钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

第二部分：钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）  

第三部分：钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2020年收支总体情况  

二、2020年部门财政拨款支出预算情况  

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

第四部分：2020年部门预算其他事项说明  

一、钦北区青塘镇人民政府预算单位的构成  

二、机关运行经费预算安排情况  

三、政府采购预算安排情况  

四、国有资产的总体情况  

五、重点项目预算绩效说明  

第五部分：名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；  

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；  

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；  

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；  

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；  

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；  

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；  

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；  

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；  

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。  

二、机构设置情况  

青塘镇人民政府机构设置情况：青塘镇政府（本级）、青塘镇人口和计划生育服务所、青塘镇文化体育和广播电视站、青塘镇社会保障服务所、青塘镇国土规建环保安监站、青塘镇水利水土保持站、青塘镇林业站、青塘镇交通站。  

三、人员构成及编制现状  

1、政府本级：核定编制共32人，其中在职行政编制公务员29人，在职参公工人编制1人。其他人员：机关服务后勤控制人员2人，遗属8人，退职2人，其他人员27人。  

2、计生办：核定编制共10人，其中行政0人，在职在编全额事业10人，在职不在编全额事业3人。其他自收自支人员4人。  

3、广播站：核定编制共2人，其中行政0人，在职在编全额事业2人。在职不在编全额事业0人。其他自收自支人员0人。  

4、社保所：编制情况：核定编制共5人，其中行政0人，在职在编全额事业4人。其他自收自支人员0人。  

5、国土规建环保安监站：核定编制共17人，其中行政0人，在职在编全额事业12人。其他自收自支人员0人。  

6、水利站：核定编制共2人，其中行政0人，在职全额事业1人。其他自收自支人员0人。  

7、林业站：核定编制共3人，其中行政0人，在职在编全额事业3人。在职不在编全额事业1人。其他自收自支人员0人。  

8、交通站：核定编制共3人，其中行政0人，在职在编全额事业2人。在职不在编全额事业3人。其他自收自支人员0人。  

第二部分：钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）  

一、部门收支总体情况表   

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分：钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2020年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2020年收入总预算1450.18万元，同比增加135.86万元，增长10.34%。其中：  

一般公共预算拨款1415.18万元，同比增加135.86万元，增长10.62%。   

政府性基金拨款35万元，与上年持平。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。  

上年结余收入0万元。  

2020年收入预算总体增加的主要原因：项目支出增加。  

（二）支出预算说明。  

2020年支出总预算1450.18万元，其中：基本支出1095.94万元，占支出总预算的75.57%，同比增加76.56万元，增长7.51%；项目支出354.25万元，占支出总预算的24.43%，同比增加59.3万元，增长20.11%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：  

（1）一般公共服务科目支出预算603.39万元，占支出总预算41.61％，同比增加269.66万元，增长80.80％。  

（2）社会保障和就业科目支出预算137.95万元，占支出总预算9.51％，同比减少1.05万元，下降0.75％。  

（3）卫生健康支出科目支出预算179.46万元，占支出总预算12.38％，同比增加11.98万元，增长7.15％。  

（4）住房保障科目支出预算52.47万元，占支出总预算3.62%，同比增加2.11万元，增长4.19％。   

（5）国防支出科目支出预算2万元，占支出总预算0.14％，同比增加1万元，增长100％。  

（6）文化体育与传媒科目支出预算17.16万元，占支出总预算1.18％，同比增加1.61万元，增长10.35％。  

（7）节能环保科目支出预算51.83万元，占支出总预算3.57％，与上年持平。  

（8）城乡社区科目支出预算133.8万元，占支出总预算9.23％，同比减少166.29万元，下降55.41％。  

（9）交通运输科目支出预算44.58万元，占支出总预算3.07%，同比增加2.56万元，增长6.09％。  

（10）农林水科目支出预算227.53万元，占支出总预算15.69%，同比增加14.26万元，增长6.69％。  

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

（1）基本支出预算。   

基本支出预算1095.94万元，占支出总预算的75.57%，同比增加76.56万元，增长7.51%。   

工资福利支出预算799.92万元，占基本支出预算72.99％，同比增加40.24万元，增长5.30％。   

商品和服务支出预算121.59万元，占基本支出预算11.09％，同比增加23.73万元，增长24.25％。   

对个人和家庭的补助支出预算174.44万元，占基本支出预算的15.92％，同比增加12.61万元，增长7.79％。   

（2）项目支出预算。   

项目支出预算354.25万元，占支出总预算的24.43%，同比增加59.3万元，增长20.11%。   

工资福利支出预算141.59万元，占项目支出预算39.97％，同比减少6.71万元，下降4.52％。   

商品和服务支出预算147.66万元，占项目支出预算41.68%，同比增加7.01万元，增长4.98％。   

对个人和家庭的补助支出预算12万元，占项目支出预算的3.39％，同比增加12万元，增长100%。   

资本性支出预算53万元，占项目支出预算14.96%，同比增加47万元，增长783.33%。  

二、2020年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1415.18万元，其中：基本支出预算1095.94万元，项目支出预算319.25万元。具体支出预算如下：  

1.行政运行343.03万元，其中：基本支出343.03万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.一般行政管理事务144.76万元，全部是项目支出预算。主要用于为政府机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如宗教工作经费、驻村工作队员补助经费等。  

3.行政单位医疗15.46万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

4.事业单位医疗21.13万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

5.住房公积金52.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政府机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  

6.人大会议3.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于开展人大会议发放人大代表会议费、接待、资料印刷等支出。  

 7.人大代表履职能力提升0.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元，主要用于开展人大代表的学习培训等支出。  

8.其他人大事务支出3.5万元，全部为项目支出，主要用于建设青塘镇7个人大代表联络站经费支出。  

9.人大监督1.00元，其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于开展人大监督工作的支出。   

10.兵役征集支出2万元，全部是项目支出预算，主要用于兵役征集发生的项目支出，按统一规定的开支标准安排的兵役征集的体检费、差旅费等经费支出。  

11.事业运行107.60万元，全部为基本支出预算，主要用于国土城建安监环保人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。  

12..广播17.16万元，其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元，主要用于广播站财政统发人员工资及办公费等支出。  

 13.社会保险经办机构36.05万元，其中：基本支出35.05万元，项目支出1.00万元，主要用于社保所财政统发人员工资及办公费等支出。  

14.行政单位离退休15.18万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员工资及生活补助。  

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.73万元，其中：基本支出86.73万元，项目支出0万元，主要用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。  

16. 公务员医疗补助5.92万元，全部是基本支出预算。是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。  

17. 农村环境保护51.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.83万元，主要用于村级保洁员补助经费支出。  

18. 小城镇基础设施建设22.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出22.00万元，主要用于日常办公费。包括会议培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等支出。  

19. 城乡社区环境卫生76.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出76.8万元，主要用于镇级配套的城监环卫工人工资及环卫设备维护费等。  

20. 林业事业机构36.50万元，其中：基本支出36.50万元，项目支出0万元，主要用于林业站财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。  

21. 水利技术推广7.91万元，其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元，主要用于水利站财政统发人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。  

22. 对村民委员会和村党支部的补助183.12万元，其中：基本支出179.12万元，项目支出4.00万元，主要用于村干部工资及村级公务费、4个片区党建工作站工作经费支出。  

23. 公路养护（公路水路运输）44.58万元，其中：基本支出44.58万元，项目支出0万元，主要用于交通站人员的工资、办公费。包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2020年政府性基金财政拨款支出预算35万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：  

1.城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）科目支出35.00万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算35.00万元，主要用于日常办公费用和城乡社区环境卫生及基础设施配套费用。  

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。  

本单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。  

三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况  

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.68万元，比2019年预算14.6万元减少5.92万元，同比下降40.55%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：执行中央八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，做到只减不增控制本镇的“三公”经费。  

其中：1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。  

2.公务接待费2020年预算6.68万元，同比减少1.92万元，下降22.33%。主要用于：安排接待有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是执行中央八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，做到只减不增。  

3.公务用车购置及运行费2020年预算2万元，同比减少4万元，下降66.67%。其中：  

（1）公务用车购置2020年预算0万元。  

（2）公务用车运行维护费2020年预算2万元，同比减少4万元，下降66.67 %。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是执行中央八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，做到只减不增。  

第四部分：2020年部门预算其他事项说明  

一、钦北区青塘镇人民政府预算单位的构成  

钦北区青塘镇人民政府2020年的部门预算由政府本级及直属7个事业单位构成，其中：  

纳入政府部门预算的7个事业单位包括：青塘镇人口和计划生育服务所、青塘镇文化体育和广播电视站、青塘镇社会保障服务所、青塘镇国土规建环保安监站、青塘镇水利水土保持站、青塘镇林业站、青塘镇交通站。  

二、政府运行经费预算安排情况  

行政运行343.03万元，全部是基本支出预算。主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

三、政府采购预算安排情况  

2020年政府采购预算36.4万元，同比增加36.4万元，增长100%，其中：集中采购36.4万元，占政府采购预算的100%，同比增加36.4万元；分散采购预算0万元。  

政府采购资金类型：一般公共预算拨款36.4万元，上年结余收入安排0万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.4万元，服务类采购预算31万元，工程类采购预算0万元。  

四、国有资产的总体情况  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇保留的公务用车编制为3辆，其中：镇本级核定公务车编制3辆，实有车辆5辆，其中应急消防车1辆（越野车0辆，卡车1辆），国土环保规划安监站皮卡车1 辆（皮卡车1辆，大型普通客车0辆），公务用车3辆（计生车1辆，小型轿车2辆）。  

五、重点项目预算绩效说明  

我单位2020年部门预算50万元以上项目1个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款51.83万元，其中：政府本级1个绩效考核项目，主要是：村级保洁员补助经费项目，项目经费预算51.83万元。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：钦北区青塘镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算报表