钦州市钦北区自然资源局2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区自然资源局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区自然资源局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区自然资源局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究制定规范性文件和相关政策，并检查贯彻执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，组织实施统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施国家、自治区、市提出的自然资源发展战略和规划、自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导督促推进乡镇国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责指导协调土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织退耕还林。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。负责管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和年度地质灾害防治工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。承接权限范围内地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全区矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动全区自然资源领域科技和行业发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范并监督实施。负责统筹全区自然资源和城乡规划的信息化工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）负责城乡规划(含市政规划、工程规划、城市设计等其他城乡规划)管理。负责城乡规划管理方面(不包含主城区属国有土地性质的违法建设查处)的监察，对所属辖区规划区内的违法建设进行监察处罚，负责辖区内的控违拆违工作。

（十四）根据授权，对镇人民政府（街道办事处）落实有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行检查。组织查处辖区范围内的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。依法组织查处辖区范围内的无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责相关行政执法监管工作。指导乡镇（街道）有关行政执法工作。

    （十五）统一领导和管理区林业局。

（十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区自然资源局落实党中央、自治区党委、市委和区委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

钦州市钦北区自然资源局（含所属事业单位，下同）共有下属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 1个，事业单位3个，全部为财政全额拨款。行政单位是局机关本级；参照公务员管理事业单位：钦州市钦北区国土资源执法监察大队；事业单位分别是：钦北区不动产登记中心、钦北区土地开垦整理中心、钦北区规划建设管理站。

局机关本级内设办公室、财务与资金运用股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和生态修复股、国土空间用途管制和耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、执法督察股。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市钦北区自然资源局实有在职人员45人，实有离休0人，实有退休19人。具体情况如下：

1.局机关行政编制实有在职10人，参照公务员管理事业编制实有17人，事业单位编制实有18人，实有离休0人，实有退休19人。

2.机关后勤服务人员1人，区财政供养长期聘用48人，遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区自然资源局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区自然资源局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1046.10万元，同比减少1317.61万元，下降55.74%。其中：

一般公共预算拨款846.10万元，同比减少53.43万元，下降5.94%。

政府性基金拨款200万元，同比减少1264.17万元，下降86.34 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体减少的主要原因：

项目支出比上年减少了1443.37万元。把聘用人员工资调整到基本支出，为开源节流，减少支出，其他项目资金相应压减预算支出。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1046.10万元，其中：基本支出846.10万元，占支出总预算的80.88%，同比增加125.77万元，增长17.46%；项目支出200万元，占支出总预算的19.12%，同比减少1443.37万元，下降87.83%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算96.43万元，占支出总预算9.22％，同比减少17.21万元，下降21.72％。

（2）卫生健康科目支出预算41.63万元，占支出总预算3.98％，同比增加16.85万元，增长68％。

（3）城乡社区科目支出预算200万元，占支出总预算19.12％，同比减少1264.17万元，下降86.34％。

（4）自然资源海洋气象等科目支出预算652.32万元，占支出总预算62.36％，同比减少96.4万元，下降12.88％。

（5）住房保障科目支出预算55.72万元，占支出总预算5.33%，同比增加8.91万元，增加19.03％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出846.10万元，占支出总预算的80.88%，同比增加125.77万元，增长17.46%。

工资福利支出预算747.08万元，占基本支出预算88.30％，同比增加127.85万元，增长20.65％。

商品和服务支出预算72.95万元，占基本支出预算8.62％，同比减少0.4万元，下降0.55％。

对个人和家庭的补助支出预算26.07万元，占基本支出预算的3.08％，同比减少1.68万元，下降6.05％。

（2）项目支出预算。

项目支出200万元，占支出总预算的19.12%，同比减少1443.37万元，下降87.83%。

城乡社区支出预算200万元，占项目支出预算100％，同比增加200万元，增长100.00％。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算846.10万元，全部是基本支出预算。具体支出预算如下：

1.行政单位离退休23.45万元，主要用于发放离退休人员物业、生活补助等。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出72.98万元。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。

3.行政单位医疗24.28万元。是按照国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助17.34万元。是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的。

5.行政运行652.32万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.住房公积金55.72万元。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算200万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城乡社区支出200万元，全部是项目支出预算。主要用于：钦北区农村乱占耕地建房问题摸排和农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作经费10万元，钦北区第三次土地调查经费15万元，不动产数据落宗整合（城镇部分）10万元，钦北区11个镇国土空间规划（2020-2035年）和三个精品新型村庄规划编制未支付费用10万元，自然资源专线及互联网网络维护服务专项经费2.4万元，2023年预计开展7个村庄规划编制5万元，2020年度土地变更调查10万元，2021年度土地变更调查10万元，2022年度土地变更调查10万元，国土变更调查日常变更工作经费5万元，集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费8万元，林权资料移交和数据整合汇交工作经费10万元，基本农田核查整改3万元，自然资源评估中介费、测绘费10万元，日常土地、矿产及违法建筑案件办案经费5万元，土地矿产卫片执法检查工作经费5万元，土地、违法建筑违法案件查处及矿山整治、拆除专项工作经费5万元，矿山监督管理经费(矿山安全生产检查、开采情况监督检查、储量动态监测等)工作经费5万元，土地整治项目工程专项经费1万元，耕地后备资源等潜力调查费用3万元，土地征收成片开发方案编制费5万元，用地报批项目管理工作经费10万元，田长办办公经费5万元，耕地卫片外业核查专项工作费用1万元，耕地后备资源调查评价3万元，城乡建设用地增减挂钩项目工作费用1万元，2021、2022年度耕地进出平衡方案编制费5万元，土地批后动态监测与监管工作经费1万元，开发区土地节约集约利用评价1万元，矿产资源领域扫黑除恶专项行动经费3万元，耕地提质改造“旱改水”工程专项经费1万元，不动产登记工作经费3万元，汛期地质灾害巡查、排查、应急车辆费用3万元，治理项目勘查工作经费2万元，自然资源确权登记工作经费8万元，地质灾害村级监测人员监测补助1.46万元，地质灾害值班费1万元，更新地灾抢险应急和监测装备费1.5万元，购买防治知识政策法规宣传资料及开展宣传工作经费1.64万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算14.10万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.10万元，比2022年预算13.52万元增加0.58万元，同比增长4.29%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：项目工作的增加。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2023年预算0万元，同比减少3.52万元，下降100%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算14.10万元，同比增加0.58万元，增长4.29%。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

（2）公务用车运行维护费2023年预算14.10万元，同比增加0.58万元，增长4.29%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增的主要原因是2023年度的项目工作大部分都需要到钦北区各乡镇开展进行，从而增加了公务用车运行维护费用。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区自然资源局预算单位的构成

钦州市钦北区自然资源局2023年的部门预算由局本级及下属4个事业单位，其中：

纳入钦州市钦北区自然资源局部门预算的4个事业单位。包括：下属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，下属事业单位3个。参公事业单位是：钦州市钦北区国土资源执法监察大队；事业单位分别是：钦北区不动产登记中心、钦北区土地开垦整理中心、钦北区规划建设管理站。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行652.32万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区自然资源局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，同比减少32.65万元，下降100 %。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额1046.10万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我局39个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额200万元，分别是：钦北区农村乱占耕地建房问题摸排和农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作经费10万元，钦北区第三次土地调查经费15万元，不动产数据落宗整合（城镇部分）10万元，钦北区11个镇国土空间规划（2020-2035年）和三个精品新型村庄规划编制未支付费用10万元，自然资源专线及互联网网络维护服务专项经费2.4万元，2023年预计开展7个村庄规划编制5万元，2020年度土地变更调查10万元，2021年度土地变更调查10万元，2022年度土地变更调查10万元，国土变更调查日常变更工作经费5万元，集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费8万元，林权资料移交和数据整合汇交工作经费10万元，基本农田核查整改3万元，自然资源评估中介费、测绘费10万元，日常土地、矿产及违法建筑案件办案经费5万元，土地矿产卫片执法检查工作经费5万元，土地、违法建筑违法案件查处及矿山整治、拆除专项工作经费5万元，矿山监督管理经费(矿山安全生产检查、开采情况监督检查、储量动态监测等)工作经费5万元，土地整治项目工程专项经费1万元，耕地后备资源等潜力调查费用3万元，土地征收成片开发方案编制费5万元，用地报批项目管理工作经费10万元，田长办办公经费5万元，耕地卫片外业核查专项工作费用1万元，耕地后备资源调查评价3万元，城乡建设用地增减挂钩项目工作费用1万元，2021、2022年度耕地进出平衡方案编制费5万元，土地批后动态监测与监管工作经费1万元，开发区土地节约集约利用评价1万元，矿产资源领域扫黑除恶专项行动经费3万元，耕地提质改造“旱改水”工程专项经费1万元，不动产登记工作经费3万元，汛期地质灾害巡查、排查、应急车辆费用3万元，治理项目勘查工作经费2万元，自然资源确权登记工作经费8万元，地质灾害村级监测人员监测补助1.46万元，地质灾害值班费1万元，更新地灾抢险应急和监测装备费1.5万元，购买防治知识政策法规宣传资料及开展宣传工作经费1.64万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。