钦北区政府车队2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：政府车队2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：政府车队2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

保障钦北区政府车队正常运转。业务范围：负责钦北区委、区人大、区政府、区政协的领导用车管理；制定具体规章制度，做好司机和车辆的调度；负责车辆的经费管理、车辆入保、修理、报废及车辆用油等管理工作。

二、机构设置情况

钦北区政府车队（含所属事业单位，下同）共有直属单位  1个。其中行政单位 0 个，车队属参照公务员管理事业单位0 个，车队属非参照公务员管理事业单位1 个。中心属参照公务员管理事业单位，事业单位分别是：钦北区政府车队。

政府车队内设1个职能科室，即：车队办公室。

三、人员构成及编制现状

2024年钦北区政府车队在职人员编制总数为 2人，实有在职 2人，实有离休 0 ，实有退休0人。具体情况如下：

1.政府车队编制数2人，编内实有在职2人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦北区政府车队2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区政府车他2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算316万元，总收入较上年增长1.87%，主要原因是事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数的提高经费增加。2024年支出总预算316万元，总支出较上年增长1.87 %，主要原因是事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数的提高经费增加。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算316万元，同比增加5.82万元，增长1.87  %。其中：

一般公共预算拨款 316万元，同比增加5.82万元，增长1.87 %。 

政府性基金拨款0 万元，与上年同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，与上年同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比持平。

上年结余收入0 万元，与上年同比持平。

2024年收入预算总体增加的主要原因：基本支出人员经费支出增加等，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算316万元，其中：基本支出301.67万元，占支出总预算的95.47 %，同比增加5.82万元，增长1.87 %；项目支出 14.33 万元，占支出总预算的 4.53 %，与上年同比持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算308.07万元，占支出总预算97.5％，同比增加3.73 万元，增长1.22％。

（2）社会保障和就业科目支出预算3.36 万元，占支出总预算1.06％，同比增加0.94 万元，增长38.84 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算2.05万元，占支出总预算0.65％，同比增加0.44 万元，增长27.3％。

（4）住房保障科目支出预算2.52万元，占支出总预算0.8 %，同比增加0.71万元，增长（或下降）39.22 ％。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算301.67万元，占支出总预算的95.47 %，同比增加5.82 万元，增长1.96 %。 

工资福利支出预算 27.01万元，占基本支出预算8.95 ％，同比增加4.26万元，增长18.72 ％。 

商品和服务支出预算274.66 万元，占基本支出预算91.05 ％，同比增加1.56万元，增长0.57％。 

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算的0 ％，同比持平。 

（2）项目支出预算。 

项目支出预算 14.33 万元，占支出总预算的4.53%，与上年同比持平。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 ％，与上年同比持平。

商品和服务支出预算14.33万元，占项目支出预算100 %，与上年同比持平。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，与上年同比持平。 

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，与上年同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算316万元，其中：基本支出预算301.67万元，项目支出预算14.33 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务308.07万元，其中：基本支出293.74万元，项目支出14.33万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如公务用车平台信息服务费、车辆ETC经费、办公设备购置费等经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.36万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政事业单位养老保险。

4.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗1.2万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.85万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为所属事业单位职工计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金 2.52 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0 万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我车队2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算275.64 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.16 万元，公务用车购置及运行费支出预算275.36万元，会议费0.02万元，培训费0.09万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算275.64   万元，比上年预算 271.28万元增加4.35万元，同比增长1.6 %。2024年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：公务用车运行维护费增加。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0 万元，与上年同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.16 万元，与上年同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算275.36万元，同比增加4.36 万元，增长1.6 %。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0 万元，与上年同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算275.36万元，同比增加4.36 万元，增长1.6 %。主要用于区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

机关服务308.07万元，其中：基本支出预算293.74万元，项目支出预算14.33万元。主要用于政府车队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算272.8万元，同比增加132.8万元，增长94.85 %，其中：集中采购272.8万元，占政府采购预算的100 %，与上年同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，与上年同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款272.8 万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.3 万元，服务类采购预算272.5  万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我车队保留的公务用车编制为104 辆，其中：车队本级核定公务车编制104 辆，实有车辆104 辆，其中应急机要通信车24 辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0 辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0 辆），公务用车80 辆（越野车25 辆，小型普通客车55 辆）；政府车队核定公务车编制104 辆，实有车辆 104 辆（越野车25辆，小型普通客车79辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我车队受委托管理使用的车辆为104 辆，其中：中心本级1 辆，其中应急机要通信车24 辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0 辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0 辆），公务用车80 辆（越野车25 辆，小型普通客车55 辆）；政府车队核定公务车编制104 辆，实有车辆 104 辆（越野车25辆，小型普通客车79辆）。  

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.政府车队2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金 14.33 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：ETC经费项目2.86万元，2024年度绩效目标为：根据“三定”方案，用于区政府车队各项业务经费：车辆ETC经费28590元。

重点项目一：公务用车管理平台运行服务经费项目11.47万元，2024年度绩效目标为：公务用车管理平台运行服务经费1147000元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。