原因是公务员医疗补助提高，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于公务员医疗补助支出。

34.城乡医疗补助支出年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，主要原因是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于2019年新增建档立卡贫困人口（含2016-2018年已脱贫户、未脱贫户、返贫户）城乡居民基本医疗保险、建档立卡贫困人口（含退出户）城乡医保兜底资金支出。

35.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于建档立卡贫困人口（含退出户）城乡医保兜底资金支出。

36.农村环境保护年初预算为51.83万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的107.79%，预决算主要差异原因是增加支出2018年11-12月垃圾转运费，主要用于村级保洁员补助经费。

37.小城镇基础设施建设年初预算42.00万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的50.88%，主要原因是根据工作需要，年中追加预算，主要用于城建工作经费（非税），发放自筹人员工资。

38.其他城乡社区公共设施支出年初预算为122.01万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的1.23%，主要原因是减少项目建设。主要用于青塘镇基础配套设施建设项目图纸设计费。

39.城乡社区环境卫生年初预算为101.08万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的46.46%，主要原因是减少了对城乡社区环境卫生方面的支出，主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费（非税）、清洁乡村村级垃圾清运工作经费等。

40.病虫害控制支出年初预算0万元，支出决算为26.87万元，主要原因是根据工作需要，年中追加预算，主要用于非洲猪瘟防控工作经费及无害化处理补助。

41.农业行业业务管理支出年初预算0万元，支出决算为1.02万元，主要原因是根据工作需要，年中追加预算，主要用于2019年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金（工作经费）。

42.农村道路建设支出年初预算0万元，支出决算为2.14万元，主要原因是根据工作需要，年中追加预算，主要用于拨付产粮大县奖励资金项目造价编制费和设计费。

43.其他农业支出年初预算0万元，支出决算为3.80万元，主要原因是根据工作需要，年中追加预算，主要用于支付2018年糖料蔗生产保护区划定补助资金。

44.林业事业机构年初预算为33.22万元，支出决算为 35.10万元，完成年初预算的105.66%，主要原因是林业站人员经费及公用经费等基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于林业站人员经费及公用经费等基本支出。

45.水利技术推广年初预算为7.17万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的76.43%，预决算主要差异原因是根据工作需要调整支出。主要用于水利站人员经费及公用经费的基本支出。

46.生产发展年初预算为0万元，支出决算为301.85万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于

发放贫困户产业以奖代补及村级产业示范小区建设补助资金。

47.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为103.62万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要为2019年钦州市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费及危房改造补助资金。

48.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为172.88万元，支出决算为192.34万元，完成年初预算的111.26%，主要原因是村干部工资等支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于发放村干部工资、党建工作站工作经费、2018年村居民小组长城乡居民基本医疗保险经费等。

49.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为247.54万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶持壮大村级集体经济补助资金。

50.其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶持壮大村级集体经济补助资金。主要用于村级扶贫项目整改经费。

51.公路养护年初预算为42.02万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的101.09%。主要原因是年内有所变动调整。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

52.农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于四类重点对象住房安全鉴定核实工作经费。

53.住房公积金年初预算50.36万元，支出决算45.97万元，完成年初预算的91.28%，主要原因是年内人员退休及调出、在职人员有所减少，公积金支出减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出776.42万元，完成年初预算的102.28%。预决算差异原因主要是年内人员津贴有所调整。

（二）商品和服务支出105.09万元，完成年初预算的107.39 %，预决算差异原因主要是根据工作需要，增加商品服务支出预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出205.09，完成年初预算的126.73，预决算差异原因主要是增加村级村干部生活补助支出。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的35.77%。

2019年度政府性基金支出12.52万元，较2018年度决算数减少4.08万元，下降24.56%。其中：

城市环境卫生支出年初预算为35万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的35.77%。预决算差异原因是小城镇配套费（非税）收入减少，支出减少，主要是用于城市环境卫生办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14.6万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的43.63%；支出决算数比2018年度减少2.10万元，下降24.81％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。

与2018年持平。

（二）2019年度公务接待费支出0.86万元，完成年初预算的10%，同比减少0.90万元，下降51.35％。主要用于公务接待。据统计，2019年本单位公务接待共30个批次、共计240人。其中：国内公务接待30个批次、240人次，国（境）外公务接待 0个批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年内公务接待次数减少。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：年内公务接待次数减少。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出5.51万元，完成年初预算的91.83%，同比减少1.20万元，下降17.85％。

1. 公务用车购置费2019年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。与2018年持平。

2.公务用车运行维护费2019年度支出5.51万元，完成年初预算的91.83%，同比减少1.2万元，下降17.85％。主要原因是：减少了公务用车开支。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公务用车开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：减少了公务用车开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出105.09万元，比年初预算数增加7.23万元，增长7.39%。主要原因是：年内增发物业补贴及其他工作需要增加运行经费。比2018年度增加37.07万元，增长54.49 %。主要原因是：年内增发物业补贴及其他工作需要增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额112万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出31万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款51.83万元，占一般公共预算项目支出总额的4.61%。涉及政府性基金预算支出  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，保障了我市清洁乡村工作的有效开展，使我镇清洁乡村工作得到进一步巩固提升。带来了一定的经济效益，社会效益，生态效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出51.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，按计划完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“村级保洁员补助经费”项目自评得分为88 分。发现的主要问题及原因：资金使用缺乏创新，对村级保洁员工资补助方式过于单一，产出效益有待提高。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：单位2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。