钦州市钦北区自然资源局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：钦州市钦北区自然资源局概况

    一、主要职责

    根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发<钦州市钦北区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（钦北办发〔2023〕1号）：履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全区自然资源调查监测评价。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全区自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立全区空间规划体系并监督实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责土地等国土空间用途转用工作。负责统筹全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。组织退耕还林。组织开展矿业遗迹保护工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查行业和地质工作。负责管理区级地质勘查项目。负责全区矿产资源管理工作。负责全区测绘地理信息管理工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规章制度，协助查处重大国土空间规划和自然资源、测绘违法案件。

    二、 机构设置情况

    钦州市钦北区自然资源局（含所属事业单位，下同）共有下属单位4个。其中行政单位1个，事业单位3个，全部为财政全额拨款。行政单位是局机关本级；事业单位分别是：钦北区不动产登记中心、钦北区土地开垦整理中心、钦北区规划建设管理站。局机关本级内设办公室、财务与资金运用股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和生态修复股、国土空间用途管制和耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法督察股。

    三、人员构成及编制现状

    2026年钦州市钦北区自然资源局在职人员编制总数为29人，实有在职31人，实有离休0人，实有退休12人。具体情况如下：1.局机关编制数6人，编内实有在职8人，实有离休0人，实有退休10人。事业单位编制数23人，实有23人，实有离休0人，实有退休2人。2.机关后勤服务人员2人，区财政供养长期聘用49人，遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、2026年部门预算报表

   （一）部门收支总体情况表

   （二）部门收入总体情况表

   （三）部门支出总体情况表

   （四）财政拨款收支总体情况表

   （五）一般公共预算支出情况表

   （六）一般公共预算基本支出情况表

   （七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

   （八）政府性基金预算支出情况表

   （九）国有资本经营预算支出情况表

   （十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2026年收支总体情况

   （一）收支预算总体情况说明。

   2026年收入总预算707.72万元，支出总预算707.72万元。总收入较上年预算数687.17万元，增加20.55万元，增长2.99%，主要原因是一是基本支出比上年增加了0.55万元，增长了0.09%。主要原因是工资调整。

   二是项目支出比上年增加了20万元，增长了30.77%。主要是其他项目资金预算支出增加。总支出较上年预算数687.17万元，增加20.55万元，增长2.99%，主要原因是一是基本支出比上年增加了0.55万元，增长了0.09%。主要原因是工资调整。

    二是项目支出比上年增加了20万元，增长了30.77%。主要是根据上级新政策及工作实际需要增加项目。

   （二）收入预算说明。

   2026年总收入707.72万元，较2025年度预算数687.17万元，增加20.55万元，增长2.99%，收入总预算增减变动的主要原因是一是基本支出比上年增加了0.55万元，增长了0.09%。主要原因是工资调整。

   二是项目支出比上年增加了20万元，增长了30.77%。主要是根据上级新政策及工作实际需要增加项目；其中：

   一般公共预算拨款622.72万元，占总收入87.99%,政府性基金预算拨款85.00万元，占总收入12.01%。

  （三）支出预算说明。

   2026年支出总预算707.72万元，其中：基本支出622.72万元，占支出总预算87.99%,同比增加0.55万元，增长0.09%；项目支出85.00万元，占支出总预算12.01%,同比增加20.00万元，增长30.77%。支出总预算增减变动的主要原因是一是基本支出比上年增加了0.55万元，增长了0.09%。主要原因是工资调整。

    二是项目支出比上年增加了20万元，增长了30.77%。主要是根据上级新政策及工作实际需要增加项目。

   1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

   (1)城乡社区支出85.00万元，占支出总预算12.01%,比上年增加20.00万元，增长30.77%,主要原因是：根据上级新政策及工作实际需要增加项目。

    (2)自然资源海洋气象等支出502.10万元，占支出总预算70.95%,比上年减少4.30万元，下降0.85%,主要原因是：2025年1月新增一名退休人员。

    (3)卫生健康支出19.17万元，占支出总预算2.71%,比上年增加1.20万元，增长6.68%,主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

    (4)社会保障和就业支出61.75万元，占支出总预算8.73%,比上年增加2.82万元，增长4.79%,主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

    (5)住房保障支出39.70万元，占支出总预算5.61%,比上年增加0.83万元，增长2.14%,主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

     2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算。

    基本支出预算622.72万元，占支出预算87.99%,比上年增加0.55万元，增长0.09%。其中：

    (1)工资福利支出562.65万元，占基本支出总预算90.35%,比上年增加0.60万元，增长0.11%,主要原因是：人员基本工资上调。

    (2)商品和服务支出41.79万元，占基本支出总预算6.71%,比上年减少1.29万元，下降2.99%,主要原因是：经费紧张，响应“过紧日子”政策。

    (3)对个人和家庭的补助18.28万元，占基本支出总预算2.94%,比上年增加1.24万元，增长7.28%,主要原因是：2025年1月新增一名退休人员。

   （2）项目支出预算。

    项目支出预算85.00万元，占支出预算12.01%,比上年增加20.00万元，增长30.77%。其中：

    (1)商品和服务支出85.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增加20.00万元，增长30.77%,主要原因是：根据上级新政策及工作实际需要增加项目。

     二、2026年部门财政拨款支出预算情况

    （一）一般公共预算财政拨款情况。

     2026年一般公共预算财政拨款支出预算622.72万元，其中：基本支出622.72万元，项目支出85.00万元

具体包括以下内容：

    行政单位离退休15.61万元，比上年增加1.24万元，增长8.63%，主要原因是：2025年1月新增一名退休人员。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出46.14万元，比上年增加1.58万元，增长3.55%，主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

     行政单位医疗16.17万元，比上年增加0.79万元，增长5.14%，主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

    事业单位医疗2.99万元，比上年增加0.40万元，增长15.44%，主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

    行政运行453.05万元，比上年减少7.96万元，下降1.73%，主要原因是：减少一名行政人员。

    事业运行49.05万元，比上年增加3.66万元，增长8.06%，主要原因是：基本工资调整。

    住房公积金39.70万元，比上年增加0.83万元，增长2.14%，主要原因是：人员工资调整，缴交基数相应调整。

    （二）政府性基金财政拨款情况。

    2026年政府性基金财政拨款支出预算85.00万元，增加20.00万元，增长30.77%，全部为项目支出预算，主要原因是：根据上级新政策及工作实际需要增加项目。

    （三）国有资本经营预算财政拨款情况。

    钦州市钦北区自然资源局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

    三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   （一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.80万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

   （二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，比上年预算2.60万元减少1.80万元，下降69.23%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是线上培训次数增加。具体如下：

    1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：没有预算安排，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是没有预算安排。

    2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，同比减少1.80万元，下降69.23%，主要用于单位往来工作的工作餐，增减变动的主要原因是实地调研等工作减少。

    3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

   （1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于无预算，增减变动的主要原因是无公车购置计划。

    （2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是无公务用车。

    第四部分：2026年部门预算其他事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    2026年行政运行41.79万元，较2025年度预算数43.08万元，减少1.29万元，下降2.99%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：经费紧张，响应“过紧日子”政策。

    二、政府采购预算安排情况

    2026年政府采购预算12万元。同比3.38万元，48.88%，其中：集中采购0.96万元、占政府采购预算的8%，同比增加0.32万元，50%；分散采购预算11.04万元，占政府采购预算的92%，同比增加3.51万元，增长46.61%。

    政府采购资金类型：政府性基金预算拨款。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元，服务类采购预算9万元，工程类采购预算0万元。

    三、国有资产占用情况说明

    根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆2辆、其中应急机要通信车0辆（越野车2辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆2辆（越野车2辆，小型普通客车0辆。

    根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区自然资源局（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

    四、预算绩效目标情况说明

    1.钦州市钦北区自然资源局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金85万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

    2.重点项目预算绩效目标说明。

    无重点项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。