钦州市钦北区政府车队 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区政府车队2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区政府车队概况

一、主要职责

保障钦北区政府车队正常运转。业务范围:负责钦北区委、区人大、区政府、区政协的领导用车管理；制定具体规章制度，做好司机和车辆的调度；负责车辆的经费管理、车辆入保、修理、报废及车辆用油等管理工作。

二、 机构设置情况

钦北区政府车队（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位0个，车队属参照公务员管理事业单位0个，车队属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级；属参照公务员管理事业单位分别是：钦北区直属机关服务中心；属非参照公务员管理事业单位分别是：钦北区政府车队。政府车队内设1个职能科室，即：车队办公室。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区政府车队在职人员编制总数为2人，实有在职2人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：政府车队编制数2人，编内实有在职2人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市钦北区政府车队2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区政府车队2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算320.36万元，支出总预算320.36万元。总收入较上年预算数317.68万元，增加2.68万元，增长0.84%，主要原因是在编人员工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长。总支出较上年预算数317.68万元，增加2.68万元，增长0.84%，主要原因是在编人员工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长。

（二）收入预算说明。

2026年总收入320.36万元，较2025年度预算数317.68万元，增加2.68万元，增长0.84%，收入总预算增减变动的主要原因是在编人员工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长；其中：

一般公共预算拨款320.36万元，占总收入的100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算320.36万元，其中：基本支出310.36万元，占支出总预算96.88%,同比增加7.68万元，增长2.54%；项目支出10.00万元，占支出总预算3.12%,同比减少5.00万元，下降33.33%。支出总预算增减变动的主要原因是在编人员工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出314.19万元，占支出总预算98.07%,比上年增加2.11万元，增长0.68%,主要原因是：公务车辆增加，日常运转经费增加。

(2)社会保障和就业支出2.74万元，占支出总预算0.86%,比上年增加0.26万元，增长10.48%,主要原因是：社保基数调整。

(3)卫生健康支出1.12万元，占支出总预算0.35%,比上年增加0.14万元，增长14.29%,主要原因是：医疗基数调整。

(4)住房保障支出2.32万元，占支出总预算0.72%,比上年增加0.17万元，增长7.91%,主要原因是：公积金基数调整，随之公积金增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算310.36万元，占支出预算96.88%,比上年增加7.68万元，增长2.54%。其中：

(1)工资福利支出23.72万元，占基本支出总预算7.64%,

比上年增长1.65万元，增长7.48%,主要原因是：职工工资标准调整，工资、津贴随之增加。

(2)商品和服务支出286.65万元，占基本支出总预算92.36%,

比上年增长6.04万元，增长2.15%,主要原因是：公务车辆增加，日常运转费用增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算10.00万元，占支出预算3.12%,比上年减少5.00万元，下降33.33%。其中：

(1)商品和服务支出10.00万元，占项目支出总预算的100.00%,

比上年减少5.00万元，减少33.33%,主要原因是：严格执行“过紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，压减项目经费。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算320.36万元，其中：基本支出310.36万元，项目支出10.00万元

具体包括以下内容：

机关服务314.19万元，比上年增加2.11万元，增长0.68%，主要原因是：公务车辆增加，日常运转费用增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.74万元，比上年增加0.26万元，增长10.48%，主要原因是：社保基数调整。

事业单位医疗1.12万元，比上年增加0.14万元，增长14.29%，主要原因是：医疗基数调整。

住房公积金2.32万元，比上年增加0.17万元，增长7.91%，主要原因是：公积金调整，随之公积金增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区政府车队2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算284.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置及运行费支出预算284.50万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费284.50万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算284.60万元，比上年预算290.60万元减少6.00万元，下降2.06%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格执行“过紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，减少经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排，计划安排人次0人次；增减变动的主要原因是与上年同比持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.10万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是与上年同比持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算284.50万元，同比减少6.00万元，下降2.07%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购买公车费用，增减变动的主要原因是与上年同比持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算284.50万元，同比减少6.00万元，下降2.07%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格执行“过紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，减少经费支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行286.65万元，较2025年度预算数280.61万元，增加6.04万元，增长2.15%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：在编人员工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算284.74万元。同比5.76万元，增长2.07%，其中：集中采购284.74万元、占政府采购预算的100%，同比0万元，0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比0万元，0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款278.74万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.24万元，服务类采购预算284.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为26辆，其中，局本级核定公务车编制26辆、实有车辆1辆、其中应急机要通信车26辆（越野车1辆，小型普通客车25辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车26辆（越野车1辆，小型普通客车25辆），核定公务车编制26辆，实有车辆1辆（越野车1辆，小型普通客车25辆。）

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到钦北区直属机关服务中心，我中心受委托管理使用的 108 辆车辆，由钦北区直属机关服务中心委托相关单位负责管理使用，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）；钦北区政府车队（二层）107辆，其中应急机要通信车68辆（越野车12辆，小型普通客车56辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车39辆（越野车1辆，小型普通客车38辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区政府车队2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金10万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：ETC经费项目1万元，2025年度绩效目标为：根据“三定”方案，用于区政府车队各项业务经费：车辆ETC经费1万元；

重点项目二：公务用车管理平台运行服务经费项目9万元，2025年度绩效目标为：公务用车管理平台运行服务经费9万元。