钦州市钦北区自然资源局2022年度部门决算

目  录 

第一部分：部门概况

主要职能及机构设置情况

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全区自然资源调查监测评价。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全区自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立全区空间规划体系并监督实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责土地等国土空间用途转用工作。负责统筹全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。组织退耕还林。组织开展矿业遗迹保护工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查行业和地质工作。负责管理区级地质勘查项目。负责全区矿产资源管理工作。负责全区测绘地理信息管理工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规章制度，协助查处重大国土空间规划和自然资源、测绘违法案件。

（二）机构情况

    钦州市钦北区自然资源局下设行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位3个，全部为财政全额拨款。

（三）人员情况

核定编制共  51个，其中:行政  6人，参公管理  22人，全额事业  23人；后勤服务编制2人。实有干部职工共126人，其中:在职44人（行政10人，参公管理17人，全额事业17人），退休19人，其他人员情况：机关后勤服务人员1人，区财政供养长期聘用48人，遗属8人，经费自理人员15人。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况。

2022年部门年初预算收入2732.28万元，比上年增加232.23万元，增长9.29%。收入具体情况如下：

 1.财政拨款收入2732.28万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加232.23万元，增长9.29%，主要原因是项目支出增加。 

 2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

（二）支出总计2732.28万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加232.23万元，增长9.29%，支出具体情况如下： 

1.社会保障和就业（类）147.28万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少27.83万元，下降15.89%。

 2.卫生健康支出（类）53.95万元：主要用于行政单位人员的医疗保险和公务员医疗补助。同比减少6.64万元，下降10.96%，主要原因是机构改革人员分流。  

 3.城乡社区支出（类）504.13万元：主要用于土地开发支出。同比增加46.71万元，增长10.21%，主要原因是项目增加。 

4.农林水支出（类）57.53万元，同比减少881.66万元，下降93.87%，主要原因是本年项目支出的减少。 

5.自然资源海洋气象等支出（类）1922.23万元：主要用于自然资源公益服务事业方面的支出。同比增加1139.92万元，增长145.71%，主要原因是本年项目支出的增加。 

6.住房保障支出（类）47.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少38.01万元，下降44.63%。主要原因是机构改革人员分流。

 7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0 %。 

 8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0 %。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

 2022年度一般公共预算财政拨款支出2228.15万元，其中：基本支出843.30万元，项目支出1384.85万元。具体支出情况如下： 

1.行政运行753.42万元，主要用于局机关运行费用。 

2.行政事业单位离退休支出21.18万元，主要用于按国家规定发放局机关的离退休人员离退休费支出。 

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.24万元，主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳的养老保险。 

4.机关事业单位职业年金缴费支出65.85万元，主要用于按照国家政策规定为所属事业单位职工缴纳的职业年金。 

5.行政单位医疗支出26.37万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

 6.公务员医疗补助支出4.47万元，主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的医疗补助支出。 

 7.事业机构4.83万元，为局属事业单位运行经费。 

 8.住房公积金47.15万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

9.突发公共卫生事件应急处理支出（项）23.11万元，用于 钦州市突发新冠疫情防控专项资金。

10.森林生态效益补偿支出（项）1.2万元，用于支付2021年中央财政森林生态补偿补助。

11.其他林业和草原支出（项）50万元，用于支付 华南木家居产业园基础设施建设项目补助款。

12.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1.5万元，用于支付 2022年区派驻村第一书记专项工作经费。

 13.其他自然生态保护支出(项)9.92万元，主要2021年度上半年土地交易服务费，用于支付补充办公经费。

14.一般行政管理事务支出1138.90万元，其中：基本支出17.523万元，项目支出1121.373万元。主要是用于追加补充办公经费62.69万元、钦北区耕地占用税滞纳金1052.525万元、 新冠疫情防控隔离人员住宿酒店费用6.16万元。

15.自然资源规划及管理支出（项）20万元。   

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出843.30万元，其中：人员经费749.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家族的补助；公用经费93.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款支出504.13万元，全部是土地开发(项)支出，主要用于钦北区国土空间总体规划第二期编制费用100万元、不动产登记工作经费3万元、钦北区国土空间总体规划第三期、第四期编制经费225万元、日常土地、矿产及违法建筑案件办案经费7万元、钦北区乡镇建设用地项目规费(第九批)112.42万元、钦北区2022年第十一批次乡镇建设用地耕地开垦费0.32万元、钦北区农村乱占耕地建房问题摸排及农村“房地一体”不动产确权登记发证工作经费10万元、土地动态监测与监管工作经费4.91万元、更新地灾抢险应急和监测装备费1万元、汛期地质灾害巡查、排查、应急车辆费用3万元、2022年耕地开垦费(第十二批次)费用7.12万元、钦北区乡镇建设用地项目规费(第五批次)28.98万元、2021年地质灾害村级监测人员监测补助1.38万元。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排13.52万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2021年度增加6.55万元，增长93.57％。具体情况如下： 

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）共计0人次。 

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出10万元，同比增加5.5万元，增长122.18％。

1. 公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。 

2.公务用车运行维护费2022年度支出10万元，同比增加5.5万元，增长122.18％。主要原因是：用于支付历年未支付的租车费。 

（三）2022年度公务接待费支出3.52万元，完成年初预算的100%，同比增加1.05万元，增长42.51％。主要用于公务招待。据统计,2022年本单位公务接待共48个批次、共计280人。其中：国内公务接待48个批次、280人，国（境）外公务接待0个批次、0人。  

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：业务量、招待人次增加。 

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。 

2022年度机关运行经费支出109.93万元，比上年度增加了4.69万元，增长了4.46%，主要原因是支付历年所欠办公费用支出。

二、政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出240.98万元，其中：政府采购货物支出21.31万元，政府采购服务支出219.67万元。

三、预算绩效管理工作开展情况。

我局对2022年度预算项目支出的51个项目均开展绩效自评，整体平均分87.42分。自评结论：“一等”24个，平均分97.36分，占比47.06%；“二等”21个，平均分81.33分，占比41.18%；“三等”3个，平均分71.14分，占比5.88%；“四等”3个，平均分26.53分，占比5.88%。

51个预算项目支出中，除1个项目无法开展外，其余50个项目都按年初制定目标开展工作。项目支出24个，未支出27个，平均预算执行率42.21%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。