钦州市钦北区招商促进局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市、区政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。调查、研究本区招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况、向区政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议；配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

2、负责招商引资的调研工作，草拟招商引资的激励措施，建立有关制度并组织实施。

3、负责钦北区投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

4、负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

5、负责制定全区招商引资活动计划，组织落实我区举办或参加招商引资活动；组织和协调全区性的招商引资工作。

6、负责策划、组织实施钦北区组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责组织钦北区的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

7、根据区政府的授权，依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我区的有关规定，受理、协调和处理投资企业或投资者投诉事项；对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据区政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议；协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

8、根据钦北区的经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作，配合做好全区招商引资的统计上报工作，研究提出完成目标的措施和建议，加强对招商引资人员的业务指导。

9、完成区委、区政府交办的事项，承办区招商工作领导小组决定的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构包括办公室、项目引进股、综合信息股、统计督查股等4个职能股室，一个二层机构投资服务中心，二层机构是没有独立核算。

二、部门决算单位构成

钦北区招商促进局为参照公务员法管理事业单位。

 2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计218.53万元，同比减少16.89万元，下降7.17 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入218.53万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少16.89万元，下降7.17 %，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减项目经费。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计218.53万元，同比减少16.89万元，下降7.17 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）189.95万元：主要用于商贸事务支出。较2022年度决算数减少11.76万元，下降5.83%，主要原因是：法定退休年龄，人员减少，经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）13.9万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少1.98万元，下降12.47%，主要原因是：法定退休年龄，人员减少，经费减少。

3. 卫生健康支出（类）8.80万元：主要用于按国家规定向职工发放的医疗保障支出，较2022年度决算数增加2.93万元，增长49.91%，主要原因是：调整公务员医疗补助缴费基数。

4.住房保障支出（类）5.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4.58万元，下降43.79%，主要原因是人员变动。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区招商促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出 218.53万元，其中：基本支出158.79万元，项目支出59.74万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行130.21万元，主要用于单位人员工资福利支出及办公经费支出。

2. 行政单位离退休0.85万元，用于离休费、退休生活补助、物业服务补贴、独生子女退休补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.68万元，为局本级按规定的比例计缴的养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出0.37万元，主要用于机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险。

5. 行政单位医疗5.24万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助3.56万元，为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

7. 住房公积金5.88万元，是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

8. 招商引资59.74万元，主要用于组织开展外出招商项目考察、洽谈和招商宣传推介等活动，争取项目协调费、项目资料费、印刷费、项目检查费、办公耗材购置费、接待来钦北考察客商接待费、招商引资项目帮办服务、项目数据的统计及上报主要业务，为促进更多的项目签约落户钦北，以推进招商引资各项工作的顺利开展，确保全面完成2023年全区招商引资目标任务。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区招商促进局2023年一般公共预算财政拨款基本支出158.78万元，其中：人员经费146.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.02万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区招商促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区招商促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区招商促进局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数跟2022年度减少12.7万元，下降100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出 0万元，同比持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于2022年度决算数。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。

1.公务用车购置费2023年无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于2022年度决算数。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，完成年初预算的 0%，同比持平。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于2022年度决算数。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比减少12.7 万元，下降100％。据统计，2023年本单位公务接待共0个批次、共计0 人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0 个批次、 0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：我局响应过紧日子的政策要求，厉行节约，减少接待开支。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区招商促进局2023年度机关运行经费支出12.02万元，比2022年度减少2.06万元，降低1.46%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区招商促进局2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦北区招商促进局共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出218.53万元，其中：一般公共预算支出218.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出评价较为理想，达到了预期的目的，群众评价比较满意，自评得分93.23分，产出指标整体完成较好，经费保障拨付及时，能够按照时间要求完成各项指标，覆盖面广，社会反应良好，服务对象满意度达到90%以上。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对15个项目进行了绩效自评，涉及资金总额59.75万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价较为理想，达到了预期的目的，群众评价比较满意，各项绩效目标已达到设定的绩效指标，取得了较好的经济效益和社会效益，社会公众或服务对象满意度90%以上，项目自评得分平均分94.36分，评分等级为一级。

（三）2023年度钦州市钦北区招商促进局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 钦州市钦北区招商促进局       

2024年7月22日