钦州市钦北区直属机关服务中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明（汇总）

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区直属机关服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区直属机关服务中心概况

一、主要职责

根据中央、自治区和钦州市的有关政策，结合我区实际，研究制定区直机关事务管理的具体规章制度并组织实施；负责组织实施区直机关的政府采购行为；负责管理区委、区政府的国有资产，包括办公区的办公用房、生活区的生活用房和对外出租房屋的房地产管理，负责区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理；负责机关的办公和生活用房的房屋修缮、水电供应和房租、水电费的收取工作；负责机关办公区和生活区的环境卫生、环境秩序、绿化美化和安全保卫等机关行政事务的综合管理和服务工作；负责机关文件、报刊的收发传递工作；负责机关机动车驾驶人员的管理工作；协助区四大办做好各种会议的后勤服务工作，负责17个代账单位的账务处理工作，积极完成区委、区政府交办的其他工作；负责全区公共机构节能监督管理工作。

二、 机构设置情况

钦北区直属机关服务中心（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位0个，中心属参照公务员管理事业单位1个，中心属非参照公务员管理事业单位1个。中心属参照公务员管理事业单位分别是：钦北区直属机关服务中心，非参照公务员管理事业单位是：钦北区政府车队。中心内设6个职能科室，即：政秘股、财务股、综合股、保卫股、车管股、节能监督管理股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区直属机关服务中心在职人员编制总数为49人，实有在职34人，实有离休0人，实有退休27人。具体情况如下：

1.中心机关编制数47人，编内实有在职34人，实有离休0人，实有退休27人。

2.政府车队编制数2人，编内实有在职2人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市钦北区直属机关服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区直属机关服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1358.21万元，支出总预算1358.21万元。总收入较上年预算数1469.39万元，减少111.18万元，下降7.57%，主要原因是厉行勤俭节约，压减部分项目支出，使收入预算总体有所减少。总支出较上年预算数1469.39万元，减少111.18万元，下降7.57%，主要原因是厉行勤俭节约，压减部分项目支出，使收入预算总体有所减少。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1358.21万元，较2025年度预算数1469.39万元，减少111.18万元，下降7.57%，收入总预算增减变动的主要原因是厉行勤俭节约，压减部分项目支出，使收入预算总体有所减少；其中：

一般公共预算拨款1358.21万元，占总收入的100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1358.21万元，其中：基本支出1196.21万元，占支出总预算88.07%,同比减少3.14万元，下降0.26%；项目支出162.00万元，占支出总预算11.93%,同比减少108.04万元，下降40.01%。支出总预算增减变动的主要原因是项目减少，节约经费支出，经费随之减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出1180.84万元，占支出总预算86.94%,比上年减少119.94万元，下降9.22%,主要原因是：厉行节约，压缩经费支出及减少一般性支出。

(2)社会保障和就业支出98.78万元，占支出总预算7.27%,比上年增加7.17万元，增长7.83%,主要原因是：人员编制变动，退休人员增多。

(3)卫生健康支出26.26万元，占支出总预算1.93%,比上年增加0.72万元，增长2.82%,主要原因是：医保基数调整。

(4)住房保障支出52.32万元，占支出总预算3.85%,比上年增加0.87万元，增长1.69%,主要原因是：公积金基数调整，公积金缴存增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1196.21万元，占支出预算88.07%,比上年减少3.14万元，下降0.26%。其中：

(1)商品和服务支出360.04万元，占基本支出总预算30.10%,比上年减少0.29万元，下降0.08%,主要原因是：严格执行“过紧日子”和厉行节约，减少经费开支。

(2)对个人和家庭的补助37.67万元，占基本支出总预算3.15%,比上年增加5.52万元，增长17.17%,主要原因是：人员变动，退休人员增加。

(3)工资福利支出798.50万元，占基本支出总预算66.75%,比上年减少8.37万元，下降1.04%,主要原因是：在编人员减少，退休人员增多，未及时补充，导致工资总额下降。

（2）项目支出预算。

项目支出预算162.00万元，占支出预算11.93%,比上年减少108.04万元，下降40.01%。其中：

(1)商品和服务支出162.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少108.04万元，下降40.01%,主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减项目经费。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1358.21万元，其中：基本支出1196.21万元，项目支出162.00万元

具体包括以下内容：

行政运行714.65万元，比上年减少19.02万元，下降2.59%，主要原因是：严格执行“过紧日子”和厉行节约，减少经费开支。

机关服务466.19万元，比上年减少100.93万元，下降17.80%，主要原因是：严格执行“过紧日子”和厉行节约，减少经费开支。

行政单位离退休36.46万元，比上年增加6.92万元，增长23.43%，主要原因是：人员变动，退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出62.32万元，比上年增加0.25万元，增长0.40%，主要原因是：养老金基数调整。

行政单位医疗25.15万元，比上年增加0.59万元，增长2.40%，主要原因是：医疗基数调整。

事业单位医疗1.12万元，比上年增加0.14万元，增长14.29%，主要原因是：医疗基数调整。

住房公积金52.32万元，比上年增加0.87万元，增长1.69%，主要原因是：公积金基数调整，公积金缴存增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区直属机关服务中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算284.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.38万元，公务用车购置及运行费支出预算284.50万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费284.50万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算284.88万元，比上年预算290.90万元减少6.02万元，下降2.07%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格执行“过紧日子”和厉行节约，减少经费开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位2026年无因公出国（境）费，计划安排人次0人次；增减变动的主要原因是同比持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.38万元，同比减少0.02万元，下降5.00%，主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是节约经费开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算284.50万元，同比减少6.00万元，下降2.07%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购买公车的费用，增减变动的主要原因是同比持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算284.50万元，同比减少6.00万元，下降2.07%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格执行“过紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，减少经费支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行360.04万元，较2025年度预算数360.33万元，减少0.29万元，下降0.08%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：严格执行“过紧日子”和厉行节约，减少经费开支。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算287.6万元。同比增加4.39万元，增长1.55%，其中：集中采购287.6万元、占政府采购预算的100%，同比0万元，0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比0万元，0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款287.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.1万元，服务类采购预算284.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为24辆，其中，局本级核定公务车编制26辆、实有车辆1辆、其中应急机要通信车26辆（越野车1辆，小型普通客车25辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车26辆（越野车1辆，小型普通客车25辆），钦北区直属机关服务中心所核定公务车编制26辆，实有车辆1辆,越野车1辆，小型普通客车25辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，我中心受委托管理使用的 108 辆车辆，由区直属机关服务中心委托相关单位负责管理使用，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）；钦北区政府车队（二层）107辆，其中应急机要通信车68辆（越野车12辆，小型普通客车56辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车39辆（越野车1辆，小型普通客车38辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区直属机关服务中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金162万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：水电费及机关食堂运行经费项目122万元，2026年度绩效目标为：水电费110万元（1、水费12万元；2、电费98万元），主要用于区行政信息中心大楼、政务中心大楼、旧粮食局大楼、农机中心大楼和原疾控卫监大楼水电费的支出。机关食堂运行活动经费12万元，用于机关食堂后勤服务人员的工资、加班费、水电费、服装费、燃气费、专用设备更新和维修维护费等支出。